ZARZĄDZENIE NR 175/2017 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875). zarządza się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do Zarządzenia. 2. Kwotę dochodów w wysokości 70.545.231,33 zł zastąpić kwotą 70.587.710,33 zł: 1) dochody w wysokości 67.419.549,21 zł zastąpić kwotą 67.462.028,21 zł, 2) dochody w wysokości 3.125.682,12 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości 72.340.991,93 zł zastąpić kwotą 72.383.470,93 zł: 1) w wysokości 65.925.620,32 zł zastąpić kwotą 65.968.099,32 zł, 2) w wysokości 6.415.371,61 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) budżetowych w wysokości 44.239.764,35 zł zastąpić kwotą 44.271.243,35 zł. a) w wysokości 26.624.537,30 zł zastąpić kwotą 26.612.277,14 zł, b) związane zadań w wysokości 17.615.227,05 zł zastąpić kwotą 17.658.966,21 zł. 2) Dotacje na zadania w wysokości 2.891.546,00 zł. 3) Świadczenia na fizycznych w wysokości 17.896.117,79 zł zastąpić kwotą 17.907.117,79 zł. 4) na których mowa w ustawy o finansach publicznych w wysokości 385.392,18 zł. 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i w wysokości 60.00 zł. 6) na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 425.80 zł. 5. W wydatkach majątkowych: Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 1
1) na w wysokości 6.415.371,61 zł w tym na: a) na których mowa w ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego w wysokości 2.997.904,00 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości 1.795.760,60 zł, którego źródłem pokrycia są: zaciągnięta pożyczka na rynku krajowym w wysokości 352.00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.443.760,60 zł. 7. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.538.237,00 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spłatę wyemitowanych obligacji. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.00 zł oraz limit na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 352.00 zł. 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXV/223/2016 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2016 roku. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2017 dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych na 2017 r. w dziale 852, rozdz. 85213 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami" o kwotę 431,00 zł na podstawie sprawozdania Rozliczenie wydatków budżetowych na 2017 r. - zadania zlecone (gminy). W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85213 zmniejsza się 4130 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" o wyżej wymienioną kwotę. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85278 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami": a) na podstawie decyzji z dnia 14 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2017 o kwotę 50 zł, b) na podstawie decyzji z dnia 23 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2017 o kwotę 15.00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan), które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 11 sierpnia 2017 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85278 zwiększa się 3110 "Świadczenia społeczne" o wyżej wymienioną kwotę. 4) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85219 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 1
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 8.00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród lub dodatków zadaniowych pracownikom ośrodków pomocy społecznej zaangażowanym w działania związane z wypłatą zasiłków celowych dla poszkodowanych w sierpniowej nawałnicy. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85219 dokonuje się następujących zmian: a) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 11.169,06 zł, b) 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczna" zmniejsza się o kwotę 2.779,10 zł, c) 4120 "Składki na Fundusz Pracy" zmniejsza się o kwotę 389,96 zł. 5) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2017 dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 801, rozdz. 80101 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" o kwotę 16.03 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) - rez. cel. cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2017 r. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 zwiększa się 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 16.03 zł, a) w Zespole Szkół w Barcinie o kwotę 5.445,00 zł, b) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barcinie o kwotę 2.095,00 zł, c) w Szkole Podstawowej w Mamliczu o kwotę 4.245,00 zł, d) w Szkole Podstawowej w Piechcinie o kwotę 4.245,00 zł. 6) Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85203 2010 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" o kwotę 3.38 zł. Wojewoda zwiększył o 20% należnej kwoty dotacji na rok 2017 przeznaczonej na utrzymanie środowiskowych domów pomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 2
