UHWAŁA NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz w związku z art. 211 i 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 356.196,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 356.196,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów 29.189.639,08 28.833.443,08 Plan wydatków 40.458.264,08 40.102.068,08 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady (-) Piotr Rusek
Uzasadnienie do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o 100.000,00zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu. Zadanie wraz z planowanym dofinansowaniem ujęto w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się o 100.000,00zł plan dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie. Zadanie wraz z planowanym dofinansowaniem ujęto w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019. 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 4.545,00zł, która pochodzi z Funduszu Pracy i przeznaczona jest na realizacje zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018. 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.345,00zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.14g. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. 5. Pozostałe zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na dostosowaniu planu do dochodów już otrzymanych bądź możliwych jeszcze do uzyskania do końca 2018 r. W przypadku braku możliwości uzyskania dochodów w wysokości zaplanowanej bądź mniejszej niż planowano, przeprowadzono korekty źródeł ich uzyskania. 6. Zmiany w planie wydatków budżetowych wynikają z analizy realizacji planu za 11 miesięcy 2018 r. i przewidywanego wykonania w miesiącu grudniu br. Polegają głównie na przesunięciach pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia planu na wydatki niezbędne do realizacji w ostatnim miesiącu 2018 r. oraz dostosowania do faktycznie uzyskanych dochodów. 7. W związku z przeprowadzonymi zmianami w planie wydatków budżetowych uaktualnia się załączniki do uchwały budżetowej na 2018 r. tj. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018, oraz Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDZETOWYH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 695 155,45-58 000,00 4 637 155,45 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 183 662,56-74 000,00 4 109 662,56 6257 6280 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 083 662,56 26 000,00 4 109 662,56 100 000,00-100 000,00 0,00 01095 Pozostała działalność 511 492,89 16 000,00 527 492,89 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 260,00 16 000,00 25 260,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 634 500,00 380,00 634 880,00 40002 Dostarczanie wody 634 500,00 380,00 634 880,00 0630 0640 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 30,00 30,00 1 200,00 350,00 1 550,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 953 103,00-40 590,00 912 513,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 953 103,00-40 590,00 912 513,00 0630 0750 0770 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 60,00 60,00 370 000,00-15 000,00 355 000,00 560 440,00-26 000,00 534 440,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 8 900,00 350,00 9 250,00 750 Administracja publiczna 678 237,00-127 104,00 551 133,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 190 076,00 11 000,00 201 076,00 Strona 1 z 3
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 1 500,00 11 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 150 000,00 9 500,00 159 500,00 75095 Pozostała działalność 450 000,00-138 104,00 311 896,00 756 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 450 000,00-138 104,00 311 896,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 807 618,00-37 032,00 7 770 586,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 1 480,00 1 480,00 75615 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 815 761,00 0,00 1 480,00 1 480,00-6 280,00 1 809 481,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 588 796,00-30 000,00 1 558 796,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 170 844,00 7 400,00 178 244,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0,00 7 130,00 7 130,00 75616 75618 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 250,00 250,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 140,00 140,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 8 800,00 13 800,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 152 915,00-44 440,00 2 108 475,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 125 305,00-60 000,00 1 065 305,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 10 200,00 15 200,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 360,00 2 360,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 946 262,00 12 208,00 958 470,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 400,00 150,00 550,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 765 202,00 1 000,00 766 202,00 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 87 000,00 11 000,00 98 000,00 0,00 35,00 35,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 23,00 23,00 758 Różne rozliczenia 6 180 351,05 6 345,00 6 186 696,05 Strona 2 z 3
