UCHWAŁA NR 201/2013 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu Na podstawie art. 12 ust. 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 267 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1. 1. Wykonanie planowanych dochodów budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2012 r. wyniosło 60 972 147,77 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie 55 905 830,24 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 5 066 317,53 zł. 2. Zestawienie nr 1 zawiera wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. 3. Zestawienie nr 2 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, 4. Zestawienie nr 3 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 5. Zestawienie nr 4 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 6. Zestawienie nr 5 zawiera wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 2. 1. Wykonanie planowanych wydatków budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2012 rok wyniosło 61 972 255,13 zł, z tego: 1. 1) wydatki bieżące to kwota 53 107 372,92 zł, z tego: a) wydatki jednostek - 46 464 783,01 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 074 277,09 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 390 505,92 zł, b) dotacje na zadania bieżące - 3 320 230,61 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 603 788,38 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 736 213,51 zł, e) wydatki na obsługę długu 982 357,41 zł. 2) wydatki majątkowe to kwota 8 864 882,21 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7 864 882,21 zł, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 3 735 010,32 zł, b) zwiększenie wkładów kapitałowych dla Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Łańcucie 1 000 000,00 zł. 2. Zestawienie nr 6 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu, o których mowa w ust. 3. Zestawienie nr 7 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Strona 1
4. Zestawienie nr 8 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. 5. Zestawienie nr 9 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 6. Zestawienie nr 10 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu związanych z realizacją zadań własnych. 7. Zestawienie nr 11 zawiera wykonanie planowanych wydatków bieżących budżetu związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu UE. 8. Zestawienie nr 12 zawiera wykonanie planowanych wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym finansowanych z budżetu UE. 3. 1. Wykonanie przychodów budżetu powiatu wyniosło 8 162 255,61 zł i jest następujące: Paragraf Treść Plan Wykonanie 9500 9520 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku 2010 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z roku 2011, w tym refundacja środków z UE za rok 2011 1 300 000 zł 1 587 535,00 3 066 097,20 1 587 535,00 5 074 720,61 Przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 500 000,00 1 500 000,00 Razem 6 153 632,20 8 162 255,61 2. Wykonanie rozchodów budżetu powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 2 534 974 zł i przedstawia się następująco: Paragraf Treść Plan Wykonanie 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 2 534 974 2 534 974 Kredyt z BOŚ - umowa Nr 40/2002/0-1 516 400 zł 80 000 80 000 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 1/2006-1 660 000 zł 166 000 166 000 Kredyt z PKO BP - umowa Nr 310-11/3/I/32-650 000 zł 66 000 66 000 Pożyczka w WFOŚ nr 51/2006/0A/R/P - 1 040 000 zł 76 876 76 876 WFOŚIGW - pożyczka 11 098 11 098 Kredyt z BŚ Łańcut umowa Nr 2/2009 2 400 000 zł 160 000 160 000 PKO BP umowa z 2010 r. 13 500 000 zł 675 000 675 000 Kredyt z BS Łańcut - umowa Nr 3/2011-1 300 000 zł 1 300 000 1 300 000 4. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska jest następujące: Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 111 127,75 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 111 127,75 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 111 127,75 Opłaty za korzystanie ze środowiska od Województwa Podkarpackiego 100 000,00 111 127,75 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 70 894,65 Strona 2
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 70 894,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 500,63 ZDP 1 500,00 500,63 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 500,00 21 228,83 Starostwo Powiatowe 1 500,00 1 420,17 ZDP 20 000,00 19 808,66 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 41 415,99 Starostwo Powiatowe 39 500,00 12 955,10 ZDP 28 500,00 28 460,89 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 1 992,80 Starostwo Powiatowe 2 000,00 1 992,80 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 7 000,00 5 756,40 Starostwo Powiatowe 7 000,00 5 756,40 5. Wykonanie planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dział Rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa 367 000 488 627,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 367 000 488 627,28 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 354 000 401 645,80 0690 Różne opłaty i składki 0 247,09 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 3 000 3 192,63 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000 3 661,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0 77 509,21 0920 Pozostałe odsetki 0 2 371,55 710 Działalność usługowa 0 150,94 71015 Nadzór budowlany 0 150,94 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 124,54 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 0690 Różne opłaty i składki 0 26,40 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 5 842,93 75411 Komendy powiatowe PSP 1 000 5 842,93 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 1 000 5 450,32 0830 Wpływy z usług 0 259,63 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 119,64 0920 Pozostałe odsetki 0 13,34 852 Pomoc społeczna 0 0 85204 Rodziny zastępcze 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 Razem 368 000 494 621,15 6. 1. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały. Strona 3
3. Opis do uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łańcuckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. W/Z PRZEWODNICZĄCEGO Zarządu Powiatu Łańcuckiego Józef RZEPKA Strona 4
Zestawienie nr 1 wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 5 6 bieżące 020 Leśnictwo 120 000,00 61 568,75 51,31% 02001 Gospodarka leśna 120 000,00 61 568,75 51,31% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 120 000,00 61 568,75 51,31% 600 Transport i łączność 2 035 852,00 2 034 433,69 99,93% 60014 Drogi publiczne powiatowe 35 091,00 39 071,42 111,34% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 180,00 3 180,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 10 100,00 14 068,13 139,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 811,00 21 823,29 100,06% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 52 920,00 52 920,00 100,00% 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 52 920,00 52 920,00 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 947 841,00 1 942 442,27 99,72% 2130 2310 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 679 091,00 1 679 091,00 100,00% 68 750,00 63 351,46 92,15% 200 000,00 199 999,81 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 193 026,00 163 769,47 84,84% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193 026,00 163 769,47 84,84% Strona 5
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 150,00 100 411,44 100,26% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 12,35 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 330,00 798,15 241,86% 0920 Pozostałe odsetki 2 546,00 2 547,53 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90 000,00 60 000,00 66,67% 710 Działalność usługowa 1 216 423,00 1 183 753,90 97,31% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 000,00 70 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 000,00 70 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 346 423,00 347 207,49 100,23% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 6,23 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1,32 0920 Pozostałe odsetki 200,00 1 007,81 503,91% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 346 223,00 346 192,13 99,99% 71095 Pozostała działalność 800 000,00 766 546,41 95,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 766 147,19 95,77% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 399,22 750 Administracja publiczna 722 246,00 725 130,63 100,40% 75011 Urzędy wojewódzkie 173 493,00 173 493,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173 493,00 173 493,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 507 357,00 510 242,56 100,57% Strona 6
0470 0580 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 477,00 477,28 100,06% 4 814,00 4 814,05 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 100,00 6 332,87 103,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 220 000,00 220 270,37 100,12% 0920 Pozostałe odsetki 261 000,00 267 010,27 102,30% 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 966,00 11 337,72 75,76% 75045 Kwalifikacja wojskowa 41 396,00 41 395,07 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 446,00 36 445,52 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 950,00 4 949,55 99,99% 752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 5 000,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 944 690,00 3 944 005,92 99,98% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 926 954,00 3 926 269,92 99,98% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 272,48 0830 Wpływy z usług 0,00 12,98 0920 Pozostałe odsetki 4 600,00 5 859,46 127,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 7 746,07 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 902 354,00 3 897 378,93 99,87% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 100,00% 75478 17 736,00 17 736,00 100,00% Strona 7
