UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY GMINY ŁOMŻA. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXV/236/17 RADY GMINY ŁOMŻA z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Łomża na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d" oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości 42 350 891,40 zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 39 168 456,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 3 182 435,40 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości 47 467 567,44 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 35 130 874,04 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 336 693,40 zł. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 190 00 zł; 2) celową w wysokości 110 00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Ustala się przychody i rozchody, zgodnie z załącznikiem Nr 5 w kwotach: 1) przychody 6 000 00 zł; 2) rozchody 883 323,96 zł. 7. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 116 676,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 5 116 676,04 zł. 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 121 00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 30 00 zł i wydatki w kwocie 30 00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody w kwocie 980 00 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 639 665,30 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łomża, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 11. Ustala się plan przychodów i rozchodów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześnie zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6 000 00 zł. 13. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek określonych w 12 uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych. 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych na bieżące i bieżących na majątkowe z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Mieczysław Kuzia Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/236/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r. Rodzaj zadania: Własne Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 10 01095 Pozostała działalność 1 10 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 10 020 Leśnictwo 6 00 02001 Gospodarka leśna 6 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 00 600 Transport i łączność 300 00 60016 Drogi publiczne gminne 300 00 0690 Wpływy z różnych opłat 300 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 046,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 046,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 366,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 64 68 750 Administracja publiczna 7 10 75011 Urzędy wojewódzkie 10 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 393 10 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 005 60 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 960 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3 60 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

0330 Wpływy z podatku leśnego 33 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 8 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 850 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 500 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 620 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 90 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 240 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 100 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 157 50 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 35 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 50 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 121 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 280 00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 200 00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 80 00 758 Różne rozliczenia 11 696 063,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 098 053,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 098 053,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 568 01 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 568 01 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 801 Oświata i wychowanie 94 00 80101 Szkoły podstawowe 12 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 00 oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 00 80110 Gimnazja 80 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 00 0830 Wpływy z usług 2 00 852 Pomoc społeczna 643 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 11 00 w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 297 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 297 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 109 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 109 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 100 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 126 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 126 00 855 Rodzina 8 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 010 00 90002 Gospodarka odpadami 980 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 980 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 Bieżące razem: 27 223 409,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 022 704,00 1 022 704,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 022 704,00 1 022 704,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6298 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 022 704,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 957 731,40 1 370 411,98 90095 Pozostała działalność 1 957 731,40 1 370 411,98 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 587 319,42 źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 370 411,98 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202 00 202 00 92195 Pozostała działalność 202 00 202 00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6298 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 202 00 źródeł Majątkowe razem: 3 182 435,40 2 595 115,98 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 3

Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 46 80 75011 Urzędy wojewódzkie 46 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 80 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 247,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 247,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 247,00 852 Pomoc społeczna 16 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 16 00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 00 855 Rodzina 11 880 00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 395 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 395 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 485 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 3 485 00 związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bieżące razem: 11 945 047,00 Ogółem: 42 350 891,40 2 595 115,98 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/236/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan wydatków na 2018 rok z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność 20 00 20 00 20 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 00 20 00 20 00 6300 Rodzaj zadania: Własne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 00 20 00 20 00 Wydatki razem: 20 00 20 00 20 00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo 4 510 457,00 158 80 158 80 10 00 148 80 4 351 657,00 4 351 657,00 4 293 657,00 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 372 657,00 21 00 21 00 10 00 11 00 4 351 657,00 4 351 657,00 4 293 657,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 6058 6059 58 00 58 00 58 00 1 999 999,00 1 999 999,00 1 999 999,00 1 999 999,00 2 293 658,00 2 293 658,00 2 293 658,00 2 293 658,00 1030 Izby rolnicze 12 80 12 80 12 80 12 80 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 80 12 80 12 80 12 80 1078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 8 00 8 00 8 00 8 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 2 00 2 00 2 00 2 00 1095 Pozostała działalność 117 00 117 00 117 00 117 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 114 00 114 00 114 00 114 00 600 Transport i łączność 5 675 838,86 931 112,07 830 162,07 5 00 825 162,07 100 95 4 744 726,79 4 744 726,79 60004 Lokalny transport zbiorowy 113 07 113 07 12 12 12 12 100 95 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 95 100 95 100 95 4300 Zakup usług pozostałych 12 12 12 12 12 12 12 12 60011 Drogi publiczne krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 7 40 7 40 7 40 7 40 4430 Różne opłaty i składki 7 40 7 40 7 40 7 40 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 40 3 40 3 40 3 40 4430 Różne opłaty i składki 3 40 3 40 3 40 3 40 60016 Drogi publiczne gminne 5 551 268,86 806 542,07 806 542,07 5 00 801 542,07 4 744 726,79 4 744 726,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 635 742,07 635 742,07 635 742,07 635 742,07 4300 Zakup usług pozostałych 150 80 150 80 150 80 150 80 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 4590 6050 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 5 00 5 00 5 00 5 00 4 740 726,79 4 740 726,79 4 740 726,79 4 00 4 00 4 00 630 Turystyka 5 00 5 00 5 00 5 00 63095 Pozostała działalność 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 177 061,83 133 608,17 133 608,17 3 00 130 608,17 43 453,66 43 453,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 177 061,83 133 608,17 133 608,17 3 00 130 608,17 43 453,66 43 453,66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 109,21 8 109,21 8 109,21 8 109,21 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 88 598,96 88 598,96 88 598,96 88 598,96 4480 Podatek od nieruchomości 90 90 90 90 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 00 3 00 3 00 3 00 4590 4610 6050 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 00 20 00 20 00 20 00 1 00 1 00 1 00 1 00 43 453,66 43 453,66 43 453,66 710 Działalność usługowa 109 70 109 70 109 70 13 20 96 50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 109 70 109 70 109 70 13 20 96 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 00 6 00 6 00 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 05 1 05 1 05 1 05 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 15 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 95 00 95 00 95 00 95 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 50 1 50 1 50 1 50 750 Administracja publiczna 3 805 382,46 3 792 982,46 3 568 532,46 3 028 265,96 540 266,50 224 45 12 40 12 40 75011 Urzędy wojewódzkie 142 049,81 142 049,81 141 649,81 115 30 26 349,81 40 75022 75023 