75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 388 443,00 6 345,00 4 394 788,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 388 443,00 6 345,00 4 394 788,00 801 Oświata i wychowanie 355 051,18-94 991,00 260 060,18 80101 Szkoły podstawowe 121 919,90-94 991,00 26 928,90 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 9,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 5 000,00 5 000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00-100 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 710 099,00-7 790,00 702 309,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 283 400,00 2 210,00 285 610,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 2 210,00 2 210,00 85295 Pozostała działalność 30 000,00-10 000,00 20 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 000,00-10 000,00 20 000,00 855 Rodzina 5 341 484,00 4 545,00 5 346 029,00 85504 Wspieranie rodziny 191 356,00 4 545,00 195 901,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 0,00 4 545,00 4 545,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 806 664,00 1 041,00 807 705,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 56 500,00 803,00 57 303,00 0630 0640 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 33,00 33,00 0,00 200,00 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 470,00 470,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 100,00 2 100,00 90002 Gospodarka odpadami 667 544,00 0,00 667 544,00 90020 0490 0640 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 648 000,00-900,00 647 100,00 1 000,00 650,00 1 650,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 250,00 1 250,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 98,00 98,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 98,00 98,00 0,00 Strona 3 z 3
90095 Pozostała działalność 51 620,00 140,00 51 760,00 0830 Wpływy z usług 0,00 140,00 140,00 926 Kultura fizyczna 5 596,00-3 000,00 2 596,00 92601 Obiekty sportowe 3 496,00-3 000,00 496,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00-3 000,00 0,00 Razem: 29 189 639,08-356 196,00 28 833 443,08 Strona 4 z 3
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2018 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 212 584,78-181 550,00 15 031 034,78 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 833 409,89-181 550,00 14 651 859,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 604 424,51-261 550,00 2 342 874,51 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 870 772,82 80 000,00 4 950 772,82 600 Transport i łączność 1 170 330,00 8 000,00 1 178 330,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 153 770,00 8 000,00 1 161 770,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 8 000,00 56 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 405 748,00-1 000,00 404 748,00 70095 Pozostała działalność 1 000,00-1 000,00 0,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00-1 000,00 0,00 720 Informatyka 60 221,00-47 221,00 13 000,00 72095 Pozostała działalność 60 221,00-47 221,00 13 000,00 4309 Zakup usług pozostałych 47 221,00-47 221,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 599 135,44 30,00 3 599 165,44 75095 Pozostała działalność 181 721,89 30,00 181 751,89 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 301,89 30,00 19 331,89 757 Obsługa długu publicznego 260 000,00-22 000,00 238 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 260 000,00-22 000,00 238 000,00 242 250,00-22 000,00 220 250,00 801 Oświata i wychowanie 6 219 595,10-98 000,00 6 121 595,10 80101 Szkoły podstawowe 3 957 665,53-100 000,00 3 857 665,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 308 500,00-100 000,00 208 500,00 Strona 1 z 1
80113 Dowożenie uczniów do szkół 270 000,00 2 000,00 272 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 270 000,00 2 000,00 272 000,00 852 Pomoc społeczna 1 746 346,00-19 000,00 1 727 346,00 85295 Pozostała działalność 57 100,00-19 000,00 38 100,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00-19 000,00 31 000,00 855 Rodzina 5 425 364,00 4 545,00 5 429 909,00 85504 Wspieranie rodziny 231 236,00 4 545,00 235 781,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 156,00 4 545,00 46 701,00 Razem: 40 458 264,08-356 196,00 40 102 068,08 Strona 2 z 1
Załącznik Nr 3 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 1. Dobromierz - I Etap, budowa 6057 sieci kanalizacji sanitarnej w 010 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 8.398.918,20 8.011.800,38 +80.000,00 8.091.800,38 287.976,82 2.580.000,00 6059 zernicy, Gniewkowie i. 5.223.823,56 Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej 010 01010 6050 Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW 9.524.901,05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00. 3. 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz 010 01010 6050 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6057 6059 ETAP I Budowa instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odwodnienie terenu ETAP II Prace przygotowawcze PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie 2.777.620,51 1.302.994,51 1.302.994,51 202.994,51 1.100.000,00 4.303.993,86 4.082.635,00 4.082.635,00 132.796,00 1.950.000,00. 1.999.839,00
