Plan wydatków majatkowych na 2018 rok

Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 11 695 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 11 695 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 460 000,00 Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce 5995000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia- 1 700000,00 Leśnica Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku 125000,00 drogi w mniejscowości Chełmno Parcele Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów 500000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Karszew - Krzewo 200000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 P Chruścin - Augustynów na 175000,00 odcinku drogi Chruścin - Augustynów Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki 250000,00 - Czołowo Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo - 250000,00 Trzebuchów Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza- 150000,00 Toruńska-3-go Maja Przebudowa ulic:toruńskiej-towarowej-piaski w Kole 15000,00 Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu 500000,00 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś 600000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35000,00 Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy 35000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 710 Działalność usługowa 1200000,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 200000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 610449,00 610449,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76060,13 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 76060,13 projektu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13422,37 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 13422,37 projektu 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 442821,52 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 442821,52 oprogramowania i sprzętu komputerowego 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 78144,98 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 78144,98 oprogramowania i sprzętu komputerowego 60000,00 60000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole 60000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 100000,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 1 z 2

Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole 100000,00 801 Oświata i wychowanie 2199654,01 80130 Szkoły zawodowe 2199654,01 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50000,00 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół ReKU w Kościelcu 50000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 131 249,83 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 131 249,83 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96358,33 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 96358,33 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 136869,59 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 136869,59 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 695917,45 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 1695917,45 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 89258,81 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 89258,81 851 Ochrona zdrowia 2967900,01 85111 Szpitale ogólne 2683259,03 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 2683259,03 finansów publicznych Dofinansowanie do zadania pn.:"rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 2 683 259,03 świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" 85141 Ratownictwo medyczne 93291,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93291,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 93291,00 Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 85195 Pozostała działalność 191 349,98 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 191 349,98 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 191 349,98 wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 852 Pomoc społeczna 53000,00 85202 Domy pomocy społecznej 53000,00 6190 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie ar\.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 53000,00 Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole 53000,00 17686003,021 przewo~rlnirzący Rady t'oh'lolij Strona 2 z 2 arek Tvmicki

KLASYFIKACJA L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI KWOTA DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ 855 - RODZINA 0,00 0,00 645000,00 8 855 85508 2320 9 855 85510 2320 Jednostki Samorządu Terytorialnego Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 145000,00 Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- Terytorialnego wychowawczych 500000,00 DZIAŁ 921 - KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 109420,00 10 921 92109 2710 Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturalnych 3000,00 11 921 92109 2710 Gmina Dąbie Współogranizacja Imprez kulturalnych 2000,00 12 921 92116 2310 Gmina Miejska w Kole 13 921 92118 2710 Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Wydanie publikacji "Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej" Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 101 420,00 3000,00 RAZEM: 0,00 0,00 3822047,39 DZIAŁ 010 - Rolnictwo j łowiectwo 0,00 0,00 10000,00 14 010 01008 2830 Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 10000,00 DZ/AŁ755 - Wymiar sprawiedliwości 0,00 0,00 121451,76 15 755 75515 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 121 451,76 DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 1156561,00 0,00 Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym: Placówki oświatowe 801 80120 2540 - Liceum Ogólnokształcące 255236,00 16 niepubliczne 801 80116 2540 - Szkoły policealne 189269,00 801 80117 2540 - Branżowe szkoły I stopnia 468983,00 Razem: 0..... 00 91348800 0-,00 17 801 80151 2540 Placówki oświatowe Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepubliczne niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe 243073,00 Strona 2 z 4

KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 442908,00 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia 18 852 85202 2360 Sióstr Małych Misjonarek Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. 389908,00 Miłosierdzia (Orionistek) w Kole Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia 19 852 85202 6190 Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole Dofinansowanie Blizna w Kole do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. 53000,00 DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 198285,40 0,00 20 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Dofinansowanie kosztów działalności placówki 87249,60 Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole 21 853 85311 2580 Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole Dofinansowanie kosztów działalności placówki 54531,00 22 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie Dofinansowanie kosztów działalności placówki 43624,80 23 853 85395 2007 24 853 85395 2009 Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" Osób z Upośledzeniem 11 524,21 Umysłowym w Kole 1 355,79 DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1 741108,00 20000,00 25 854 85412 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 20000,00 działalność pożytku publicznego Strona 3 z 4

KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA 26 854 85404 2540 69291,00 Ośrodek Rehabilitacyjno- Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy w wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej Kole (OREW) umysłowo ze sprzężonymi kalectwami 27 854 85419 2540 1 671 817,00 DZIAŁ 921 - KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 43000,00 28 921 92120 2720 29 921 92195 2360 Parafia Rzymsko-Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie n. Nerem Prace konserwatorsko-budowalne 20000,00 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DZIAŁ 926 - SPORT I KUL TURA FIZYCZNA 0,00 0,00 63000,00 23000,00 30 926 92695 2360 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63000,00 RAZEM: 0,00 3095954,40 700359,76, OGOŁEM:I 0,001 3095954,4 1 4522407,151 OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CElOWE:1 7618361,55 przewodnicz~~ powiatu Strona 4 z 4 Mare00micki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK Paragrafy WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA wzl PRZYCHODY 8264838,95 950 Wolne środki o których mowa wart.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6264838,95 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 2000000,00 krajowym ROZCHODY 1416063,92 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 416063,92 / Przewc dnlczący R'!dy Powtan MarX~'Cki Strona 1 z 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK Jednostka organizacyjna realizująca lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu program lub koordynująca wykonywanie Plan wydatków na 2018 r. programu 1463761,50 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz 1. 710 71012 uruchomienie elektronicznych usług publicznych Starostwo Powiatowe w Kole Powiatu Kolskiego - 1 244 197,27 zł środki z Unii Europejskiej - 219 564,23 zł środki z Budżetu Powiatu 2149654,01 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym 2. 801 80130 elementem rozwoju gospodarczego obszaru Starostwo Powiatowe w Kole funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 1 827 167,28 zł środki z Unii Europejskiej - 185617,14 zł środki z Budżetu Powiatu - 136869,59 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu 801 80130 161 230,00 Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w 3. rozwoju społeczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole tureckiego i kolskiego 854 85416-137 045,50 zł środki z Unii Europejskiej - 8 061,50 zł środki z Budżetu Państwa - 16 123,00 zł środki z Budżetu Powiatu Strona 1 z 2

4. Ponadnarodowa mobilność uczniów iabsolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 332419,35 801 80195-312419,35 zł środki z Unii Europejskiej - 20000,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 5. 851 85195 narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" -191 349,98 zł środki z Budżetu Powiatu 191 349,98 852 85218 1 021 007,61 6. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wtym - 877 293,87 zł środki z Europejskiego 853 85395 Funduszu Społecznego - 103211,04 środki z Budżetu Państwa - 40 502 70 zł środki z Budżetu Powiatu RAZEM 5319422,45 przewodni(!~~y Powiatu M'.l.-efDmicki Strona 2 z 2

KLASYFIKACJA WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2018 ROK Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych L.P. BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLlV/297/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok KWOTA DOTACJI DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 0,00 0,00 47866,14 1 600 60004 2310 Miasto Konin Organizacja publicznego transportu zbiorowego w powiatach słupeckim, konińskim i kolskim 47866,14 DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 0,00 0,00 2967900,01 2 851 85111 6220 Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i Samodzielny Publiczny Zakład modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z Opieki Zdrowotnej w Kole rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" 2683259,03 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopiskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 3 851 85141 6300 Województwo Wielkopolskie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93291,00 Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopiskim. 4 851 85195 6639 Województwo Wielkopolskie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 191 349,98 DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 51861,24 Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 2320 Powiat Koniński 2181,24 5 853 85311 społecznej 6 853 85395 2057 44450,53 Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" 7 853 85395 2059 5229,47 Strona 1 z 4