75075 40 40 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 20 79 20 79 20 79 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 50 11 50 11 50 11 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 50 21 50 21 50 21 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 10 3 10 3 10 3 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 149,81 4 149,81 4 149,81 4 149,81 1 50 1 50 1 50 1 50 222 90 222 90 2 90 2 90 220 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220 00 220 00 220 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 10 10 10 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 670 518,65 2 658 118,65 2 654 868,65 2 322 615,96 332 252,69 3 25 12 40 12 40 3 25 3 25 3 25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 750 00 1 750 00 1 750 00 1 750 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 118 00 118 00 118 00 118 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 305 815,96 305 815,96 305 815,96 305 815,96 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 80 42 80 42 80 42 80 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 106 00 106 00 106 00 106 00 4190 Nagrody konkursowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 50 36 50 36 50 36 50 4260 Zakup energii 45 00 45 00 45 00 45 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 22 00 22 00 22 00 22 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 252,69 45 252,69 45 252,69 45 252,69 20 00 20 00 20 00 20 00 12 40 12 40 12 40 65 00 65 00 65 00 20 00 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4190 Nagrody konkursowe 14 00 14 00 14 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 00 21 00 21 00 21 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 3

754 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 543 064,00 543 064,00 542 264,00 494 35 47 914,00 80 80 80 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 361 582,00 361 582,00 361 582,00 361 582,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 50 27 50 27 50 27 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 00 70 00 70 00 70 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 268,00 10 268,00 10 268,00 10 268,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 12 50 12 50 12 50 12 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 65 65 65 65 11 264,00 11 264,00 11 264,00 11 264,00 4 00 4 00 4 00 4 00 75095 Pozostała działalność 161 85 161 85 161 85 76 00 85 85 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 66 00 66 00 66 00 66 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 35 11 35 11 35 11 35 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50 50 50 50 391 445,57 266 35 241 35 72 25 169 10 25 00 125 095,57 125 095,57 75412 Ochotnicze straże pożarne 391 445,57 266 35 241 35 72 25 169 10 25 00 125 095,57 125 095,57 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 25 25 25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 69 00 69 00 69 00 69 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 60 59 60 59 60 59 60 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 18 00 18 00 18 00 18 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 33 00 33 00 33 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 22 00 22 00 22 00 22 00 6050 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 395,57 6 395,57 6 395,57 118 70 118 70 118 70 757 Obsługa długu publicznego 114 00 114 00 114 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 114 00 114 00 114 00 114 00 114 00 114 00 758 Różne rozliczenia 300 00 300 00 300 00 300 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 00 300 00 300 00 300 00 4810 Rezerwy 300 00 300 00 300 00 300 00 801 Oświata i wychowanie 13 079 457,04 13 004 457,04 12 035 122,48 10 034 589,00 2 000 533,48 355 284,56 614 05 75 00 75 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 4

80101 Szkoły podstawowe 8 482 179,36 8 407 179,36 7 663 613,48 6 666 809,00 996 804,48 241 754,88 501 811,00 75 00 75 00 80103 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 241 754,88 241 754,88 241 754,88 501 811,00 501 811,00 501 811,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 100 00 5 100 00 5 100 00 5 100 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 410 45 410 45 410 45 410 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 025 841,00 1 025 841,00 1 025 841,00 1 025 841,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 130 518,00 130 518,00 130 518,00 130 518,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 990,48 117 990,48 117 990,48 117 990,48 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 32 61 32 61 32 61 32 61 4260 Zakup energii 398 03 398 03 398 03 398 03 4270 Zakup usług remontowych 18 37 18 37 18 37 18 37 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 20 7 20 7 20 7 20 4300 Zakup usług pozostałych 92 50 92 50 92 50 92 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 80 14 80 14 80 14 80 4410 Podróże służbowe krajowe 2 465,00 2 465,00 2 465,00 2 465,00 4430 Różne opłaty i składki 12 65 12 65 12 65 12 65 6050 6060 2590 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 298 339,00 298 339,00 298 339,00 298 339,00 1 85 1 85 1 85 1 85 60 00 60 00 60 00 15 00 15 00 15 00 1 095 935,00 1 095 935,00 971 819,00 916 007,00 55 812,00 44 28 79 836,00 44 28 44 28 44 28 79 836,00 79 836,00 