756 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 736,00 17 736,00 100,00% 9 349 569,03 9 768 804,27 104,48% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 577 000,00 1 606 715,15 101,88% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 550 000,00 1 572 290,25 101,44% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27 000,00 34 373,16 127,31% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkówi opłat 0,00 51,74 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 772 569,03 8 162 089,12 105,01% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 522 569,03 7 858 821,00 104,47% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 303 268,12 121,31% 758 Różne rozliczenia 27 456 639,00 27 456 639,00 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 271 677,00 21 271 677,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 271 677,00 21 271 677,00 100,00% 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 27 367,00 27 367,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 27 367,00 27 367,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 668 426,00 5 668 426,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 668 426,00 5 668 426,00 100,00% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 489 169,00 489 169,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 489 169,00 489 169,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 496 476,10 1 433 751,52 95,81% 376 828,10 376 828,10 100,00% 80120 Licea ogólnokształcące 70 307,00 73 044,68 103,89% Strona 8
0690 Wpływy z różnych opłat 759,00 795,00 104,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 43 389,00 44 051,81 101,53% 0920 Pozostałe odsetki 6 330,00 7 058,75 111,51% 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 829,00 21 139,12 106,61% 80130 Szkoły zawodowe 334 365,00 335 525,23 100,35% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 564,00 2 229,78 86,96% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 638,00 99 369,38 98,74% 80140 0830 Wpływy z usług 219 790,00 220 307,05 100,24% 0920 Pozostałe odsetki 10 370,00 12 654,02 122,03% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 003,00 965,00 96,21% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 714 184,00 724 552,06 101,45% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87 800,00 81 852,87 93,23% 0830 Wpływy z usług 609 553,00 622 885,78 102,19% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 131,00 4 130,18 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 7 700,00 7 535,37 97,86% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 8 147,86 162,96% 80195 Pozostała działalność 377 620,10 300 629,55 79,61% 376 828,10 299 837,55 79,57% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 372 350,14 297 020,86 79,77% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 477,96 2 816,69 62,90% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 792,00 792,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 3 187 047,00 3 186 503,16 99,98% Strona 9
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 187 047,00 3 186 503,16 99,98% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 187 047,00 3 186 503,16 99,98% 852 Pomoc społeczna 4 142 708,00 4 130 554,98 99,71% 134 325,00 134 325,00 100,00% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 126 625,00 140 928,70 111,30% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 824,12 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,36 0920 Pozostałe odsetki 150,00 277,13 184,75% 2320 2900 2910 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 126 475,00 126 472,08 100,00% 0,00 3 604,36 0,00 9 742,65 85202 Domy pomocy społecznej 2 685 228,00 2 670 852,36 99,46% 0830 Wpływy z usług 1 691 300,00 1 678 235,65 99,23% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 700,00 3 552,40 96,01% 0920 Pozostałe odsetki 3 500,00 3 456,22 98,75% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 500,00 10 380,09 90,26% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 975 228,00 975 228,00 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 855 700,00 857 740,00 100,24% 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 3 053,49 305,35% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 700,00 854 686,51 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 331 154,00 333 839,19 100,81% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 8,98 Strona 10
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 279,16 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 750,00 23 749,20 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 894,00 3 894,00 100,00% 2130 2310 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań własnych 14 106,00 13 753,00 97,50% 103 224,00 101 103,69 97,95% 186 180,00 180 100,02 96,73% 0,00 7 951,14 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 144 001,00 127 194,73 88,33% 134 325,00 118 106,08 87,93% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 456,42 72,82% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 676,00 7 632,23 99,43% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 127 570,00 112 153,96 87,92% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 755,00 5 952,12 88,11% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 054 729,46 1 071 289,74 101,57% 133 600,00 352 851,96 264,11% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 3 288,00 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 3 288,00 100,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 291 000,00 291 774,81 100,27% 0920 Pozostałe odsetki 200,00 974,81 487,41% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 290 800,00 290 800,00 100,00% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 313,00 35 312,00 100,00% Strona 11
