Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok Zał. Nr 2 Dział Rozdział T r e ś ś Plan po zmianach za 2004 r. Wykonanie 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 325 425 2 470 512 74,3 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 300 425 2 449 846 74,2 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 300 425 2 449 846 74,2 01030 Izby rolnicze 10 330 10 330 100,0 2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku 10 330 10 330 100,0 rolnego 01095 Pozostała działalność 14 670 10 336 70,5 4210 Materiały i wyposażenie 1 050 1 050 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 13 620 9 286 68,2 600 Transport i łączność 2 086 507 2 085 210 99,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70 000 70 000 100,0 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000 70 000 100,0 realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 572 000 572000 100,0 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 572000 572 000 100,0 podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 444 507 1 443 210 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 146 11 026 98,9 4270 Zakup usług remontowych 22 691 22 691 100,0 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 410 670 1 409 493 99,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 627 25 562 99,7 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 627 25 562 99,7 4300 Zakup usług pozostałych 25 627 25 562 99,7 710 Działalność usługowa 13 500 13 500 100,0 71095 Pozostała działalność 13 500 13 500 100,0 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 13 500 13 500 100,0 750 Administracja publiczna 1 601 088 1 556 224 97,2 75011 Urzędy wojewódzkie 194 867 194 867 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 500 148 500 100,0 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 166 12 166 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 684 27 684 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 936 3 936 100,0 2 581 2581 100,0 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 68 280 65 308 95,6 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66 280 64 510 97,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 608 76,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 200 190 15,8 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 337 941 1 296 049 96,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 856 969 827 020 96,5 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 55 600 55 600 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 627 145 148 93,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 687 22 500 99,2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000 60 000 100,0 4260 Zakup energii 30 139 30 139 100,0 4270 Zakup usług remontowych 3 000 2 746 91,5 4300 Zakup usług pozostałych 130 800 129 634 99,1 4410 Podróże służbowe krajowe 8 137 7 280 89,5 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 982 15 982 100,0 18 871 18 871 100,0 1 607 1 607 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 607 1607 100,0 75108 Wybory do Parlamentu Europejskiego 17 264 17 264 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 620 11 620 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 288 2 288 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 3 356 3 356 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280 108 267 808 95,6 75405 Komendy powiatowe Policji 2 000 1 996 99,8 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 2 000 1 996 99,8 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000 50 000 100,0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 50 000 50 000 100,0 podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 75412 Ochotnicze straże pożarne 228 108 215 812 94,6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 936 70 714 99,7 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 597 5 597 100, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 889 11 831 99,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 078 1 078 100,0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 039 52 979 99,9 4260 Zakup energii 54 785 49 702 90,7 4270 Zakup usług remontowych 9 500 2 641 27,8 4300 Zakup usług pozostałych 16 000 15 986 99,9 4430 Różne opłaty i składki 5 284 5 284 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 69 000 59 923 86,8 69 000 59 923 86,8 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 41 200 34 821 84,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200 3 593 85,5 4300 Zakup usług pozostałych 23 600 21 509 91,1 758 Różne rozliczenia 7 054 - - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 7 054 - - 4810 Rezerwy 7 054 - - 801 Oświata i wychowanie 7 666 129 7 656 549 99,9 80101 Szkoły podstawowe 4 402 979 4 400 095 99,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 238 055 238 055 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 640 5 640 100,0 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3 288 3 282 99,9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 654 511 2 654 511 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 203 030 203 030 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 561 186 558 626 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 74 669 74 433 99,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 181 472 181 472 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 9 000 8941 99,3 4260 Zakup energii 33 100 33 100 100,0 4270 Zakup usług remontowych 210 739 210 716 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 65 676 65 676 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 212 212 100,0 4430 Różne opłaty i składki 1 825 1 825 100,0 160 576 160 576 100,0 80104 Przedszkola 734 342 730 250 99,4 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 40 946 40 946 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 434 954 432 121 99,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 32 459 32 459 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 182 88 861 99,6 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 134 12 090 99,6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 774 38 774 100,0