79 836,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 707 069,00 707 069,00 707 069,00 707 069,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 77 50 77 50 77 50 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 38 138 38 138 38 138 38 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 788,00 19 788,00 19 788,00 19 788,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 30 3 30 3 30 3 30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 95 5 95 5 95 5 95 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 80 1 80 1 80 1 80 4300 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 44 612,00 44 612,00 44 612,00 44 612,00 80104 Przedszkola 325 00 325 00 325 00 325 00 4300 Zakup usług pozostałych 325 00 325 00 325 00 325 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 355 608,00 355 608,00 334 199,00 313 823,00 20 376,00 21 409,00 21 409,00 21 409,00 21 409,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 411,00 242 411,00 242 411,00 242 411,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 80 16 80 16 80 16 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 781,00 47 781,00 47 781,00 47 781,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 831,00 6 831,00 6 831,00 6 831,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 1 40 1 40 1 40 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 50 4 50 4 50 4 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 55 55 55 55 13 926,00 13 926,00 13 926,00 13 926,00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 5

80110 Gimnazja 2 123 809,00 2 123 809,00 2 120 809,00 1 885 495,00 235 314,00 3 00 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500 663,00 1 500 663,00 1 500 663,00 1 500 663,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 00 120 00 120 00 120 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 796,00 231 796,00 231 796,00 231 796,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 036,00 33 036,00 33 036,00 33 036,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 120 00 120 00 120 00 120 00 4270 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 00 7 00 7 00 7 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 70 2 70 2 70 2 70 4430 Różne opłaty i składki 4 00 4 00 4 00 4 00 64 914,00 64 914,00 64 914,00 64 914,00 2 70 2 70 2 70 2 70 80113 Dowożenie uczniów do szkół 308 427,00 308 427,00 308 077,00 58 691,00 249 386,00 35 35 35 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 496,00 44 496,00 44 496,00 44 496,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 3 50 3 50 3 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 669,00 8 669,00 8 669,00 8 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 176,00 1 176,00 1 176,00 1 176,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 00 23 00 23 00 23 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 25 25 25 4300 Zakup usług pozostałych 210 00 210 00 210 00 210 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 85 85 85 85 4430 Różne opłaty i składki 3 80 3 80 3 80 3 80 4500 4780 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 2 30 2 30 2 30 2 30 85 85 85 85 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 249,00 38 249,00 38 249,00 38 249,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 249,00 38 249,00 38 249,00 38 249,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 85 4 85 4 85 4 85 80150 80152 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 70 4 70 4 70 4 70 4300 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 2590 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 222 271,68 222 271,68 153 022,00 153 022,00 69 249,68 69 249,68 69 249,68 69 249,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 128 10 128 10 128 10 128 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 073,00 22 073,00 22 073,00 22 073,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 849,00 2 849,00 2 849,00 2 849,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych 35 742,00 35 742,00 35 742,00 35 742,00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 6

typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 00 30 00 30 00 30 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 157,00 5 157,00 5 157,00 5 157,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 585,00 585,00 585,00 585,00 80195 Pozostała działalność 87 386,00 87 386,00 79 742,00 5 00 74 742,00 7 644,00 7 644,00 7 644,00 7 644,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4190 Nagrody konkursowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 65 242,00 65 242,00 65 242,00 65 242,00 851 Ochrona zdrowia 121 00 121 00 105 00 58 664,00 46 336,00 16 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 117 00 117 00 101 00 58 664,00 42 336,00 16 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 00 16 00 16 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 60 9 60 9 60 9 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 695,00 4 695,00 4 695,00 4 695,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 89,00 89,00 89,00 89,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 28 44 28 44 28 44 28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 336,00 36 336,00 36 336,00 36 336,00 2 00 2 00 2 00 2 00 852 Pomoc społeczna 1 256 535,00 1 256 535,00 596 333,00 436 776,00 159 557,00 660 202,00 