Kwotę zwiększenia wyliczono w oparciu o koszty transportu, a także koszty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. W związku z powyższym w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85203 zwiększa się: a) 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 2.10 zł, b) 4300 "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.28 zł. 7) W ramach Funduszu Sołeckiego dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: Nazwa sołectwa Szeroki Kamień Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wartość Zakup materiałów i 926 92601 4210 wyposażenia 231,00 900 90095-231,00 Złotowo 900 90095 4270 Zakup usług remontowych 4.00 900 90095-4.00 8) Z uwagi na realizację projektu pn. "Rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Barcin na lata 2017-2018", w planie wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 wprowadza się: a) 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w wysokości 7.905,00 zł, b) 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" w wysokości 1.395,00 zł, c) 4118 "Składki na ubezpieczenia społeczne" w wysokości 1.36 zł, d) 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne" w wysokości 24 zł, e) 4128 "Składki na Fundusz Pracy" w wysokości 195,50 zł, f) 4129 "Składki na Fundusz Pracy" w wysokości 34,50 zł. Jednocześnie w planie wydatków w dziale 801, rozdz. 80110 dokonuje się zmniejszenia: g) 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 9.460,50 zł, h) 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o kwotę 1.669,50 zł. 9) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 3
zgodnie z załącznikiem Nr 2. 10) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" oraz 855 "Rodzina" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 11) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian w planie wydatków: a) w dziale 750, rozdz. 75023: - 4140 "Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" zmniejsza się o kwotę 10.00 zł, - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zmniejsza się o kwotę 20.00 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 30.00 zł, b) w dziale 750, rozdz. 75075: - wprowadza się 4090 "Honoraria" w wysokości 956,00 zł, - 4430 "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 956,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie honorarium za udzielenie licencji na koncepcję projektową autorskiego systemu pomocy i zgłaszania uwag redakcyjnych oraz przedłużenia usług rocznych dla portalu http://invest.barcin.pl w zakresie opieki serwisowej i nadzoru technicznego (honorarium autorskie za system pomocy i zgłaszania uwag redakcyjnych), c) w dziale 851, rozdz. 85153: - 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 2.00 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 30 zł, - 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się o kwotę 30 zł, d) w dziale 851, rozdz. 85154: - 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zmniejsza się o kwotę 3.00 zł, - 4270 "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę 30 zł, - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 2.275,00 zł, - 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zmniejsza się o kwotę 975,00 zł, e) w dziale 900, rozdz. 90001: - 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 4.163,43 zł, - 4430 "Różne opłaty i składki" zmniejsza się o kwotę 4.163,43 zł. Id: 82CB0296-C080-46C2-9EB6-C014E19B398F. Uchwalony Strona 4
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 dochodów Gminy Barcin na 2017 r. Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 1 885 769,74 16 03 1 901 799,74 314 665,34 314 665,34 80101 Szkoły podstawowe 221 403,62 16 03 237 433,62 65 756,61 65 756,61 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 16 03 16 03 powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 1 846 974,15-431,00 26 88 1 873 423,15 85203 Ośrodki wsparcia 644 774,00 3 38 648 154,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 644 544,00 3 38 647 924,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 48 551,00-431,00 48 12 zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 30 551,00-431,00 30 12 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 257 786,00 8 00 265 786,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 252 086,00 8 00 260 086,00 powiatowo-gminnych) 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 113 80 15 50 129 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 113 80 15 50 129 30 ustawami razem: 67 419 549,21-431,00 42 91 67 462 028,21 314 665,34 314 665,34 razem: 3 125 682,12 3 125 682,12 1 908 816,93 1 908 816,93 8 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 70 545 231,33-431,00 42 91 70 587 710,33 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2 223 482,27 2 223 482,27 których Ewa Marnocha 2
