UCHWAŁA NR XLIV/251/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XLIV/251/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały Nr XL/225/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Dobromierz na rok 2014 pn. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie Plan dochodów , ,15 Plan wydatków , ,15 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XLIV/251/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok Zgodne z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. wprowadza się do budżetu Gminy Dobromierz do działu 600 Transport i łączność ogółem ,00 zł w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne: ,00 zł - Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok 270 mb. i zabezpiecza się środki własne w wysokości ,00 zł, ,00 zł - Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. ok. 210 mb i zabezpiecza się środki własne w wysokości ,00 zł, 200,00 zł - Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł ok 620 mb 2. W związku z otrzymaną promesą z Ministerstwa Administracji i yfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie ,00 zł,wprowadza się do budżetu Gminy Dobromierz do działu 600 Transport i łączność dotacje celowe na zadania inwestycyjne: ,00 zł - Remont drogi gminnej na długości 300 m, dz. Nr 163/3 obręb Gniewków wraz z odwodnieniem, km i zabezpiecza się udział środków własnych w tym zadaniu w wysokości ,00 zł, ,00 zł - Remont drogi gminnej na długości 310 m, dz. Nr 112 obręb Jaskulin wraz z odwodnieniem, km i zabezpiecza się udział środków własnych w tym zadaniu w wysokości ,00 zł. Ponadto zmienia się nazwę i zakres realizacji tego zadania: Nazwa zadania przed zmianą: Jaskulin droga dojazdowa do budynków mieszkalnych Zakres realizacji: wymiana nawierzchni drogi Po zmianie: Nazwa zadania: Remont drogi gminnej na długości 310 m, dz. Nr 112 obręb Jaskulin wraz z odwodnieniem, km Zakres realizacji: odtworzenie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 r ,00 zł Remont drogi gminnej na długości 650 m, dz. Nr 73 obręb Pietrzyków wraz z odwodnieniem, km i zabezpiecza się udział środków własnych w tym zadaniu w wysokości 5.000,00 zł. 3. Wprowadza się do budżetu Gminy do działu 801 Oświata i wychowanie wnioskowaną dotację celową w wysokości ,00 zł na zadanie Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata , Priorytet: Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 5.4. Zwiększanie efektywności energetycznej. W zadaniu tym zwiększa się udział środków własnych o ,00 zł. 4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację z PROW na wyposażenie i montaż placów zabaw w Jaskulinie, Pietrzykowie i Bronowie w kwocie ,00 zł, która ze względu na czynności kontrolne nie została przekazana w roku 2013.

3 5. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zabezpiecza się środki własne na zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy PSION w kwocie ,00 zł. 6. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przesunięć środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia udziałów środków własnych na zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały oraz na wydatki bieżące, min. zwrot kosztów budowy kanału burzowego w Jaskulinie, opracowanie nowej koncepcji dla aglomeracji Gniewków i Dobromierz pn. Koncepcja Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Dobromierz. 7. Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przenosi się ogółem ,00 zł, z tego: Zgodnie z Zarządzeniem Nr Wójta Gminy Dobromierz z dnia 16 kwietnia 2014 r. w którym do działu 801 Oświata i wychowanie, ,00zł na przygotowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach działania 5.4 Zwiększenie efektywności energetycznej RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata dla zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz, ,00 zł do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na częściowe zabezpieczenie środków własnych w zakupie zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy PSION. Stan rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na dzień r. 1. Rezerwa ogólna ,00 zł. 2. Rezerwa celowa z zakresu zarządza kryzysowego ,00 zł. 3. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł. WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4 ZMIANY PLANU DOHODÓW BUDZETOWYH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/251/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,00 Razem: , , ,15 Strona 1 z 1

5 ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/251/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 kwietnia 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 Strona 1 z 1

6 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 706, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,15 Strona 2 z 1

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/251/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 kwietnia 2014 r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2014 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdz iał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan na 2014 Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu ul. hrobrego Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Szymanowie Zakup zestawu inkasenckiego PSION Remont drogi gminnej na działce 153/9 dojazd do budynku 4d w zernicy Remont drogi gminnej nr 163/5 o długości 190m w Gniewkowie Dobromierz droga dojazdowa do gruntów rolnych dl. ok. 620m Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy hrobrego Prace projektowe i przygotowawcze niezbędne do rozpoczęcia budowy Zakup zestawu inkasenckiego do odczytu wodomierzy Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Uzupełnienie podbudowy i położenie nawierzchni asfaltowej Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serwinowie, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 w tym: ,41 zernica ,00 w tym: ,43 Gniewków , , , , , Uwagi/ Realizacja Urząd Gminy