85202 Domy pomocy społecznej 84 00 84 00 84 00 84 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 84 00 84 00 84 00 84 00 85203 Ośrodki wsparcia 98 98 98 98 85205 85213 85214 4300 Zakup usług pozostałych 98 98 98 98 4330 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 11 00 11 00 11 00 11 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 00 11 00 11 00 11 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 375 00 375 00 375 00 3110 Świadczenia społeczne 375 00 375 00 375 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 332,00 1 332,00 352,00 352,00 98 3110 Świadczenia społeczne 98 98 98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196,00 196,00 196,00 196,00 4300 Zakup usług pozostałych 156,00 156,00 156,00 156,00 85216 Zasiłki stałe 109 00 109 00 109 00 3110 Świadczenia społeczne 109 00 109 00 109 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 501 001,00 501 001,00 497 001,00 436 776,00 60 225,00 4 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 7

4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320 602,00 320 602,00 320 602,00 320 602,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 137,00 26 137,00 26 137,00 26 137,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 646,00 62 646,00 62 646,00 62 646,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 791,00 8 791,00 8 791,00 8 791,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 60 18 60 18 60 18 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 345,00 15 345,00 15 345,00 15 345,00 4270 Zakup usług remontowych 2 20 2 20 2 20 2 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 064,00 1 064,00 1 064,00 1 064,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 708,00 17 708,00 17 708,00 17 708,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 50 6 50 6 50 6 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 90 4 90 4 90 4 90 4430 Różne opłaty i składki 794,00 794,00 794,00 794,00 8 893,00 8 893,00 8 893,00 8 893,00 2 821,00 2 821,00 2 821,00 2 821,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 171 222,00 171 222,00 171 222,00 3110 Świadczenia społeczne 171 222,00 171 222,00 171 222,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 300 001,00 300 001,00 257 935,00 239 633,00 18 302,00 42 066,00 85401 Świetlice szkolne 285 001,00 285 001,00 257 935,00 239 633,00 18 302,00 27 066,00 85415 27 066,00 27 066,00 27 066,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 896,00 182 896,00 182 896,00 182 896,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 15 13 15 13 15 13 15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 131,00 38 131,00 38 131,00 38 131,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 456,00 5 456,00 5 456,00 5 456,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 70 1 70 1 70 1 70 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 15 4 15 4 15 4 15 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 11 952,00 11 952,00 11 952,00 11 952,00 15 00 15 00 15 00 3240 Stypendia dla uczniów 15 00 15 00 15 00 855 Rodzina 195 300,80 195 300,80 193 815,80 111 365,50 82 450,30 1 485,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85 226,64 85 226,64 84 581,64 69 249,00 15 332,64 645,00 645,00 645,00 645,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 775,00 32 775,00 32 775,00 32 775,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 10 10 10 10 10 10 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 128,00 23 128,00 23 128,00 23 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 246,00 3 246,00 3 246,00 3 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 02 1 02 1 02 1 02 4270 Zakup usług remontowych 10 10 10 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 37 37 37 37 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4410 Podróże służbowe krajowe 49 49 49 49 4 742,64 4 742,64 4 742,64 4 742,64 61 61 61 61 85503 Karta Dużej Rodziny 2 612,00 2 612,00 2 612,00 2 612,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 512,00 512,00 512,00 512,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 10 2 10 2 10 2 10 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 8

900 921 85504 Wspieranie rodziny 47 462,16 47 462,16 46 622,16 42 116,50 4 505,66 84 84 84 84 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 445,00 32 445,00 32 445,00 32 445,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 677,50 2 677,50 2 677,50 2 677,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 133,00 6 133,00 6 133,00 6 133,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 861,00 861,00 861,00 861,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 1 185,66 1 185,66 1 185,66 1 185,66 32 32 32 32 85508 Rodziny zastępcze 60 00 60 00 60 00 60 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60 00 60 00 60 00 60 00 4 003 241,38 1 683 518,00 1 393 138,00 146 702,00 1 246 436,00 289 88 50 2 319 723,38 2 319 723,38 2 227 863,32 90002 Gospodarka odpadami 980 00 980 00 979 50 146 702,00 832 798,00 50 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 78 96 78 96 78 96 78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 00 8 00 8 00 8 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 00 18 00 18 00 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 55 16 55 16 55 16 55 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 