wydatków Gminy Barcin na 2017 r. Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75075 Promocja samorządu terytorialnego 4090 Honoraria 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 6 304 357,98 6 260 357,98 5 925 747,98 4 623 855,05 1 301 892,93 314 50 20 11 44 00 44 00 zmniejszenie -30 956,00-30 956,00-30 956,00-30 956,00 zwiększenie 30 956,00 30 956,00 30 956,00 956,00 30 00 po zmianach 6 304 357,98 6 260 357,98 5 925 747,98 4 624 811,05 1 300 936,93 314 50 20 11 44 00 44 00 przed zmianą 5 639 282,51 5 607 282,51 5 574 172,51 4 481 629,51 1 092 543,00 13 00 20 11 32 00 32 00 zmniejszenie -30 00-30 00-30 00-30 00 zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 5 639 282,51 5 607 282,51 5 574 172,51 4 481 629,51 1 092 543,00 13 00 20 11 32 00 32 00 przed zmianą 75 00 75 00 75 00 75 00 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 65 00 65 00 65 00 65 00 przed zmianą 268 00 268 00 268 00 268 00 zmniejszenie -20 00-20 00-20 00-20 00 zwiększenie po zmianach 248 00 248 00 248 00 248 00 przed zmianą 278 535,00 278 535,00 278 535,00 278 535,00 zmniejszenie zwiększenie 30 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 308 535,00 308 535,00 308 535,00 308 535,00 przed zmianą 130 50 118 50 118 50 3 00 115 50 12 00 12 00 zmniejszenie -956,00-956,00-956,00-956,00 zwiększenie 956,00 956,00 956,00 956,00 po zmianach 130 50 118 50 118 50 3 956,00 114 544,00 12 00 12 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 956,00 956,00 956,00 956,00 po zmianach 956,00 956,00 956,00 956,00 przed zmianą 42 00 42 00 42 00 42 00 zmniejszenie -956,00-956,00-956,00-956,00 zwiększenie po zmianach 41 044,00 41 044,00 41 044,00 41 044,00 Ewa Marnocha 1
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej przed zmianą 22 325 040,60 22 253 366,60 21 055 734,42 16 766 165,00 4 289 569,42 380 196,00 453 004,00 364 432,18 71 674,00 71 674,00 71 674,00 zmniejszenie -25 06-25 06-11 43-2 10-9 33-2 50-11 13 zwiększenie 41 09 41 09 29 96 29 96 11 13 po zmianach 22 341 070,60 22 269 396,60 21 074 264,42 16 764 065,00 4 310 199,42 380 196,00 450 504,00 364 432,18 71 674,00 71 674,00 71 674,00 przed zmianą 9 089 098,99 9 083 598,99 8 694 853,51 7 234 223,00 1 460 630,51 318 37 70 375,48 5 50 5 50 5 50 zmniejszenie -8 66-8 66-8 16-8 16-50 zwiększenie 24 69 24 69 24 69 24 69 po zmianach 9 105 128,99 9 099 628,99 8 711 383,51 7 234 223,00 1 477 160,51 317 87 70 375,48 5 50 5 50 5 50 przed zmianą 318 37 318 37 318 37 zmniejszenie -50-50 -50 zwiększenie po zmianach 317 87 317 87 317 87 przed zmianą 91 949,99 91 949,99 91 949,99 91 949,99 zmniejszenie zwiększenie 18 53 18 53 18 53 18 53 po zmianach 110 479,99 110 479,99 110 479,99 110 479,99 przed zmianą 27 488,00 27 488,00 27 488,00 27 488,00 zmniejszenie zwiększenie 5 80 5 80 5 80 5 80 po zmianach 33 288,00 33 288,00 33 288,00 33 288,00 przed zmianą 3 573,00 3 573,00 3 573,00 3 573,00 zmniejszenie zwiększenie 36 36 36 36 po zmianach 3 933,00 3 933,00 3 933,00 3 933,00 przed zmianą 352 07 352 07 352 07 352 07 zmniejszenie -4 86-4 86-4 86-4 86 zwiększenie po zmianach 347 21 347 21 347 21 347 21 przed zmianą 10 64 10 64 10 64 10 64 zmniejszenie -1 70-1 70-1 70-1 70 zwiększenie po zmianach 8 94 8 94 8 94 8 94 przed zmianą 4 10 4 10 4 10 4 10 zmniejszenie -20-20 -20-20 zwiększenie po zmianach 3 90 3 90 3 90 3 90 przed zmianą 4 49 4 49 4 49 4 49 zmniejszenie -1 40-1 40-1 40-1 40 zwiększenie po zmianach 3 09 3 09 3 09 3 09 Ewa Marnocha 2
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 80104 Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80110 Gimnazja 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przed zmianą 4 299 666,50 4 299 666,50 3 879 030,50 3 333 111,00 545 919,50 380 196,00 40 44 zmniejszenie zwiększenie 1 17 1 17 1 17 1 17 po zmianach 4 300 836,50 4 300 836,50 3 880 200,50 3 333 111,00 547 089,50 380 196,00 40 44 przed zmianą 49 964,00 49 964,00 49 964,00 49 964,00 zmniejszenie zwiększenie 1 17 1 17 1 17 1 17 po zmianach 51 134,00 51 134,00 51 134,00 51 134,00 przed zmianą 3 682 262,87 3 616 088,87 3 336 015,41 2 806 247,00 529 768,41 46 19 233 883,46 66 174,00 66 174,00 66 174,00 zmniejszenie -11 13-11 13-11 13 zwiększenie po zmianach 3 671 132,87 3 604 958,87 3 336 015,41 2 806 247,00 529 768,41 46 19 222 753,46 66 174,00 66 174,00 66 174,00 przed zmianą 38 385,24 38 385,24 38 385,24 zmniejszenie -9 460,50-9 460,50-9 460,50 zwiększenie po zmianach 28 924,74 28 924,74 28 924,74 przed zmianą 6 773,86 6 773,86 6 773,86 zmniejszenie -1 669,50-1 669,50-1 669,50 zwiększenie po zmianach 5 104,36 5 104,36 5 104,36 przed zmianą 100 352,00 100 352,00 100 352,00 2 60 97 752,00 zmniejszenie -2 10-2 10-2 10-2 10 zwiększenie 2 10 2 10 2 10 2 10 po zmianach 100 352,00 100 352,00 100 352,00 50 99 852,00 przed zmianą 2 60 2 60 2 60 2 60 zmniejszenie -2 10-2 10-2 10-2 10 zwiększenie po zmianach 50 50 50 50 przed zmianą 55 287,00 55 287,00 55 287,00 55 287,00 zmniejszenie zwiększenie 2 10 2 10 2 10 2 10 po zmianach 57 387,00 57 387,00 57 387,00 57 387,00 przed zmianą 1 842 748,00 1 842 748,00 1 837 735,00 1 165 716,00 672 019,00 5 013,00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00 zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 1 842 748,00 1 842 748,00 1 839 735,00 1 165 716,00 674 019,00 3 013,00 przed zmianą 5 013,00 5 013,00 5 013,00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 3 013,00 3 013,00 3 013,00 Ewa Marnocha 3
