UCHWAŁA NR XLIX/306/18 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XLIX/306/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693), uchwala się, co następuje: 1. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/247/17 Rady Gminy Dobromierz z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2018 pn. Fundusz sołecki na rok 2018, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Plan budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianie. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Aleksandra Luks

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XLIX/306/18 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2018 Zmiany w planie wydatków budżetowych 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo: - z planu na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz o zakresie realizacji: budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 (poz.5 załącznika inwestycyjnego) przenosi się ,00zł na realizację zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz o zakresie realizacji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłoczonym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie (poz. 4 załącznika inwestycyjnego), zwiększenie planu wynika z robót dodatkowych na inwestycji, - zwiększa się plan dotacji dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę ,00 zł ze środków zaplanowanych na realizację zadania Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa stan surowy zamknięty. 2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu o kwotę ,00 zł ze środków zaplanowanych na realizację inwestycji Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa stan surowy zamknięty. 3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się do budżetu kwotę ,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz ze środków zaplanowanych na realizację inwestycji Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa stan surowy zamknięty. 4. W dziale 852 Pomoc społeczna zaplanowano zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu przesuwając kwotę 6.000,00 zł ze środków zaplanowanych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst. w rozdziale Domy pomocy społecznej. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

3

4

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/306/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 1 października 2018 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2018 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Roz dział Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2018 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania Kredyty, pożyczki, obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina 1. Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , , , , ,00 zernicy, Gniewkowie i ,56 Dzierzkowie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z IPAW , , , ,00 0, Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości zernica gm. Dobromierz, I Etap Opracowanie projektu budowlanego, budowa jednej instalacji oczyszczania ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , , , , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szymanowie do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi o numerach od 18 do 47 wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Serwinowie , , , , , , ,00

6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Jaskulin Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Modernizacja ujęć wody ze studni głębinowych Budowa odcinka chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drodze krajowej nr 34 w Siodłkowicach Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce Dobromierz Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Adaptacja 3 mieszkań komunalnych w budynku Kłaczyna PRAE BUDOWLANE Etap I Zadanie 2: Budowa przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie zasilania elektrycznego pompowni ścieków ETAP II Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie i Siodłkowicach do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi od numeru 17 w Szymanowie do drogi krajowej nr 34 Budowa pompowni pośredniej: opracowanie projektu, zakup i montaż pompowni Rozbudowa kanalizacji w Dobromierzu ulica Zielona i kanalizacji oraz wodociągu ulica Podgórna Dopłaty dla mieszkańców w formie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Zakup i wymiana pomp, dostosowanie sterowania elektrycznego Prace projektowe (uzgodnienia z Tauron O/Wałbrzych) Prace projektowe, budowa chodnika przy ulicy Świdnickiej w Dobromierzu Położenie nowej nawierzchni asfaltowej drogi ul. Spacerowa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Projekt, prace ogólnobudowlane, przyłącza elektryczne i wodne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dobromierz , ,00 Roztoka , , , , , , , , , ,

7 15. Modernizacja remizy strażackiej (garaż) Wymiana pokrycia dachowego, termoizolacja budynku, wymiana okna i drzwi, elewacja zewnętrzna i wewnętrzna , , , , ,00 Gniewków 16. Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 734,58 734,58 734,58 734, Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Roztoce Budowa windy zewnętrznej , , , , , Budowa hali sportowo rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Prace projektowe, roboty budowlane , , , , Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera Zakup jednostki roboczej pełniącej funkcję serwera GOPS 6.000,00 0, , , , Budowa ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy stawie w Roztoce Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie Prace projektowe i budowlane , , , , Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Kłaczyna Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Dzierzków Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym w zernicy Budowa siłowni i strefy relaksu w miejscowości Borów , , , , , , , , , , , , , ,00 Kłaczyna 9.000, ,00 Dzierzków 9.000, ,00 zernica , ,58 Borów Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskulinie Budowa świetlicy , , , ,