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 35 313,00 35 312,00 100,00% 85333 Powiatowe urzędy pracy 370 461,00 385 961,81 104,18% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 261,00 261,36 100,14% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 13 991,71 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 800,00 24 308,74 106,62% 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 347 400,00 347 400,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 354 667,46 354 953,12 100,08% 354 667,46 352 851,96 99,49% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 2 101,16 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 321 507,36 321 507,34 100,00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 33 160,10 31 344,62 94,53% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 810 474,00 629 497,46 77,67% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 500,00 1 582,30 105,49% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 582,30 105,49% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 16 350,00 17 622,43 107,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 500,00 15 465,32 106,66% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 807,11 161,42% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 350,00 1 350,00 100,00% 85410 Internaty i bursy szkolne 300 530,00 297 980,54 99,15% Strona 12
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 000,00 17 936,00 94,40% 0830 Wpływy z usług 260 680,00 259 024,90 99,37% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 670,27 111,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 350,00 19 349,37 100,00% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 450 524,00 272 121,89 60,40% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 370 424,00 203 295,00 54,88% 0830 Wpływy z usług 80 000,00 65 382,48 81,73% 0920 Pozostałe odsetki 100,00 3 444,41 3444,41% 85495 Pozostała działalność 41 570,00 40 190,30 96,68% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 600,00 1 181,76 73,86% 0970 Wpływy z różnych dochodów 39 970,00 39 008,54 97,59% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 111 127,75 111,13% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 111 127,75 111,13% bieżą ce 0690 Wpływy z różnych opłat 100 000,00 111 127,75 111,13% 55 834 879,59 55 905 830,24 100,13% 644 753,10 864 005,06 134,01% majątkowe 600 Transport i łączność 5 197 250,11 4 244 769,77 81,67% 2 211 611,11 1 648 783,92 74,55% 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 715 725,11 3 778 281,77 80,12% 2 211 611,11 1 648 783,92 74,55% Strona 13
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 211 611,11 1 648 783,92 74,55% 6280 6300 6610 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 100,00% 2 239 000,00 1 896 497,85 84,70% 205 114,00 173 000,00 84,34% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 463 525,00 448 488,00 96,76% 6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 25 000,00 9 963,00 39,85% 438 525,00 438 525,00 100,00% 60095 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 000,00 18 000,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 645 393,00 664 666,37 102,99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 645 393,00 664 666,37 102,99% 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 185,00 183,05 645 208,00 664 483,32 102,99% 750 Administracja publiczna 1 036,00 1 641,08 158,41% 75020 Starostwa powiatowe 1 036,00 1 641,08 158,41% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 036,00 1 641,08 158,41% Strona 14
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 5,98 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 5,98 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5,98 801 Oświata i wychowanie 11 816,00 10 594,20 89,66% 80130 Szkoły zawodowe 5 000,00 4 094,80 81,90% 80140 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000,00 4 094,80 81,90% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 816,00 6 499,40 95,36% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 816,00 6 499,40 95,36% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 144 640,13 144 640,13 100,00% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 144 640,13 144 640,13 100,00% 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. 144 640,13 144 640,13 100,00% majątkowe 6 000 135,24 5 066 317,53 84,44% 2 211 611,11 1 648 783,92 74,55% Ogółe m: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 835 014,83 60 972 147,77 98,60% 2 856 364,21 2 512 788,98 87,97% Strona 15