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80195 Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 20 451,00 20 451,00 20 451,00 20 451,00 zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 22 451,00 22 451,00 22 451,00 22 451,00 przed zmianą 259 963,00 259 963,00 259 963,00 232 144,00 27 819,00 zmniejszenie -1 17-1 17-1 17-1 17 zwiększenie po zmianach 258 793,00 258 793,00 258 793,00 232 144,00 26 649,00 przed zmianą 3 44 3 44 3 44 3 44 zmniejszenie -55-55 -55-55 zwiększenie po zmianach 2 89 2 89 2 89 2 89 przed zmianą 11 403,00 11 403,00 11 403,00 11 403,00 zmniejszenie -52-52 -52-52 zwiększenie po zmianach 10 883,00 10 883,00 10 883,00 10 883,00 przed zmianą 553,00 553,00 553,00 553,00 zmniejszenie -10-10 -10-10 zwiększenie po zmianach 453,00 453,00 453,00 453,00 przed zmianą 568 752,24 568 752,24 478 475,00 28 777,00 449 698,00 30 104,00 60 173,24 zmniejszenie zwiększenie 11 13 11 13 11 13 po zmianach 579 882,24 579 882,24 478 475,00 28 777,00 449 698,00 30 104,00 71 303,24 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 7 905,00 7 905,00 7 905,00 po zmianach 7 905,00 7 905,00 7 905,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 395,00 1 395,00 1 395,00 po zmianach 1 395,00 1 395,00 1 395,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 36 1 36 1 36 po zmianach 1 36 1 36 1 36 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 24 24 24 po zmianach 24 24 24 Ewa Marnocha 4
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 195,50 195,50 195,50 po zmianach 195,50 195,50 195,50 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 34,50 34,50 34,50 po zmianach 34,50 34,50 34,50 przed zmianą 505 30 505 30 409 00 159 40 249 60 96 30 zmniejszenie -4 575,00-4 575,00-4 575,00-3 00-1 575,00 zwiększenie 4 575,00 4 575,00 4 575,00 2 00 2 575,00 po zmianach 505 30 505 30 409 00 158 40 250 60 96 30 przed zmianą 65 60 65 60 65 60 43 70 21 90 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie 2 30 2 30 2 30 2 00 30 po zmianach 67 60 67 60 67 60 45 70 21 90 przed zmianą 43 00 43 00 43 00 43 00 zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 45 00 45 00 45 00 45 00 przed zmianą 15 60 15 60 15 60 15 60 zmniejszenie zwiększenie 30 30 30 30 po zmianach 15 90 15 90 15 90 15 90 przed zmianą 30 30 30 30 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie po zmianach przed zmianą 213 40 213 40 213 40 112 00 101 40 zmniejszenie -4 275,00-4 275,00-4 275,00-3 00-1 275,00 zwiększenie 2 275,00 2 275,00 2 275,00 2 275,00 po zmianach 211 40 211 40 211 40 109 00 102 40 przed zmianą 105 00 105 00 105 00 105 00 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie po zmianach 102 00 102 00 102 00 102 00 przed zmianą 30 30 30 30 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie po zmianach Ewa Marnocha 5
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 85213 4700 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. przed zmianą 82 40 82 40 82 40 82 40 zmniejszenie zwiększenie 2 275,00 2 275,00 2 275,00 2 275,00 po zmianach 84 675,00 84 675,00 84 675,00 84 675,00 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie -975,00-975,00-975,00-975,00 zwiększenie po zmianach 1 025,00 1 025,00 1 025,00 1 025,00 przed zmianą 5 738 811,25 5 180 931,25 3 457 296,96 2 498 885,00 958 411,96 8 00 1 715 634,29 557 88 557 88 10 50 zmniejszenie -34 217,42-34 217,42-17 217,42-13 326,42-3 891,00-17 00 zwiększenie 60 666,42 60 666,42 30 166,42 17 628,81 12 537,61 30 50 po zmianach 5 765 260,25 5 207 380,25 3 470 245,96 2 503 187,39 967 058,57 8 00 1 729 134,29 557 88 557 88 10 50 przed zmianą 735 009,00 735 009,00 730 909,00 544 688,00 186 221,00 4 10 zmniejszenie -1 06-1 06-1 06-1 06 zwiększenie 4 44 4 44 4 44 2 10 2 34 po zmianach 738 389,00 738 389,00 734 289,00 546 788,00 187 501,00 4 10 przed zmianą 427 917,18 427 917,18 427 917,18 427 917,18 zmniejszenie zwiększenie 2 10 2 10 2 10 2 10 po zmianach 430 017,18 430 017,18 430 017,18 430 017,18 przed zmianą 47 738,94 47 738,94 47 738,94 47 738,94 zmniejszenie -1 06-1 06-1 06-1 06 zwiększenie po zmianach 46 678,94 46 678,94 46 678,94 46 678,94 przed zmianą 18 20 18 20 18 20 18 20 zmniejszenie zwiększenie 40 40 40 40 po zmianach 18 60 18 60 18 60 18 60 przed zmianą 26 00 26 00 26 00 26 00 zmniejszenie zwiększenie 1 28 1 28 1 28 1 28 po zmianach 27 28 27 28 27 28 27 28 przed zmianą 2 50 2 50 2 50 2 50 zmniejszenie zwiększenie 66 66 66 66 po zmianach 3 16 3 16 3 16 3 16 przed zmianą 50 551,00 50 551,00 50 551,00 50 551,00 zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach 50 12 50 12 50 12 50 12 Ewa Marnocha 6
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 85214 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 50 551,00 50 551,00 50 551,00 50 551,00 zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach 50 12 50 12 50 12 50 12 przed zmianą 346 406,00 346 406,00 5 00 5 00 341 406,00 zmniejszenie zwiększenie 17 00 17 00 2 00 2 00 15 00 po zmianach 363 406,00 363 406,00 7 00 7 00 356 406,00 przed zmianą 341 406,00 341 406,00 341 406,00 zmniejszenie zwiększenie 15 00 15 00 15 00 po zmianach 356 406,00 356 406,00 356 406,00 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 4 00 4 00 4 00 4 00 przed zmianą 1 361 866,00 1 361 866,00 1 350 366,00 1 170 339,00 180 027,00 11 50 zmniejszenie -8 169,06-8 169,06-8 169,06-7 169,06-1 00 zwiększenie 16 169,06 16 169,06 16 