PROCEDURA NR QP/8.3/NK

Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Wyd.06 Str./Na str. 1/ 12 Egz. nr. 27.07.2018 (data wydania) PROCEDURA NR QP/8.3/NK NIEZGODNOŚCI ZASADY POSTĘPOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Specjalista ds. Systemów Mirosław Nowak Zarządzania Pełnomocnik ds. Witold Czuryło Systemów Zarządzania Zatwierdził Dyrektor Jakości Krzysztof Wawrzyk

Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych I ODPOWIEDZIALNOŚĆ (Nazwa dokumentacji) PROCEDURA nr QP/8.3/NK (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 12 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 3 / 12 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian 2 - Spis treści... 3 1. Cel procedury 4 2. Przedmiot procedury... 4 3. Zakres stosowania... 4 4. Definicje... 5 5. Klasyfikacja niezgodności 6 6. Odpowiedzialność... 7 7. Opis postępowania 7 8. Działania korygujące 11 9. Odstępstwo... 11 10. Dokumenty związane 11 11. Załączniki. 12 12. Rozdzielnik... 12

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 1. CEL PROCEDURY. PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 4 / 12 Celem procedury jest określenie: - zasad identyfikowania wyrobu/procesu niezgodnego z wymaganiami, w tym wyrobów nieoryginalnych bądź podejrzanych, że takimi są; - zasad nadzoru nad wyrobem/procesem niezgodnym z wymaganiami w taki sposób, by zapobiec jego niezamierzonemu użyciu lub dostawie; - określenie trybu postępowania w momencie stwierdzenia niezgodności z wymaganiami na etapie dostawy, produkcji/remontu; - określenie zasad postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności z przyczyn formalnych lub systemowych; - określenie zakresów odpowiedzialności i uprawnień dotyczących postępowania z wyrobem niezgodnym; - takiego postępowania, które zapewnia użycie tylko wyrobu spełniającego wymagania; - postępowania, umożliwiającego użycie wyrobu/procesu uznane za możliwe do dalszego zastosowania w oparciu o odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe; - zapisów dotyczących charakteru niezgodności i wszelkich później podejmowanych działań. 2. PRZEDMIOT PROCEDURY. Określa sposoby rozpatrywania i postępowania w przypadku dostarczenia do Zakładu lub wykonania wyrobu niezgodnego z obowiązującą dokumentacją. Jeżeli wyrób niezgodny został wykryty po dostawie do Klienta, lub po rozpoczęciu jego użytkowania, zasady postępowania określono w instrukcji Działanie po dostawie sprzętu IO NK 64-16/I. 3. ZAKRES STOSOWANIA. Niniejsza procedura ma zastosowanie do wszystkich niezgodności wykrytych na dowolnym etapie procesu produkcji/świadczenia usługi, dotyczących wyrobów/procesów, lub podczas kontroli/inspekcji dokonanej : - w trakcie dostawy, - podczas produkcji/remontu, - na wyrobie gotowym. Powyższe zasady obowiązują wówczas, gdy nie zostały ustalone z Klientem inne zasady postępowania. Powyższa procedura może nie zostać zaakceptowana przez GQAR i/lub zamawiającego, kiedy stwierdzi on, że nie zapewnia ona niezbędnego nadzorowania.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 5 / 12 GQAR i/lub zamawiającym będzie powiadamiany o niezgodnościach i wymaganych działaniach korygujących, jeżeli powyższy wymóg zostanie zawarty w kontrakcie lub Planie Jakości. Wymagana jest akceptacja GQAR i/lub zamawiającego w zakresie naprawy, przeróbki i użycia wyrobu niezgodnego w stanie niezmienionym. W przypadku, kiedy zostanie stwierdzone, że wyrób dostarczony przez zamawiającego jest nieodpowiedni do wykorzystania zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, WZL-4 S.A. niezwłocznie poinformuje o tym zamawiającego i uzgodni z zamawiającym zakres działań zaradczych. O powyższym informowany będzie GQAR. WZL-4 S.A. poinformuje również GQAR i/lub zamawiającego o otrzymaniu wyrobu niezgodnego od poddostawcy, który jest nadzorowany poprzez proces Rządowego Zapewnienia Jakości GQA. Wszystkie reklamacje i braki dotyczące zawartej umowy, zgłoszone przez GQAR będą traktowane jako reklamacje klienta. Jeżeli dotyczy to wyrobu będącego przedmiotem obrotu wyrobami o znaczeniu strategicznym, tryb postępowania z wyrobem niezgodnym jest zatwierdzany przez Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu. WZL-4 S.A. oceni ryzyko związane z dopuszczeniem wyrobu niezgodnego do obrotu. 4. DEFINICJE Zgodność spełnienie wymagań; Niezgodność niespełnienie wymagań lub wyrób nieoryginalny bądź podejrzany o to, że nie jest oryginalnym; Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Wymaganie wyspecyfikowane, jest jednym z wymagań ustalonych, np. w dokumencie. Wymagania mogą być stawiane przez różne strony zainteresowane; Korekcja działanie w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności; Przeróbka działanie wobec wyrobu niezgodnego, aby uczynić go zgodnym z wymaganiami; Przeklasyfikowanie zmiana klasy wyrobu niezgodnego w celu uczynienia go zgodnego z wymaganiami różniącymi się od wymagań ustalonych początkowo; Naprawa działanie wobec wyrobu niezgodnego, aby uczynić go możliwym do przyjęcia do zamierzonego użycia; Zezwolenie pozwolenie na wykorzystanie lub zwolnienie wyrobu, które nie spełnia wyspecyfikowanych wymagań;