Zestawienie nr 2 wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zdań zleconych odrębnymi ustawami. % Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 000,00 60 000,00 66,67% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 000,00 60 000,00 66,67% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 90 000,00 60 000,00 66,67% 710 Działalność usługowa 416 223,00 416 192,13 99,99% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70 000,00 70 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 70 000,00 70 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 346 223,00 346 192,13 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 346 223,00 346 192,13 99,99% 750 Administracja publiczna 209 939,00 209 938,52 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 173 493,00 173 493,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 173 493,00 173 493,00 100,00% 75045 Kwalifikacja wojskowa 36 446,00 36 445,52 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 446,00 36 445,52 100,00% 752 Obrona narodowa 5 000,00 5 000,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 5 000,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 920 090,00 3 915 114,93 99,87% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 902 354,00 3 897 378,93 99,87% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 902 354,00 3 897 378,93 99,87% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17 736,00 17 736,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 736,00 17 736,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 3 187 047,00 3 186 503,16 99,98% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 187 047,00 3 186 503,16 99,98% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 187 047,00 3 186 503,16 99,98% 852 Pomoc społeczna 878 450,00 878 435,71 100,00% 85203 Ośrodki wsparcia 854 700,00 854 686,51 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 854 700,00 854 686,51 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 23 750,00 23 749,20 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 750,00 23 749,20 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 290 800,00 290 800,00 100,00% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 290 800,00 290 800,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Razem: 290 800,00 290 800,00 100,00% 8 997 549,00 8 961 984,45 99,60% Strona 16
Zestawienie nr 3 wykonanie dochodów budżetu powiatu związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 750 Administracja publiczna 4 950,00 4 949,55 99,99% 75045 Kwalifikacja wojskowa 4 950,00 4 949,55 99,99% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 950,00 4 949,55 99,99% 852 Pomoc społeczna 3 894,00 3 894,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 3 894,00 3 894,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Razem: 3 894,00 3 894,00 100,00% 8 844,00 8 843,55 99,99% Strona 17
Zestawienie nr 4 wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 600 Transport i łączność 2 808 784,00 2 413 732,12 85,94% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 444 114,00 2 069 497,85 84,67% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 2 239 000,00 1 896 497,85 84,70% inwestycyjnych Budowa chodnika w Głuchowie - G. Łańcut 250 000,00 225 815,92 90,33% Budowa chodnika w Kosinie - G. Łańcut 250 000,00 217 716,60 87,09% Gmina Czarna - Przebudowa drogi powiatowej 1393 R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica 1 124 000,00 843 365,33 75,03% Projekt przebudowy ulicy Braci Śniadeckich w Łańcucie - Miasto Łańcut 30 000,00 24 600,00 82,00% Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 544R Albigowa-Husów- Rzeki na odcinku Markowa-Husów-Górnica - Gmina 340 000,00 340 000,00 100,00% Markowa Przebudowa drogi powiatowej Nr 1540 ul. Żeromskiego w km 0+000-0+660 - Miasto Łańcut 95 000,00 95 000,00 100,00% Remont drogi wraz z przebudową pobocza ciągu drogi powiatowej nr 1368 w Rakszawie - Gmina Rakszawa 50 000,00 50 000,00 100,00% Sygnalizacja świetlna - ul. 3-go maja - Gmina Łańcut 50 000,00 50 000,00 100,00% Sygnalizacja świetlna - ul. 3-go maja - Miasto Łańcut 50 000,00 50 000,00 100,00% 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 205 114,00 173 000,00 84,34% między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514R Potok-Smolarzyny w miejscowości Smolarzyny w km 2+560-2+870, roboty 53 000,00 53 000,00 100,00% uzupełniające-gmina Żołynia Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr P 0511 Rakszawa - Brzóza -Stadnicka - G. Żołynia. 152 114,00 120 000,00 78,89% 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 52 920,00 52 920,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 52 920,00 52 920,00 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmina Krasne - WIMAX 2 894,72 2 894,72 100,00% Miasto Rzeszów - WIMAX 50 025,28 50 025,28 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 293 750,00 273 314,27 93,04% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 68 750,00 63 351,46 92,15% jednostkami samorządu terytorialnego Remont drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna- Białobrzegi-Laszczyny w miejsc. Dąbrówki na dz.ewid. 438/1 68 750,00 63 351,46 92,15% i 438/2 w km 3+830-5+530 - Gmina Czarna 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 200 000,00 199 999,81 100,00% dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi powiatowej Nr 1 547R Albigowa - Handzlówka w km 1+818-4+693 - Gmina Łańcut 200 000,00 199 999,81 100,00% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 25 000,00 9 963,00 39,85% inwestycyjnych Opracowanie projektu likwidacji osuwisk na drogach pow. w Handzlówce i Kosinie - G. Łańcut 25 000,00 9 963,00 39,85% 60095 Pozostała działalność 18 000,00 18 000,00 100,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 18 000,00 18 000,00 100,00% Strona 18