372,00 2 372,00 2 372,00 2 372,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 819 726,68 819 726,68 819 726,68 819 726,68 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 2 371,32 2 371,32 2 371,32 2 371,32 1 50 1 50 1 50 1 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 00 16 00 16 00 16 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 90 20 90 20 90 20 90 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 90 90 90 90 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 468 598,06 376 738,00 376 738,00 376 738,00 91 860,06 91 860,06 4260 Zakup energii 300 00 300 00 300 00 300 00 4270 Zakup usług remontowych 56 738,00 56 738,00 56 738,00 56 738,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 91 860,06 91 860,06 91 860,06 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 289 88 289 88 289 88 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 289 88 289 88 289 88 90095 Pozostała działalność 2 227 863,32 2 227 863,32 2 227 863,32 2 227 863,32 6058 6059 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 370 411,98 1 370 411,98 1 370 411,98 1 370 411,98 857 451,34 857 451,34 857 451,34 857 451,34 1 303 160,08 786 917,50 23 50 23 50 763 417,50 516 242,58 516 242,58 427 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 253 50 253 50 23 50 23 50 230 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 230 00 230 00 230 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 7 50 7 50 7 50 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 9

4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 92116 Biblioteki 540 838,26 533 417,50 533 417,50 7 420,76 7 420,76 2480 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 533 417,50 533 417,50 533 417,50 7 420,76 7 420,76 7 420,76 92195 Pozostała działalność 508 821,82 508 821,82 508 821,82 427 00 6050 6058 6059 81 821,82 81 821,82 81 821,82 202 00 202 00 202 00 202 00 225 00 225 00 225 00 225 00 926 Kultura fizyczna 154 939,42 26 545,00 26 545,00 12 045,00 14 50 128 394,42 128 394,42 92695 Pozostała działalność 154 939,42 26 545,00 26 545,00 12 045,00 14 50 128 394,42 128 394,42 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 80 1 80 1 80 1 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 70 2 70 2 70 2 70 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 128 394,42 128 394,42 128 394,42 Wydatki razem: 35 502 520,44 23 185 827,04 19 978 541,98 14 171 490,46 5 807 051,52 1 525 532,06 1 567 753,00 114 00 12 316 693,40 12 316 693,40 6 948 520,32 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna 46 80 46 80 46 80 46 80 751 75011 Urzędy wojewódzkie 46 80 46 80 46 80 46 80 75101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 80 46 80 46 80 46 80 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 247,00 2 247,00 2 247,00 1 436,00 811,00 2 247,00 2 247,00 2 247,00 1 436,00 811,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 20 1 20 1 20 1 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,00 206,00 206,00 206,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 3 3 3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 811,00 811,00 811,00 811,00 852 Pomoc społeczna 16 00 16 00 16 00 16 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 16 00 16 00 16 00 16 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 10

centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 00 16 00 16 00 16 00 855 Rodzina 11 880 00 11 880 00 305 068,00 288 679,00 16 389,00 11 574 932,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 395 00 8 395 00 124 064,00 119 59 4 474,00 8 270 936,00 85502 3110 Świadczenia społeczne 8 270 936,00 8 270 936,00 8 270 936,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 887,00 93 887,00 93 887,00 93 887,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 00 8 00 8 00 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 524,00 15 524,00 15 524,00 15 524,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 179,00 2 179,00 2 179,00 2 179,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 509,85 1 509,85 1 509,85 1 509,85 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 964,15 2 964,15 2 964,15 2 964,15 3 485 00 3 485 00 181 004,00 169 089,00 11 915,00 3 303 996,00 3110 Świadczenia społeczne 3 303 996,00 3 303 996,00 3 303 996,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 589,00 89 589,00 89 589,00 89 589,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 50 79 50 79 50 79 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 905,00 4 905,00 4 905,00 4 905,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 31 6 31 6 31 6 31 70 70 70 70 Wydatki razem: 11 945 047,00 11 945 047,00 370 115,00 336 915,00 33 20 11 574 932,00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/236/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 351 657,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 351 657,00 6050 rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 28 00 komunalizacja urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy 30 00 6058 przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki 1 999 999,00 6059 przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Podgórze i Stare Modzele oraz systemu odprowadzania ścieków z oczyszczalni wiejskiej we wsi Mikołajki 2 293 658,00 600 Transport i łączność 4 744 