169,06 11 169,06 5 00 po zmianach 1 369 866,00 1 369 866,00 1 358 366,00 1 174 339,00 184 027,00 11 50 przed zmianą 910 716,94 910 716,94 910 716,94 910 716,94 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie 11 169,06 11 169,06 11 169,06 11 169,06 po zmianach 919 886,00 919 886,00 919 886,00 919 886,00 przed zmianą 165 593,10 165 593,10 165 593,10 165 593,10 zmniejszenie -2 779,10-2 779,10-2 779,10-2 779,10 zwiększenie po zmianach 162 814,00 162 814,00 162 814,00 162 814,00 przed zmianą 23 103,96 23 103,96 23 103,96 23 103,96 zmniejszenie -2 389,96-2 389,96-2 389,96-2 389,96 zwiększenie po zmianach 20 714,00 20 714,00 20 714,00 20 714,00 przed zmianą 42 30 42 30 42 30 42 30 zmniejszenie zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 45 30 45 30 45 30 45 30 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 1 00 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 Ewa Marnocha 7
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 85220 85228 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4220 Zakup środków żywności 4270 Zakup usług remontowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 65 33 65 33 65 33 65 33 zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 66 33 66 33 66 33 66 33 przed zmianą 6 624,00 6 624,00 6 624,00 6 624,00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 5 624,00 5 624,00 5 624,00 5 624,00 przed zmianą 157 843,00 157 843,00 157 843,00 106 816,00 51 027,00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 157 843,00 157 843,00 157 843,00 106 816,00 51 027,00 przed zmianą 21 00 21 00 21 00 21 00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 20 00 20 00 20 00 20 00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 00 1 00 1 00 1 00 po zmianach 1 00 1 00 1 00 1 00 przed zmianą 656 005,00 656 005,00 645 155,00 613 972,00 31 183,00 10 85 zmniejszenie -6 557,36-6 557,36-6 557,36-6 157,36-40 zwiększenie 6 557,36 6 557,36 6 557,36 4 359,75 2 197,61 po zmianach 656 005,00 656 005,00 645 155,00 612 174,39 32 980,61 10 85 przed zmianą 432 10 432 10 432 10 432 10 zmniejszenie zwiększenie 4 359,75 4 359,75 4 359,75 4 359,75 po zmianach 436 459,75 436 459,75 436 459,75 436 459,75 przed zmianą 35 40 35 40 35 40 35 40 zmniejszenie -4 359,75-4 359,75-4 359,75-4 359,75 zwiększenie po zmianach 31 040,25 31 040,25 31 040,25 31 040,25 przed zmianą 82 461,00 82 461,00 82 461,00 82 461,00 zmniejszenie -97,61-97,61-97,61-97,61 zwiększenie po zmianach 82 363,39 82 363,39 82 363,39 82 363,39 przed zmianą 11 511,00 11 511,00 11 511,00 11 511,00 zmniejszenie -1 70-1 70-1 70-1 70 zwiększenie po zmianach 9 811,00 9 811,00 9 811,00 9 811,00 Ewa Marnocha 8
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 przed zmianą 3 604,45 3 604,45 3 604,45 3 604,45 4210 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 5 604,45 5 604,45 5 604,45 5 604,45 przed zmianą 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 zmniejszenie Podróże służbowe krajowe -10-10 -10-10 zwiększenie po zmianach 3 90 3 90 3 90 3 90 przed zmianą 22 278,55 22 278,55 22 278,55 22 278,55 4440 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 197,61 197,61 197,61 197,61 po zmianach 22 476,16 22 476,16 22 476,16 22 476,16 przed zmianą 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami zmniejszenie -30-30 -30-30 korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą 325 733,00 325 733,00 325 733,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie -17 00-17 00-17 00 zwiększenie po zmianach 308 733,00 308 733,00 308 733,00 przed zmianą 325 733,00 325 733,00 325 733,00 3110 zmniejszenie Świadczenia społeczne -17 00-17 00-17 00 zwiększenie po zmianach 308 733,00 308 733,00 308 733,00 przed zmianą 113 80 113 80 113 80 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszenie zwiększenie 15 50 15 50 15 50 po zmianach 129 30 129 30 129 30 przed zmianą 113 80 113 80 113 80 3110 zmniejszenie Świadczenia społeczne zwiększenie 15 50 15 50 15 50 po zmianach 129 30 129 30 129 30 przed zmianą 15 910 477,11 15 910 477,11 958 629,11 703 467,25 255 161,86 14 951 848,00 855 Rodzina zmniejszenie -15 403,40-15 403,40-15 403,40-14 418,55-984,85 zwiększenie 15 403,40 15 403,40 15 403,40 15 403,40 po zmianach 15 910 477,11 15 910 477,11 958 629,11 689 048,70 269 580,41 14 951 848,00 przed zmianą 9 569 30 9 569 30 164 50 123 736,40 40 763,60 9 404 80 85501 Świadczenie wychowawcze zmniejszenie -1 803,40-1 803,40-1 803,40-1 418,55-384,85 zwiększenie 1 803,40 1 803,40 1 803,40 1 803,40 po zmianach 9 569 30 9 569 30 164 50 122 317,85 42 182,15 9 404 80 Ewa Marnocha 9