Regulacja koryta rzeki Husówka w km 3+647-4+666 na długości 0,419 km na terenie wsi Husów - Gmina Markowa 18 000,00 18 000,00 100,00% 852 Pomoc społeczna 415 879,00 407 675,79 98,03% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 126 475,00 126 472,08 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 126 475,00 126 472,08 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego P. Rzeszowski 126 475,00 126 472,08 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 289 404,00 281 203,71 97,17% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 103 224,00 101 103,69 97,95% jednostkami samorządu terytorialnego M. Dąbrowa Górnicza 12 000,00 11 470,50 95,59% M. Łódź 12 000,00 11 470,50 95,59% M. Przemyśl 52 146,00 52 143,96 100,00% M. Rzeszów 12 000,00 11 470,50 95,59% M. Siemianowice Śląskie 12 000,00 11 470,50 95,59% M. Wrocław 3 078,00 3 077,73 99,99% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 186 180,00 180 100,02 96,73% jednostkami samorządu terytorialnego P. Bieszczadzki 57 755,00 57 077,94 98,83% P. Jarosławski 26 690,00 25 499,70 95,54% P. Mielecki 21 870,00 17 870,49 81,71% P. Przeworski 79 865,00 79 651,89 99,73% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288,00 3 288,00 100,00% 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 3 288,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 288,00 3 288,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego P. Leżajski 3 288,00 3 288,00 100,00% Razem: 3 227 951,00 2 824 695,91 87,51% Strona 19
Zestawienie nr 5 wykonanie planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych. Dział Rozdział Treść Plan Wartość % wykonania 020 Leśnictwo 120 000,00 61 568,75 51,31% 02001 Gospodarka leśna 120 000,00 61 568,75 51,31% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek 120 000,00 61 568,75 51,31% zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z ARIMR 120 000,00 61 568,75 51,31% 600 Transport i łączność 4 424 318,11 3 865 471,34 87,37% 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 306 702,11 1 747 855,34 75,77% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3 180,00 3 180,00 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 10 100,00 14 068,13 139,29% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 10 100,00 14 068,13 139,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 811,00 21 823,29 100,06% Zwrot kosztów zimowego utrzymania dróg pow. - POLIMEX Mostostal S.A. 18 294,00 18 293,77 100,00% Odszkodowanie 3 517,00 3 488,52 99,19% wpłata za drewno z pasa drogowego 0,00 40,00 dochody z lat ubiegłych 0,00 1,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 2 211 611,11 1 648 783,92 74,55% środków europejskich Przebudowa drogi powiatowej 1393 R Strażów - Krzemienica w miejscowości Krzemienica 2 211 611,11 1 648 783,92 74,55% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 100,00% Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km 615+561-WORD w Krośnie Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km 615+561-WORD w Przemyślu Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km 615+561-WORD w Rzeszowie Wykonanie tymcz. sygn. świetlnej na skrzyżow. drogi kr. nr4 Jędrzychowice -Korczowa (ul.a.krajowej) z drogą wojew. nr881 Sokołów-Łańcut-Żurawica (ul. 3-Maja) oraz drogą pow. nr1530r (ul. 3-Maja) w m.łańcut w km 615+561-WORD w Tarnobrzegu 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 000,00 15 000,00 100,00% 15 000,00 15 000,00 100,00% 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 117 616,00 2 117 616,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 679 091,00 1 679 091,00 100,00% Remont drogi powiatowej nr 1275R relacji Czarna-Białobrzegi- Laszczyny w miejsc. Dąbrówki na dz.ewid. 438/1 i 438/2 w km 453 476,00 453 476,00 100,00% 3+830-5+530 - budżet państwa Remont drogi powiatowej Nr 1 547R Albigowa - Handzlówka w km 1+818-4+693 - budżet państwa. 1 225 615,00 1 225 615,00 100,00% 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 438 525,00 438 525,00 100,00% Odbudowa drogi 1513R - Medynia Gł. - Zalesie-Czarna Etap II w km 2+290-2+581 - Budżet państwa 84 681,00 84 681,00 100,00% Strona 20
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1540 ul. Żeromskiego w km 0+000-0+660 - budżet państwa 274 140,00 274 140,00 100,00% Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 515R Żołynia-Kosina w km 13+750-13+950 w m. Kosina - budżet 39 852,00 39 852,00 100,00% państwa Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1 547R Albigowa-Handzlówka w km 4+180-4+300 w m. Handzlówka - 39 852,00 39 852,00 100,00% budżet państwa 700 Gospodarka mieszkaniowa 748 419,00 768 435,84 102,67% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 748 419,00 768 435,84 102,67% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 100 150,00 100 411,44 100,26% 25% dochodów skarbu państwa 100 150,00 100 411,44 100,26% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 12,35 5% dochodów skarbu państwa 0,00 12,35 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 330,00 798,15 241,86% podobnym charakterze 25% dochodów skarbu państwa 330,00 798,15 241,86% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 