8 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa, stan surowy zamknięty Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej Prace projektowe i przygotowawcze, rozbiórka istniejącego obiektu , , , , , , , , ,00 Środki FS Jugowa , ,00 Środki FS Szymanów ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Jugowej , , ,00 0, , Termomodernizacja budynku GOKSiR w Dobromierzu Doposażenie świetlicy - chłodnia Zakup i montaż monitoringu Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz Wykonanie termomodernizacji budynku GOKSiR Zakup chłodni na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Borowie Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Kłaczynie , , , , , , , , , , , ,00 Środki FS Borów 5.000, ,00 Kłaczyna Wykonanie i zamontowanie rzeźby pamiątkowej przed siedzibą Urzędu Gminy Dobromierz ,00 0, , , , , , ,71 RAZEM , , , , ,18 W tym: ,58 środki Funduszy Sołeckich , ,27 Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/306/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 1 października 2018 r. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku Lp. Projekt Dział rozdz. Wydatki majątkowe 1. RPO dla Województwa Dolnośląskiego Wydatki w Wydatki w 2018 rok okresie realizacji Z tego: projektu Wydatki ogółem Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE (całkowita wartość Z tego Z tego projektu) Wydatki razem Wydatki razem Pożyczki, kredyty, pozostałe Pożyczki, pozostałe obligacje kredyty , , , , , ,27 0, , , , , , , ,27 0, , Działanie: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu , , , , , ,56 0, , , , , , , ,71 0, ,71 2. Program PROW , , , , , ,00 0, , Operacja: Gospodarka wodno - ściekowa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice, Szymanów, Gmina Dobromierz Przedsięwzięcie IV: Aktywna społeczność Szlakiem Granitu , , , , , ,00 0, ,00 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego we wsi Jugowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Wydatki bieżące , , , , , ,00 1. Program: POIG , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Priorytet: Społeczeństwo innowacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2. Pomoc Techniczna RPO WD , , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 Działanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej , , , ,89 0,00 0,00 0,00 4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika zeska - Polska Tytuł projektu: Szlak kamienia , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Ogółem wydatki bieżące i majątkowe , , , , , ,27 0, ,27

11 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/306/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 1 października 2018 r. FUNDUSZ SOŁEKI na rok 2018 Lp. 1. Borów Sołectwo Kwota Przedsięwzięcie do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Dział/Rozdział / ,58 Doposażenie świetlicy - chłodnia Imprezy okolicznościowe Budowa siłowni zewnętrznej i strefy relaksu w Borowie Doposażenie świetlicy wiejskiej 2. Bronów ,45 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (min. ławki) Dofinansowanie imprez okolicznościowych 3. zernica 4. Dobromierz 5. Dzierzków 6. Gniewków , , , ,00 Doposażenie placu zabaw w zernicy Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na boisku sportowym Organizacja imprez okolicznościowych Budowa chodnika przy ul. Świdnickiej w Dobromierzu Odnowa Wsi Dolnośląskiej Organizowanie imprez okolicznościowych Zakup i montaż siłowni zewnętrznej Zagospodarowanie terenu przy sklepach spożywczych Konserwacja, naprawa i dołożenie innych konstrukcji na placu zabaw Dofinansowanie organizacji imprez okolicznościowych Doposażenie świetlicy wiejskiej Modernizacja remizy strażackiej (garaż) Dofinansowanie imprez sołeckich 921/92109/ /90095/ /90095/ /90095/ /60016/ /75095/ /90095/ /90095/ /90095/ /75412/6050 Wydatki bieżące 2.000,00 150, , , , , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe 4.400, , , , , ,00 7. Jaskulin ,33 Wyposażenie świetlicy wiejskiej Organizacja imprez okolicznościowych , ,00 8. Jugowa ,59 Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w miejscowości Jugowa, Gmina Dobromierz Organizacja imprez okolicznościowych 921/92109/ , ,00 9. Kłaczyna ,06 Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy Organizacja imprez okolicznościowych Prowadzenie strony internetowej Doposażenie świetlicy wiejskiej Modernizacja placu zabaw 900/90095/ /92109/ /75095/ /90095/ ,00 200, , , , , Pietrzyków ,67 Zagospodarowanie terenu wokół stawu ( w tym m.in. nasadzenie drzewek, postawienie ławek) Doposażenie świetlicy wiejskiej Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa 900/90095/ , , , Roztoka ,25 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Roztoce Modernizacja nawierzchni drogi ul. Spacerowa w Roztoce Montaż oświetlenia drogi gminnej przy budynku ul. 3 Maja 44A Organizacja imprez okolicznościowych Zakup i montaż bramek aluminiowych na boisku sportowym w Roztoce Doposażenie siłowni w SP i. H. Sienkiewicza w Roztoce 600/60016/ /90015/ /92601/ /80101/ , , , , , , Szymanów ,91 Dofinansowanie budowy centrum kulturalno rekreacyjnego w Szymanowie Dofinansowanie imprez okolicznościowych 921/92109/ , , ,01 RAZEM , ,58

12 Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Lp Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , , , , , ,00 200, ,00 200, ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,01