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 85502 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych przed zmianą 98 00 98 00 98 00 98 00 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie po zmianach 97 70 97 70 97 70 97 70 przed zmianą 18 333,00 18 333,00 18 333,00 18 333,00 zmniejszenie -60-60 -60-60 zwiększenie po zmianach 17 733,00 17 733,00 17 733,00 17 733,00 przed zmianą 2 06 2 06 2 06 2 06 zmniejszenie -518,55-518,55-518,55-518,55 zwiększenie po zmianach 1 541,45 1 541,45 1 541,45 1 541,45 przed zmianą 40 40 40 40 zmniejszenie zwiększenie 80 80 80 80 po zmianach 1 20 1 20 1 20 1 20 przed zmianą 10 10 10 10 zmniejszenie -10-10 -10-10 zwiększenie po zmianach przed zmianą 16 016,60 16 016,60 16 016,60 16 016,60 zmniejszenie zwiększenie 1 003,40 1 003,40 1 003,40 1 003,40 po zmianach 17 02 17 02 17 02 17 02 przed zmianą 20 20 20 20 zmniejszenie -4-4 -4-4 zwiększenie po zmianach 16 16 16 16 przed zmianą 3 009,00 3 009,00 3 009,00 3 009,00 4440 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -44,85-44,85-44,85-44,85 zwiększenie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego po zmianach 2 964,15 2 964,15 2 964,15 2 964,15 przed zmianą 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 zmniejszenie -20-20 -20-20 zwiększenie po zmianach 1 568,00 1 568,00 1 568,00 1 568,00 przed zmianą 6 037 878,00 6 037 878,00 496 93 426 732,85 70 197,15 5 540 948,00 zmniejszenie -3 60-3 60-3 60-3 00-60 zwiększenie 3 60 3 60 3 60 3 60 po zmianach 6 037 878,00 6 037 878,00 496 93 423 732,85 73 197,15 5 540 948,00 Ewa Marnocha 10
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85504 Wspieranie rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą 143 20 143 20 143 20 143 20 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie po zmianach 140 20 140 20 140 20 140 20 przed zmianą 9 230,99 9 230,99 9 230,99 9 230,99 zmniejszenie zwiększenie 20 20 20 20 po zmianach 9 430,99 9 430,99 9 430,99 9 430,99 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 60 1 60 1 60 1 60 po zmianach 1 60 1 60 1 60 1 60 przed zmianą 30 30 30 30 zmniejszenie -20-20 -20-20 zwiększenie po zmianach 10 10 10 10 przed zmianą 17 710,15 17 710,15 17 710,15 17 710,15 zmniejszenie zwiększenie 1 80 1 80 1 80 1 80 po zmianach 19 510,15 19 510,15 19 510,15 19 510,15 przed zmianą 505,00 505,00 505,00 505,00 zmniejszenie -40-40 -40-40 zwiększenie po zmianach 105,00 105,00 105,00 105,00 przed zmianą 298 78 298 78 296 68 152 998,00 143 682,00 2 10 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie 10 00 10 00 10 00 10 00 po zmianach 298 78 298 78 296 68 142 998,00 153 682,00 2 10 przed zmianą 123 175,00 123 175,00 123 175,00 123 175,00 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 113 175,00 113 175,00 113 175,00 113 175,00 przed zmianą 130 00 130 00 130 00 130 00 zmniejszenie zwiększenie 10 00 10 00 10 00 10 00 po zmianach 140 00 140 00 140 00 140 00 przed zmianą 8 723 768,74 5 755 309,85 5 726 309,85 434 966,00 5 291 343,85 29 00 2 968 458,89 2 968 458,89 1 539 28 zmniejszenie -8 163,43-8 163,43-8 163,43-8 163,43 zwiększenie 8 163,43 8 163,43 8 163,43 8 163,43 po zmianach 8 723 768,74 5 755 309,85 5 726 309,85 434 966,00 5 291 343,85 29 00 2 968 458,89 2 968 458,89 1 539 28 Ewa Marnocha 11
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4430 Różne opłaty i składki 90095 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 2 647 378,00 150 00 150 00 150 00 2 497 378,00 2 497 378,00 1 529 28 zmniejszenie -4 163,43-4 163,43-4 163,43-4 163,43 zwiększenie 4 163,43 4 163,43 4 163,43 4 163,43 po zmianach 2 647 378,00 150 00 150 00 150 00 2 497 378,00 2 497 378,00 1 529 28 przed zmianą 90 00 90 00 90 00 90 00 zmniejszenie zwiększenie 4 163,43 4 163,43 4 163,43 4 163,43 po zmianach 94 163,43 94 163,43 94 163,43 94 163,43 przed zmianą 45 00 45 00 45 00 45 00 zmniejszenie -4 163,43-4 163,43-4 163,43-4 163,43 zwiększenie po zmianach 40 836,57 40 836,57 40 836,57 40 836,57 przed zmianą 1 964 117,15 1 833 621,76 1 804 621,76 414 00 1 390 621,76 29 00 130 495,39 130 495,39 zmniejszenie -4 00-4 00-4 00-4 00 zwiększenie 4 00 4 00 4 00 4 00 po zmianach 1 964 117,15 1 833 621,76 1 804 621,76 414 00 1 390 621,76 29 00 130 495,39 130 495,39 przed zmianą 175 057,26 175 057,26 175 057,26 175 057,26 zmniejszenie zwiększenie 4 00 4 00 4 00 4 00 po zmianach 179 057,26 179 057,26 179 057,26 179 057,26 przed zmianą 423 054,50 423 054,50 423 054,50 423 054,50 zmniejszenie -4 00-4 00-4 00-4 00 zwiększenie po zmianach 419 054,50 419 054,50 419 054,50 419 054,50 przed zmianą 3 209 803,25 3 124 803,25 3 023 803,25 51 90 2 971 903,25 71 00 30 00 85 00 85 00 zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 231,00 231,00 231,00 231,00 po zmianach 3 209 803,25 3 124 803,25 3 023 803,25 51 90 2 971 903,25 71 00 30 00 85 00 85 00 przed zmianą 3 081 803,25 2 996 803,25 2 996 803,25 51 90 2 944 903,25 85 00 85 00 zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie 231,00 231,00 231,00 231,00 po zmianach 3 081 803,25 2 996 803,25 2 996 803,25 51 90 2 944 903,25 85 00 85 00 przed zmianą 13 25 13 25 13 25 13 25 zmniejszenie zwiększenie 231,00 231,00 231,00 231,00 po zmianach 13 481,00 13 481,00 13 481,00 13 481,00 przed zmianą 967 490,08 967 490,08 967 490,08 967 490,08 zmniejszenie -231,00-231,00-231,00-231,00 zwiększenie po zmianach 967 259,08 967 259,08 967 259,08 967 259,08 Ewa Marnocha 12
Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 razem: przed zmianą 72 340 991,93 65 925 620,32 44 239 764,35 26 624 537,30 17 615 227,05 2 891 546,00 17 896 117,79 385 392,18 60 00 452 80 6 415 371,61 6 415 371,61 2 997 904,00 zmniejszenie -118 606,25-118 606,25-87 976,25-32 844,97-55 131,28-19 50-11 13 zwiększenie 161 085,25 161 085,25 119 455,25 20 584,81 98 870,44 30 50 11 13 po zmianach 72 383 470,93 65 968 099,32 44 271 243,35 26 612 277,14 17 658 966,21 2 891 546,00 17 907 117,79 385 392,18 60 00 452 80 6 415 371,61 6 415 371,61 2 997 904,00 Ewa Marnocha 13
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 finansowy dochodów na zadania zlecone w 2017 r. Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 852 Pomoc społeczna 863 168,25-431,00 18 88 881 617,25 85203 Ośrodki wsparcia 644 544,00 3 38 647 924,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 644 544,00 3 38 647 924,00 ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 30 551,00-431,00 30 12 zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) 30 551,00-431,00 30 12 ustawami 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 113 80 15 50 129 30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 113 80 15 50 129 30 8 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 3 Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 17 252 255,10-431,00 18 88 17 270 704,10 Ogółem: 17 252 255,10-431,00 18 88 17 270 704,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 finansowy wydatków na zadania zlecone w 2017 r. Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 863 168,25 863 168,25 723 919,96 554 027,00 169 892,96 139 248,29 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 85213 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zmniejszenie -1 091,00-1 091,00-1 091,00-1 091,00 zwiększenie 19 54 19 54 4 04 2 10 1 94 15 50 po zmianach 881 617,25 881 617,25 726 868,96 556 127,00 170 741,96 154 748,29 przed zmianą 644 544,00 644 544,00 640 544,00 501 527,00 139 017,00 4 00 zmniejszenie -66-66 -66-66 zwiększenie 4 04 4 04 4 04 2 10 1 94 po zmianach 647 924,00 647 924,00 643 924,00 503 627,00 140 297,00 4 00 przed zmianą 394 203,50 394 203,50 394 203,50 394 203,50 zmniejszenie zwiększenie 2 10 2 10 2 10 2 10 po zmianach 396 303,50 396 303,50 396 303,50 396 303,50 przed zmianą 29 513,94 29 513,94 29 513,94 29 513,94 zmniejszenie -66-66 -66-66 zwiększenie po zmianach 28 853,94 28 853,94 28 853,94 28 853,94 przed zmianą 18 50 18 50 18 50 18 50 zmniejszenie zwiększenie 1 28 1 28 1 28 1 28 po zmianach 19 78 19 78 19 78 19 78 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie zwiększenie 66 66 66 66 po zmianach 2 66 2 66 2 66 2 66 przed zmianą 30 551,00 30 551,00 30 551,00 30 551,00 zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach 30 12 30 12 30 12 30 12 na 2 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania na 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 30 551,00 30 551,00 30 551,00 30 551,00 855 Rodzina 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3110 Świadczenia społeczne 85501 Świadczenie wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4270 Zakup usług remontowych zmniejszenie -431,00-431,00-431,00-431,00 zwiększenie po zmianach 30 12 30 12 30 12 30 12 przed zmianą 113 80 113 80 113 80 zmniejszenie zwiększenie 15 50 15 50 15 50 po zmianach 129 30 129 30 129 30 przed zmianą 113 80 113 80 113 80 zmniejszenie zwiększenie 15 50 15 50 15 50 po zmianach 129 30 129 30 129 30 przed zmianą 15 530 197,11 15 530 197,11 580 449,11 550 469,25 29 979,86 14 949 748,00 zmniejszenie -4 803,40-4 803,40-4 803,40-4 418,55-384,85 zwiększenie 4 803,40 4 803,40 4 803,40 4 803,40 po zmianach 15 530 197,11 15 530 197,11 580 449,11 546 050,70 34 398,41 14 949 748,00 przed zmianą 9 554 80 9 554 80 150 00 123 736,40 26 263,60 9 404 80 zmniejszenie -1 803,40-1 803,40-1 803,40-1 418,55-384,85 zwiększenie 1 803,40 1 803,40 1 803,40 1 803,40 po zmianach 9 554 80 9 554 80 150 00 122 317,85 27 682,15 9 404 80 przed zmianą 98 00 98 00 98 00 98 00 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie po zmianach 97 70 97 70 97 70 97 70 przed zmianą 18 333,00 18 333,00 18 333,00 18 333,00 zmniejszenie -60-60 -60-60 zwiększenie po zmianach 17 733,00 17 733,00 17 733,00 17 733,00 przed zmianą 2 06 2 06 2 06 2 06 zmniejszenie -518,55-518,55-518,55-518,55 zwiększenie po zmianach 1 541,45 1 541,45 1 541,45 1 541,45 przed zmianą 40 40 40 40 zmniejszenie zwiększenie 80 80 80 80 po zmianach 1 20 1 20 1 20 1 20 Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 10 10 10 10 85502 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na 2 zmniejszenie -10-10 -10-10 zwiększenie po zmianach przed zmianą 16 016,60 16 016,60 16 016,60 16 016,60 zmniejszenie zwiększenie 1 003,40 1 003,40 1 003,40 1 003,40 po zmianach 17 02 17 02 17 02 17 02 przed zmianą 20 20 20 20 zmniejszenie -4-4 -4-4 zwiększenie po zmianach 16 16 16 16 przed zmianą 3 009,00 3 009,00 3 009,00 3 009,00 4440 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -44,85-44,85-44,85-44,85 zwiększenie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 Zakup usług remontowych po zmianach 2 964,15 2 964,15 2 964,15 2 964,15 przed zmianą 1 768,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 zmniejszenie -20-20 -20-20 zwiększenie po zmianach 1 568,00 1 568,00 1 568,00 1 568,00 przed zmianą 5 970 878,00 5 970 878,00 429 93 426 732,85 3 197,15 5 540 948,00 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie 3 00 3 00 3 00 3 00 po zmianach 5 970 878,00 5 970 878,00 429 93 423 732,85 6 197,15 5 540 948,00 przed zmianą 143 20 143 20 143 20 143 20 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie po zmianach 140 20 140 20 140 20 140 20 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 1 60 1 60 1 60 1 60 po zmianach 1 60 1 60 1 60 1 60 przed zmianą 1 197,15 1 197,15 1 197,15 1 197,15 zmniejszenie zwiększenie 1 40 1 40 1 40 1 40 po zmianach 2 597,15 2 597,15 2 597,15 2 597,15 Ewa Marnocha 3
Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 4 Dział na Rozdział Treść związane poręczeń i obsługa długu zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 17 252 255,10 17 252 255,10 2 163 258,81 1 242 221,79 921 037,02 15 088 996,29 razem: na 2 zmniejszenie -5 894,40-5 894,40-5 894,40-4 418,55-1 475,85 zwiększenie 24 343,40 24 343,40 8 843,40 2 10 6 743,40 15 50 po zmianach 17 270 704,10 17 270 704,10 2 166 207,81 1 239 903,24 926 304,57 15 104 496,29 Ewa Marnocha 4
Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 512 454,00 16 03 528 484,00 80101 Szkoły podstawowe 16 03 16 03 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 16 03 16 03 powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 869 289,00 8 00 877 289,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 252 086,00 8 00 260 086,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 252 086,00 8 00 260 086,00 razem: 1 499 728,00 24 03 1 523 758,00 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 5 Nazwa przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem: 1 499 728,00 24 03 1 523 758,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r. Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 512 454,00 512 454,00 512 454,00 512 454,00 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 852 Pomoc społeczna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie 16 03 16 03 16 03 16 03 po zmianach 528 484,00 528 484,00 528 484,00 512 454,00 16 03 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 16 03 16 03 16 03 16 03 po zmianach 16 03 16 03 16 03 16 03 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 16 03 16 03 16 03 16 03 po zmianach 16 03 16 03 16 03 16 03 przed zmianą 869 289,00 869 289,00 270 086,00 227 336,00 42 75 599 203,00 zmniejszenie -3 169,06-3 169,06-3 169,06-3 169,06 zwiększenie 11 169,06 11 169,06 11 169,06 11 169,06 po zmianach 877 289,00 877 289,00 278 086,00 235 336,00 42 75 599 203,00 przed zmianą 252 086,00 252 086,00 252 086,00 227 336,00 24 75 zmniejszenie -3 169,06-3 169,06-3 169,06-3 169,06 zwiększenie 11 169,06 11 169,06 11 169,06 11 169,06 po zmianach 260 086,00 260 086,00 260 086,00 235 336,00 24 75 przed zmianą 182 216,94 182 216,94 182 216,94 182 216,94 zmniejszenie zwiększenie 11 169,06 11 169,06 11 169,06 11 169,06 po zmianach 193 386,00 193 386,00 193 386,00 193 386,00 przed zmianą 31 229,10 31 229,10 31 229,10 31 229,10 zmniejszenie -2 779,10-2 779,10-2 779,10-2 779,10 zwiększenie po zmianach 28 45 28 45 28 45 28 45 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 6 Treść związane zadania na poręczeń i obsługa długu na 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 289,96 4 289,96 4 289,96 4 289,96 4120 zmniejszenie Składki na Fundusz Pracy -389,96-389,96-389,96-389,96 zwiększenie po zmianach 3 90 3 90 3 90 3 90 przed zmianą 1 499 728,00 1 499 728,00 804 815,00 762 065,00 42 75 694 913,00 razem: zmniejszenie -3 169,06-3 169,06-3 169,06-3 169,06 zwiększenie 27 199,06 27 199,06 27 199,06 11 169,06 16 03 po zmianach 1 523 758,00 1 523 758,00 828 845,00 770 065,00 58 78 694 913,00 Ewa Marnocha 2
Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 7 dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków budżetowych na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu 75618 260 00 terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wartość 260 00 260 00 Razem: 260 00 II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 67 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 211 40 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wartość 279 00 50 20 45 00 6 00 15 90 6 50 50 102 00 15 50 84 675,00 90 30 1 025,00 Razem: 279 00 Ewa Marnocha 1
Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 8 dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 r. I Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 591 899,00 90019 0580 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych organizacyjnych 591 899,00 591 899,00 Razem: 591 899,00 II budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 854 210,69 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 647 378,00 90019 4270 Zakup usług remontowych 15 00 94 163,43 4430 Różne opłaty i składki 40 836,57 6050 budżetowych 948 098,00 6057 budżetowych 6058 budżetowych 1 299 986,00 6059 budżetowych 229 294,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 00 206 832,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4270 Zakup usług remontowych 36 140,69 130 00 6050 budżetowych 10 692,00 Razem: 2 854 210,69 Ewa Marnocha 1