726,79 60016 Drogi publiczne gminne 4 744 726,79 6050 4 740 726,79 Odszkodowania za działki: Giełczyn ul. Lipowa Mikołajki-Boguszyce we wsi Boguszyce Stare Kupiski ul. Janowska Stare Kupiski ul. Cicha Stare Kupiski ul. Armii Krajowej Stare Kupiski ul. Wierzbowa Wygoda ul. Droga Na Lipnik Stara Łomża przy Szosie ul. Wiejska Stara Łomża przy Szosie ul. Parkowa Konarzyce ul. Ogrodowa Podgórze ul. Piękna, ul. Słoneczna Zawady ul. Polna Zawady ul. Krótka Zawady ul. Konarska Zawady ul. Boczna Milewo-Milewo Kolonia Boguszyce - droga dojazdowa Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy Dokumentacja: Milewo-Milewo Kolonia Modzele Wypychy - Milewo Pniewo ul. Akacjowa Pniewo ul. Szkolna Podgórze ul. Klonowa /koncepcja od DK63 do ul. Krótkiej/ Giełczyn ul. Górzysta Giełczyn ul. Jesionowa Giełczyn ul. Jałowcowa Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 1

Jednaczewo ul. Podleśna Konarzyce ul. Boczna Siemień Rowy-odwodnienie drogi (10113,84 zł-fs) Nowe Kupiski-odwodnienie chodnika i drogi Roboty budowlane: Wygoda ul. Sosnowa, ul. Brzozowa Wygoda ul. Leśna - przebudowa chodnika Giełczyn ul. Spokojna-I etap Jednaczewo ul. Zielona Mikołajki Boguszyce przez wieś Mikołajki i we wsi Boguszyce Boguszyce - droga dojazdowa/oświetlenie/ Pniewo ul. Lipowa Konarzyce ul. Leśna Stare Kupiski ul. Armii Krajowej Stare Kupiski ul. Janowska Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski /odwodnienie i budowa chodnika/- I etap (FS 26900,01) Nowe Kupiski-Bożenica-Stare Sierzputy we wsi Nowe Kupiski /od DK61 do końca wsi Stare Sierzputy - I etap Modzele Wypychy - Milewo Podgórze ul. Piękna-I etap /kanalizacja deszczowa i odbudowa nawierzchni Podgórze ul. Kościelna/ Gać budowa chodnika (14047zł-FS) Grzymały Szczepankowskie- pętla autobusowa (6487,27zł-FS) Jarnuty - montaż barier ochronnych (12466,71-FS) Koty-chodnik do szkoły (10745,96 zł-fs) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4 00 Grzymały Szczepankowskie-zakup wiaty (FS) 700 Gospodarka mieszkaniowa 43 453,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 453,66 6050 43 453,66 zagospodarowanie działki przy stawie we wsi Łochtynowo (FS) 12 045,30 zagospodarowanie działki we wsi Nowe Wyrzyki (FS) 5 710,84 budowa wiaty we wsi Modzele Skudosze (FS) 15 697,52 wykonanie dojazdu do boiska w Starej Łomży nad Rzeką (FS) 10 00 750 Administracja publiczna 12 40 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 40 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 12 40 sprzęt komputerowy i projektor 12 40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 125 095,57 75412 Ochotnicze straże pożarne 125 095,57 6050 6 395,57 utwardzenie wjazdu do remizy OSP Siemień Nadrzeczny (FS) 6 395,57 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 118 70 myjka ciśnieniowa dla OSP Konarzyce (FS) 6 20 pompa płwająca dla OSP Podgórze (FS) 6 50 doposażenie łodzi OSP Konarzyce (FS) 6 00 zakup samochodu pożarniczego dla OSP 100 00 801 Oświata i wychowanie 75 00 80101 Szkoły podstawowe 75 00 6050 60 00 modernizacja budynku SP w Puchałach 50 00 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 2

6060 utwardzenie placu przy SP w Konarzycach (FS) 10 00 doposażenie SP w Puchałach /fundusz sołecki wsi:milewo-10000 zł,nowe Wyrzyki- 5000 zł/ 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 319 723,38 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 91 860,06 6050 91 860,06 budowa oświetlenia ulicznego: budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chojny Młode (FS) 12 115,54 budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 70 00 Wygoda ul. Sosnowa-projekt i budowa oświetlenia (FS) 9 744,52 90095 Pozostała działalność 2 227 863,32 6058 1 370 411,98 montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 6059 857 451,34 montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 508 821,82 92195 Pozostała działalność 508 821,82 6050 81 821,82 ogrodzenie świetlicy w miejscowości Boguszyce (FS) 12 375,59 budowa altany przy świetlicy w miejscowości Giełczyn (FS) 25 706,01 zagospodarowanie placu przy świetlicy w miejscowości Jednaczewo (FS) 25 394,65 remont schodów przy świetlicy w miejscowości Puchały (FS) 5 184,08 Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę (FS) 13 161,49 6058 202 00 Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę 6059 225 00 Stara Łomża przy Szosie-adaptacja budynku po hydroforni na świetlicę 926 Kultura fizyczna 128 394,42 92695 Pozostała działalność 128 394,42 6050 128 394,42 zagospodarowanie dz. 266 we wsi Rybno (FS) 8 077,03 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Janowo (FS) 14 573,76 budowa siłowni zewnętrznej we wsi Pniewo (FS) 17 094,00 zagospodarowanie placu przy siłowni zewnętrznej we wsi Stara Łomża nad Rzeką (FS) 9 384,86 projekt zagospodarowania działki we wsi Mikołajki - siłowwnia (FS) 11 694,13 utwardzenie placu zabaw w miejscowości Stara Łomża przy Szosie (FS) 9 00 budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w miejscowości Stare Modzele (FS) 17 348,05 projekt i budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wygoda (FS) 20 00 urządzenie siłowni i terenu przy boisku we wsi Zawady (FS) 14 222,59 projekt i budowa siłowni zewnęrznej i placcu zabaw w miejscowości Zosin (FS) 7 00 Razem 12 309 272,64 Id: 77F9B6F2-0039-4950-AD68-023F6C7B456A. Podpisany Strona 3