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz 010 01010 6050 Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin 010 01010 6050 Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu 010 01010 6050 Budowa wodociągu w Pietrzykowie 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 010 01010 6230 Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych 400 40002 6050 Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach 600 60011 6050 Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu 600 60016 6050 Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce 600 60016 6050 Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych 600 60016 6050 PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni, projekt zbiornika buforowego wody pitnej Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Zakup map do celów projektowych, prace projektowe Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego Prace projektowe (uzgodnienia z Tauron O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór, organizacja ruchu 6.218.030,00 618.030,00 618.030,00 68.030,00 550.000,00 247.897,60 215.000,00 215.000,00 215.000,00 496.850,00 358.400,00-261.550,00 96.850,00 26.850,00 70.000,00 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 144.550,00 134.550,00 134.550,00 134.550,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 367.305,00 363.000,00 363.000,00 19.770,00 19.770,00 19.770,00 163.000,00 38.000,00 środki FS Dobromierz 19.770,00 19.770,00 środki FS Roztoka 200.000,00 696.000,00 696.000,00 696.000,00 171.400,00 180.000,00. 344.600
15. 16. Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna 86 700 70005 6050 Modernizacja remizy strażackiej (garaż) 754 75412 6050 Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 środki FS Gniewków 17. Rezerwy ogólne i celowe 758 75818 6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 734,58 734,58 734,58 734,58 18. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce 801 80101 6050 Budowa windy zewnętrznej 121.340,00 111.500,00 111.500,00 11.500,00 100.000,00 19. Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie 801 80101 6050 Prace projektowe, roboty budowlane 417.000,00 197.000,00-100.000,00 97.000,00 97.000,00 20. Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera 852 85219 6060 Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera GOPS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 21. 22. 23. 24. 25. Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej 900 90095 6060 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie 900 90095 6050 Prace projektowe i budowlane 65.000,00 65.000,00 65.000,00 40.000,00 900 90095 6060 900 90095 6050 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Budowa siłowni i strefy relaksu w miejscowości Borów 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 44.040,00 44.040,00 44.040,00 18.000,00 18.000,00 środki FS Kłaczyna 9.000,00 9.000,00 środki FS Dzierzków 9.000,00 9.000,00 środki FS zernica 22.040,00 20.104,58 środki FS Borów 25.000 22.000
26. 27. 28. 29. Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie 921 92109 6050 Budowa świetlicy 662.549,62 352.330,00 352.330,00 352.330,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie 921 92109 6050 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa 921 92109 6057 6059 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej Prace projektowe i przygotowawcze, rozbiórka istniejącego obiektu 443.255,17 338.000,00 338.000,00 144.573,00 26.000,00 26.000,00 138.000,00 24.000,00 Środki FS Jugowa 26.000,00 26.000,00 Środki FS Szymanów 200.000,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej 360.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 30. 31. 32. 33. Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu 921 92109 6057 6059 Doposażenie świetlicy - chłodnia 921 92109 6060 Zakup i montaż monitoringu Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła 921 92109 6060 921 92195 6050 Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 1.518.609,71 1.455.565,47 1.455.565,47 4.400,00 4.400,00 4.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 180.015,27 250.000,00 220.000,00 4.400,00 4.400,00 Środki FS Borów 5.000,00 5.000,00 środki FS Kłaczyna Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 RAZEM 37.237.038,30 18.737.999,94-281.550,00 18.456.449,94 2.535.637,18 W tym: 193.974,58 środki Funduszy Sołeckich 7.500.000,00-22.000-369.600.-0 805.550,20 8.029.212,76
Załącznik Nr 4 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki majątkowe Wydatki w Wydatki w 2018 rok okresie realizacji Z tego: projektu Wydatki ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (całkowita wartość Z tego Z tego projektu) Wydatki razem Wydatki razem Pożyczki, kredyty, pozostałe Pożyczki, pozostałe obligacje kredyty 14.581.521,77 13.730.000,85 5.700.788,09 5.100.000,00 600.788,09 8.029.212,76 0,00 8.029.212,76 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 9.917.527,91 9.547.365,85 3.517.992,09 3.050.000,00 467.992,09 6.029.373,76 0,00 6.029.373,76 1. 2. Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu 010 01010 6057 6059 921 92109 6057 6059 8.398.918,20 8.091.800,38 2.867.976,82 2.580.000,00 287.976,82 5.223.823,56 0,00 5.223.823,56 1.518.609,71 1.455.565,47 650.015,27 470.000,00 180.015,27 805.550,20 0,00 805.550,20 2. Program PROW 2014-2020 4.663.993,86 4.182.635,00 2.182.796,00 2.050.000,00 132.796,00 1.999.839,00 0,00 1.999.839,00 1. 2. Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność Szlakiem Granitu 010 01010 6057 6059 4.303.993,86 4.082.635,00 2.082.796,00 1.950.000,00 132.796,00 1.999.839,00 0,00 1.999.839,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa 921 92109 6057 6059 360.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki bieżące 858.615,78 129.531,89 46.911,89 0 46.911,89 82.620,00 0 82.620,00 1. Program: POIG 664.293,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 720 72095 4309 4369 664.293,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD 2014-2020 65.170,78 19.331,89 19.331,89 0,00 19.331,89 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 750 75095 2319 65.170,78 19.331,89 19.331,89 19.331,89 0,00 0,00 0,00 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 129.152,00 97.200,00 14.580,00 0,00 14.580,00 82.620,00 0,00 82.620,00 Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia 630 63003 4217,4219 4307,4309 129.152,00 97.200,00 14.580,00 0,00 14.580,00 82.620,00 0,00 82.620,00 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe 15.440.137,55 13.859.532,74 5.747.699,98 5.100.000,00 647.699,98 8.111.832,76 0,00 8.111.832,76
Załącznik Nr 5 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz na zadania bieżące na 2018 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie przedmio towe w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 589.000,00 589.000,00 589.000,00 921 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 402.000,00 402.000,00 402.000,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 140.000,00 140.000,00 140.000,00 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 47.000,00 47.000,00 47.000,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 91.000,00 91.000,00 91.000,00 92601 2480 Obiekty sportowe 46.000,00 45.000,00 46.000,00 45.000,00 46.000,00 45.000,00 Razem 680.000,00 0,00 680.000,00 680.000,00 Pozostałe podmioty sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna 19.301,89 +30,00 19.331,89 19.331,89 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA 75095 2319 Pozostała działalność 19.301,89 +30,00 19.331,89 19.331,89 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 699.301,89 +30,00 699.331,89 0,00 680.000,00 19.331,89
Jednostki spoza sektora finansów publicznych POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3.440,00 3.440,00 3.440,00 przeciwpożarowa 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 1.940,00 1.940,00 1.940,00 Zakup i montaż paneli grzewczych wraz ze sterowaniem OSP Dobromierz 75412 2820 Ochotnicze straże pożarne 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Zakup węży hydraulicznych do podnośnika Holmatro dla OSP w Roztoce 801 Oświata i wychowanie 345.994,92 345.994,92 345.994,92 80106 2540 Inne formy wychowania przedszkolnego 345.994,92 345.994,92 345.994,92 Punkt przedszkolny Roztoka I 124.181,24 124.181,24 124.181,24 Punkt przedszkolny Roztoka II 108.820,86 108.820,86 108.820,86 Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka I prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Roztoka II prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Środki dla punktu przedszkolnego Dobromierz prowadzonego przez Fundację Dobrego Startu Punkt przedszkolny Dobromierz 112.992,82 112.992,82 112.992,82 900 Gospodarka komunalna i ochrona 30.000,00 30.000,00 30.000,00 środowiska 90095 2820 Pozostała działalność 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Środki dla schroniska dla bezdomnych zwierząt 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60.000,00 60.000,00 60.000,00 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Środki na zadania z zakresu ochrony zabytków 926 Kultura fizyczna 78.700,00 78.700,00 78.700,00 92605 2360 Zadania w zakresie kultury fizycznej 78.700,00 78.700,00 78.700,00 Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 518.134,92 0,00 518.134,92 0 345.994,92 172.140,00 OGÓŁEM DOTAJE 1.217.436,81 +30,00 1.217.466,81 0,00 1.025.994,92 191.471,89
Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok Załącznik Nr 6 do UHWAŁY NR III/23/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 20 grudnia 2018 r. Dział Rozdz iał Nazwa Plan na 2018 rok Zmiana Plan po zmianie DOHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona 650.000,00 0,00 650.000,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 650.000,00 0,00 650.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 648.000,00-900,00 647.100,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,00 +650,00 1.650,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 1.000,00 +250,00 1.250,00 wpłat z tytułu podatków i opłat WYDATKI 900 Gospodarka komunalna i ochrona 650.000,00 0,00 650.000,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 650.000,00 0,00 650.000,00 4010 4040 4110 4440 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.000,00 3.002,00 7.000,00 1.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 3.002,00 7.000,00 1.186,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup koszy zewnętrznych 5.021,00 5.021,00 0,00 5.021,00 4300 Zakup usług pozostałych - odbiór odpadów komunalnych 579.000,00 - dzierżawa pojemników 1.200,00 - wywóz odpadów komunalnych ul. mentarna (plac byłego ZOK) 15.591,00 595.791,00 0,00 595.791,00