4220 Zakup środków żywności 36 305 35 425 97,6 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 120 1 107 98,8 4260 Zakup energii 17 000 17 000 100,0 4270 Zakup usług remontowych 1 000 999 99,9 4300 Zakup usług pozostałych 4 600 4 600 100,0 25 868 25 868 100,0 80110 Gimnazja 1 823 916 1 821 513 99,9 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 103 852 103 852 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 156 051 1 156 000 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 84 970 84 970 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 840 236 918 99,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 756 32 326 98,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 82 270 82 270 100,0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 5 229 5 229 100,0 4260 Zakup energii 20 294 20 294 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 28 971 28 971 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 267 267 100,0 69 416 69 416 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 255 909 255 907 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 154 37 152 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 216 496 216 496 100,0 4430 Różne opłaty i składki 2 259 2 259 100,0 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 336 270 336 084 99,9 3020 Różne wydatki nie zaliczone do 1 787 1 787 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 317 244 150 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 951 17 951 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 211 43 197 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 921 5 916 99,9 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 348 8 348 100,0 4260 Zakup energii 989 989 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 8 420 8 420 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 326 326 100,0 5 000 5000 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 700 34 687 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 34 700 34 687 100,0 80195 Pozostała działalność 78 013 78 013 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 20 013 20 013 100,0 58 000 58 000 100,0 851 Ochrona zdrowia 70 000 69 627 99,5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000 69 627 99,5 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 12 000 12 000 100,0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 234 4 915 93,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 441 441 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 65 65 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 349 295 84,5 4300 Zakup usług pozostałych 51 911 51 911 100,0 852 Pomoc społeczna 1 234 255 1 115 011 90,3 85212 Świadczenia społeczne 639 653 639 552 100,0 3110 Świadczenia społeczne 607 391 607 388 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 740 11 740 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 667 6 667 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 288 288 100,0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 178 1 178 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 588 2 588 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 2 822 2 800 99,2 4410 Podróże służbowe krajowe 49 49 100,0 468 468 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 462 6 386 98,8 9 000 3 573 39,7 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000 3 573 39,7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 278 525 166 471 59,8 3110 Świadczenia społeczne 277 709 165 655 59,7 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 816 816 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 37 046 37 046 100,0 3110 Świadczenia społeczne 37 046 37 046 100,0 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3 743 3 743 100,0 3110 Świadczenia społeczne 3 743 3 743 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 222 529 222 529 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 862 155 862 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 355 13 355 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 30 498 30 498 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 337 4 337 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 327 5 327 100,0 4270 Zakup usług remontowych 234 234 100,0
4300 Zakup usług pozostałych 6 820 6 820 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 1 812 1 812 100,0 4430 Różne opłaty i składki 204 204 100,0 4 080 4 080 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 213 14 213 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 440 7 440 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 275 1 275 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 182 182 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 100 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4 896 4 896 100,0 4410 Podróże służbowe krajowe 320 320 100,0 85295 Pozostała działalność 29 546 27 884 94,4 3110 Świadczenia społeczne 29 546 27 884 94,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 157 495 157 495 100,0 85401 Świetlice szkolne 156 343 156 343 100,0 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do 4 605 4 605 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87 046 87 046 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 540 6 540 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 258 17 258 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 349 2349 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,0 4220 Zakup środków żywności 33 471 33 471 100,0 4 574 4 574 100,0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 1 152 1 152 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 402 402 100,0 4260 Zakup energii 750 750 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 519 607 454 892 87,5 90003 Oczyszczanie miast i wsi 111 296 73 434 66,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 607 11 491 91,1 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 062 1 040 97,9 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 400 2 288 95,3 4120 Składki na Fundusz Pracy 335 326 97,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 3 171 31,7 4260 Zakup energii 6 000 5 452 90,9 4270 Zakup usług remontowych 20 000 614 3,1 4300 Zakup usług pozostałych 56 464 46 624 82,6 4430 Różne opłaty i składki 1 736 1 736 100,0 692 692 100,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 408 311 381 458 93,4 4260 Zakup energii 393 311 366 458 93,2 4270 Zakup usług remontowych 15 000 15 000 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 300 000 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie i kluby 165 000 165 000 100,0 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 165 000 165 000 100,0 92116 Biblioteki 135 000 135 000 100,0 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 135 000 135 000 100,0 926 Kultura fizyczna i sport 860 000 331 125 38,5 92601 Obiekty sportowe 850 000 321 125 37,8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 850 000 321 125 37,8 92695 Pozostała działalność 10 000 10 000 100,0 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 10 000 100,0 Ogółem 18 234 666 16 582 309 90,9