185,00 183,05 98,95% 5% dochodów skarbu państwa 185,00 183,05 98,95% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 645 208,00 664 483,32 102,99% sprzedaż nieruchomości 645 208,00 645 106,02 99,98% 25% dochodów skarbu państwa 0,00 19 377,30 0920 Pozostałe odsetki 2 546,00 2 547,53 100,06% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 956,00 1 954,66 99,93% 25% dochodów skarbu państwa 590,00 592,87 100,49% 710 Działalność usługowa 800 200,00 767 561,77 95,92% 71015 Nadzór budowlany 200,00 1 015,36 507,68% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 6,23 5% dochodów skarbu państwa 0,00 6,23 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1,32 5% dochodów skarbu państwa 0,00 1,32 0920 Pozostałe odsetki 200,00 1 007,81 503,91% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 200,00 1 007,81 503,91% 71095 Pozostała działalność 800 000,00 766 546,41 95,82% 0690 Wpływy z różnych opłat 800 000,00 766 147,19 95,77% Opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i wypisy z rejestru gruntów 800 000,00 766 147,19 95,77% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 399,22 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0,00 399,22 750 Administracja publiczna 508 393,00 511 883,64 100,69% 75020 Starostwa powiatowe 508 393,00 511 883,64 100,69% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 477,00 477,28 100,06% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 814,00 4 814,05 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 100,00 6 332,87 103,82% Dzienniki budowy, karty wędkarskie 6 100,00 6 332,87 103,82% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 220 000,00 220 270,37 100,12% podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 036,00 1 641,08 158,41% 0920 Pozostałe odsetki 261 000,00 267 010,27 102,30% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 261 000,00 263 332,40 100,89% odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 3 677,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 966,00 11 337,72 75,76% Strona 21
Dochody z lat ubiegłych 10 548,00 805,70 7,64% Odszkodowanie 2 935,00 2 935,29 100,01% sprzedaż książek promocyjnych 630,00 630,00 100,00% Organizacja spotkania z Urzędem Marszałkowskim 153,00 152,89 99,93% Reklama podczas pikniku 700,00 700,00 100,00% Wpłata za podział majątku po likwidacji Stow. Podk. Sieci 0,00 6 113,84 754 Szerokop. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24 600,00 28 896,97 117,47% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 24 600,00 28 896,97 117,47% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0,00 272,48 podobnym charakterze 5 % dochodów skarbu państwa 0,00 272,48 0830 Wpływy z usług 0,00 12,98 5 % dochodów skarbu państwa 0,00 12,98 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5,98 0920 Pozostałe odsetki 4 600,00 5 859,46 127,38% Odsetki od środków na rachunkach bankowych 4 600,00 5 858,80 127,37% 5% dochodów skarbu państwa 0,00 0,66 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 7 746,07 154,92% Refundacja poniesionych kosztów za media 5 000,00 7 746,07 154,92% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 100,00% Dofinansowanie Powiatowego Punktu Przeglądu i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych 15 000,00 15 000,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 349 569,03 9 768 804,27 104,48% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 577 000,00 1 606 715,15 101,88% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 550 000,00 1 572 290,25 101,44% Opłaty komunikacjne 1 550 000,00 1 572 290,25 101,44% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27 000,00 34 373,16 127,31% Opłaty za korzystanie z pasa drogowego 27 000,00 34 373,16 127,31% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 51,74 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 772 569,03 8 162 089,12 105,01% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 522 569,03 7 858 821,00 104,47% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 250 000,00 303 268,12 121,31% 758 Różne rozliczenia 27 456 639,00 27 456 639,00 100,00% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21 271 677,00 21 271 677,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 271 677,00 21 271 677,00 100,00% 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27 367,00 27 367,00 100,00% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 27 367,00 27 367,00 100,00% 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 5 668 426,00 5 668 426,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 668 426,00 5 668 426,00 100,00% 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 489 169,00 489 169,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 489 169,00 489 169,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 508 292,10 1 444 345,72 95,76% 80120 Licea ogólnokształcące 70 307,00 73 044,68 103,89% 0690 Wpływy z różnych opłat 759,00 795,00 104,74% Opłaty za legitymacje i duplikaty świadectw 759,00 795,00 104,74% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 43 389,00 44 051,81 101,53% podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 6 330,00 7 058,75 111,51% Strona 22