8 8. 9. Dzierzków droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok. 200m Roztoka droga dojazdowa do gruntów rolnych Dł. ok.700m Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór , , , , , , , , , , Jaskulin droga dojazdowa do budynków mieszkalnych Wymiana nawierzchni drogi 0, , ,00 0,00 0, Szymanów droga dojazdowa do gruntów rolnych dł. ok.270mb Bronów droga dojazdowa do gruntów rolnych o dł. ok. 210mb Remont drogi gminnej na długości 310m, dz. Nr 112 obręb Jaskulin wraz z odwodnieniem, km Remont drogi gminnej na długości 300m, dz. Nr 163/3 obręb Gniewków wraz z odwodnieniem, km Remont drogi gminnej na długości 650m, dz. Nr 73 obręb Pietrzyków wraz z odwodnieniem, km Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, prace projektowe i przygotowawcze, nadzór Otworzenie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem, w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 r. Otworzenie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem, w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 r. Otworzenie zniszczonej drogi wraz z odwodnieniem, w związku z intensywnymi opadami deszczu w czerwcu 2013 r. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, skarpowanie terenu,usunięcie kolizji energetycznej ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , Budowa szamba bezodpływowego Pietrzyków Budowa szamba bezodpływowego wraz z dokumentacją , , , ,00

9 18. Remont remizy OSP w Jugowej Rezerwy ogólne i celowe Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz Zagospodarowanie terenu przy przystanku autobusowym i doposażenie placu zabaw etap II Modernizacja terenu obecnego placu zabaw dla dzieci w Jaskulinie Remont budynku oraz wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przygotowanie wniosku aplikacyjnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata , sporządzenie studium wykonalności, wykonanie ocieplenia ścian, stropodachów, modernizacja instalacji c.o. oraz c.w.u Zakup i montaż zewnętrznej siłowni.odwodnienie, niwelacja i zagospodarowanie terenu , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 w tym: ,00 Jugowa , , , , ,00 w tym: ,90 Dobromierz ,00 w tym: ,83 Jaskulin Zagospodarowanie stawu i otoczenia etap I Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego Wykonanie chodnika i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Odbudowa tamy, oczyszczenie stawu i częściowe pogłębienie Zakup stołu do ping ponga oraz siłowni plenerowej Budowa chodnika i utwardzenie placu oraz rozbiórka budynku gospodarczego , , , , , , ,00 w tym: ,33 Pietrzyków ,00 w tym ,93 Szymanów , , , ,00 B. B

10 Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Borowie Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kłaczynie oraz zagospodarowanie przyległych terenów Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Zakup wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie terenu Wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej , , , , , , ,00 w tym ,06 Borów ,00 w tym ,85 Kłaczyna , , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN, MAi ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst. Inne źródła OGÓŁEM , , , , ,00 W tym: ,74 Fundusz Sołecki

11 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIV/251/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 kwietnia 2014 r. Lp Wydatki na projekty i programy realizowane w z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku Projekt Dział/ rozdział Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Wydatki ogółem Wydatki razem Wydatki na 2014 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Z tego Wydatki Z tego razem Pożyczki, Pożyczki, pozostałe kredyty pozostałe kredyty Wydatki majątkowe , , , , , ,00 1. Program: PROW Priorytet: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach 010, , , , , , ,00 2. Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu , , , , , ,00 2. Program: PROW Priorytet: Odnowa i rozwój wsi 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie 921, , , , , , ,00 3. RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata Działanie: Zwiększanie efektywności energetycznej

12 Wydatki na 2014 rok 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gniewkowie, gmina Dobromierz , , , , , ,00 Wydatki bieżące , , , , , ,00 1. Program:POIG Priorytet: Społeczeństwo informacyjnezwiększenie innowacyjności gospodarki 1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz 2. Program: POKL 720, , , , ,00 0,00 0,00 Szansa na przyszłość 852, , , , , , ,00 3. Program: PROW Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zakup materiałów promujących Gminę Dobromierz 750, , , , , , ,00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄE I MAJĄTKOWE , , , , , ,00