Załącznik nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1785 112,00 0,00 1785 112,00 60016 Drogi publiczne gminne 1043 382,00 0,00 1043 382,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 37 250,00 1 204,00 38 454,00 4270 Zakup usług remontowych 109 390,00 1 200,00 110 590,00 4300 Zakup usług pozostałych 180 000,00-7 524,00 172 476,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00 5 120,00 5 120,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2179 799,00 0,00 2179 799,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1768 899,00 0,00 1768 899,00 4270 Zakup usług remontowych 701 499,00 70 171,47 771 670,47 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250 000,00-70 171,47 179 828,53 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 355 900,00 0,00 355 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 600,00 5 800,00 49 400,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 242 000,00-5 800,00 236 200,00 750 Administracja publiczna 3687 137,54 0,00 3687 137,54 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138 633,00 0,00 138 633,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 131 820,00-6 000,00 125 820,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 813,00 6 000,00 8 813,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3302 471,84 0,00 3302 471,84 4260 Zakup energii 85 200,00 2 000,00 87 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 460,00 500,00 2 960,00 4300 Zakup usług pozostałych 332 156,84-2 500,00 329 656,84 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 900,00 685,82 18 585,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 785,00-685,82 53 099,18 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 96728,70 0,00 96728,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 096,83 1 284,12 23 380,95 Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 56 631,87-1 284,12 55 347,75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 343,00 0,00 120 343,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 119 343,00 0,00 119 343,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 506,00 400,00 1 906,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00-400,00 11 600,00 801 Oświata i wychowanie 7110 136,36 0,00 7110 136,36 80101 Szkoły podstawowe 3513 062,56-205,00 3512 857,56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 131 844,32-10 468,00 121 376,32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 115 624,67-2 876,00 2 112 748,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 396 707,00 13 179,00 409 886,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 197 120,00-7 159,00 189 961,00 4260 Zakup energii 34 000,00 2 232,00 36 232,00 4270 Zakup usług remontowych 108 011,00 107,00 108 118,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 3 600,00 50 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 180,00 3 180,00 80104 Przedszkola 1293 083,00 370,00 1293 453,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 496,00-558,00 28 938,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 791 937,00-3 519,00 788 418,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000,00-816,00 61 184,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 220,00 5 591,00 145 811,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00-3 903,00 16 097,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 050,00 321,00 19 371,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 272,56 493,50 30 766,06 4220 Zakup środków żywności 86 790,00-4 163,00 82 627,00 4260 Zakup energii 16 000,00 2 298,50 18 298,50 4270 Zakup usług remontowych 8 500,00-382,00 8 118,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 236,00 90,00 326,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 1 416,00 19 416,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 242,00 195,00 1 437,00 4430 Różne opłaty i składki 9 528,00-282,00 9 246,00 Strona 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 300,00 3 852,00 46 152,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 168,00-264,00 2 904,00 80110 Gimnazja 1705 341,77 0,00 1705 341,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 532,00-950,76 62 581,24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 069 045,04-509,45 1 068 535,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 444,72 1 460,21 207 904,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 293,76 3 100,00 46 393,76 4300 Zakup usług pozostałych 34 832,00-3 100,00 31 732,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 241 523,00-370,00 241 153,00 4300 Zakup usług pozostałych 209 244,00-370,00 208 874,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10450,00 40,00 10490,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 364,00-31,88 10 332,12 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 71,88 71,88 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 46 779,87 165,00 46 944,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 86,73 486,73 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 766,28 661,73 35 428,01 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 855,28 29,00 5 884,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 178,40-612,46 1 565,94 851 Ochrona zdrowia 181 000,00 0,00 181 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 109 980,00 0,00 109 980,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 105,00 565,00 30 670,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 380,00-565,00 12 815,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 225,00-30,00 29 195,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 30,00 30,00 852 Pomoc społeczna 4045 429,00 0,00 4045 429,00 85206 Wspieranie rodziny 59111,00-1100,00 58011,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00-1 100,00 1 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 277 312,00-26104,00 251 208,00 Strona 3
3110 Świadczenia społeczne 257 167,00-24 734,00 232 433,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 345,00-1 100,00 245,00 4410 Podróże służbowe krajowe 270,00-270,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 805 708,00 25004,00 830 712,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 543 832,00 24 000,00 567 832,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 1 500,00 21 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 752,00-496,00 13 256,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25000,00 2200,00 27200,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 2 200,00 27 200,00 85295 Pozostała działalność 253 398,00 0,00 253 398,00 3110 Świadczenia społeczne 26 000,00-2 194,00 23 806,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00-2 279,39 33 720,61 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 191 000,00 4 473,39 195 473,39 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 490 497,87 0,00 490 497,87 85401 Świetlice szkolne 375 947,87 0,00 375 947,87 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 867,00-525,00 21 342,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 268 083,00-1 018,11 267 064,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 635,00-1 669,01 14 965,99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 219,00 2 115,68 49 334,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 687,00 34,00 4 721,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 548,00 1 062,43 4 610,43 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 386,87 0,01 10 386,88 85415 Pomoc materialna dla uczniów 114 550,00 0,00 114 550,00 3240 Stypendia dla uczniów 25 000,00 1 200,00 26 200,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 89 550,00-1 200,00 88 350,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3119 514,80 0,00 3119 514,80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1380 908,14-54000,00 1326 908,14 4260 Zakup energii 240 000,00-20 000,00 220 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 285 063,14-30 000,00 255 063,14 Strona 4
4430 Różne opłaty i składki 4 000,00-4 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 1025 500,00 63586,00 1089 086,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00-2 524,00 1 476,00 4300 Zakup usług pozostałych 935 500,00 68 101,14 1 003 601,14 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-1 330,00 170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 189,00-1,14 2 187,86 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00-660,00 840,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40470,00-2400,00 38070,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00-1 100,00 2 500,00 4260 Zakup energii 3 000,00-1 300,00 1 700,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 152 333,66-7186,00 145 147,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 339,32-6 686,00 93 653,32 4300 Zakup usług pozostałych 48 064,34-500,00 47 564,34 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1368 252,95 0,00 1368 252,95 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1112 631,02 0,00 1112 631,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 509,25 2 232,10 9 741,35 4260 Zakup energii 8 077,73-6,10 8 071,63 4270 Zakup usług remontowych 55 068,79-2 226,00 52 842,79 92195 Pozostała działalność 20621,93 0,00 20621,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 688,86 290,00 18 978,86 4300 Zakup usług pozostałych 1 933,07-290,00 1 643,07 Razem: 25 500 493,56 0,00 25 500 493,56 Strona 5