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 6 / 12 Zgoda na odstępstwo pozwolenie na odstąpienie od pierwotnie wyspecyfikowanych wymagań dotyczących wyrobu, wydane przed jego realizacją. Pozwolenie na odstępstwo jest na ogół wydawane na ograniczoną ilość wyrobu lub ograniczony czas i dotyczy określonego wykorzystania; Brak produkt (wyrób, obiekt) gotowy lub doprowadzony do określonej fazy wykonania, którego jakość nie odpowiada ustalonym dla nich warunkom technicznym lub warunkom umów i które nie mogą być wykorzystane zgodnie z ich właściwym przeznaczeniem; Wada niespełnienie wymagania odnoszące się do zamierzonego lub wyspecyfikowanego użytkowania; Zwolnienie pozwolenie na przejście do następnego etapu procesu. 5. KLASYFIKACJA NIEZGODNOŚCI Niezgodności drugorzędne: nie wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie i zastosowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem oraz nie zmniejszają bezpieczeństwa użytkownika. Niezgodności znaczne: ograniczają możliwości funkcjonowania i zastosowania wyrobu zgodnie z przeznaczeniem, ale nie zmniejszają bezpieczeństwa użytkownika. Niezgodności krytyczne: niezgodności znaczące, które mogą zmniejszyć bezpieczeństwo użytkowania i pociągnąć za sobą ryzyko spowodowania awarii. Do niezgodności krytycznych zalicza się: - błędy wykryte w czasie badań rentgenowskich, pęknięcia, pęcherze, nie doklejenia itp., - zaniżone lub zawyżone parametry stwierdzone w czasie prób stoiskowych. Przy wystąpieniu niezgodności należy wypełnić stosowny formularz, dla braków Kartę braków (zał. nr2 Karta braków do Instrukcji IO NK 61-9/I), na warunkowe odstępstwo Karta odchyłek (wg Instrukcji o wystawianiu i obiegu kart odchyłek nr arch. 6371) lub Arkusz Odchyłek (zał. 5 i 6 do Instrukcji opracowania dokumentacji naprawczej TT-270). Należy zagwarantować, że wszystkie czynności niezbędne dla dopuszczenia do użycia wyrobów zostały dopełnione. Wystawiona Karta technologiczna określa sposób postępowania z wyrobem niezgodnym oraz zapewnia utrzymanie nad nim stałego nadzoru podczas produkcji i montażu.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 7 / 12 Nie uważa się za niezgodność wymianę detali jednorazowego użytku, części, podzespołów, zespołów zbrakowanych po wybudowaniu, jeżeli jest przeprowadzona zgodnie z istniejącą, zatwierdzoną i obowiązującą dokumentacją technologiczną. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. - Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania /Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu (JS) za nadzór nad przestrzeganiem ustaleń niniejszej procedury oraz ustalaniem trybu postępowania z wyrobem niezgodnym będącym przedmiotem obrotu specjalnego; - Szef Kontroli Jakości (JK) - za całokształt działalności w sprawach związanych z postępowaniem z wyrobami nie spełniającymi wymagań; - Kierownicy Wydziałów/Działów/Kierownicy Wydziałowych Kontroli Jakości ponoszą odpowiedzialność w sprawach postępowania z wyrobami nie spełniającymi wymagań zgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz za przeszkolenia podległych sobie pracowników przy postępowaniu z wyrobami nie spełniającymi wymagań; - Mistrz - za przeszkolenie pracowników o sposobie postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami, branie udziału w kwalifikacji wyrobów niezgodnych z wymaganiami, zabezpieczenie wyrobów niezgodnych przed dostaniem się ich do dalszej produkcji; - Wszyscy pracownicy są zobowiązani do wykazania wykrytych przez siebie wyrobów nie spełniających wymagań. - Referent ds. reklamacji za prawidłową realizację zadań reklamacyjnych oraz reklamacje napływające do Zakładu. 7. OPIS POSTĘPOWANIA 7.1. Ustalenia ogólne. Odpowiedzialni za procedurę i jakość wyrobu na wszystkich wydziałach zobowiązani są do niedopuszczenia do przekazania poza wydział lub na kolejny etap wykonania części, podzespołu lub zespołu wykonanego z jakąkolwiek niezgodnością bądź wyrobu, w stosunku do którego nie można ustalić jego oryginalności. Każdy pracownik, który stwierdzi fakt niezgodności wyrobu/podzespołu/detalu ma obowiązek zawiadomić swojego przełożonego i pracownika kontroli jakości. Pracownik wydziałowej kontroli jakości po uzyskaniu informacji o niezgodności lub jej stwierdzeniu ma obowiązek wstrzymania wykonania danej operacji, prac na stanowisku, gdzie niezgodność stwierdzono i powiadomienie kierownika wydziałowej kontroli jakości produkcji (KP), gdzie niezgodność powstała.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 8 / 12 Części lub podzespoły ze stwierdzoną niezgodnością są po wykryciu oddzielone od pozostałych wyrobów, oznaczone przywieszką koloru białego. Braki są oznaczane przywieszką koloru czerwonego lub kropką koloru czerwonego (oznaczenie kropką dot. części/podzespołów). Części te przechowywane są w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu lub np. w Izolatorze Braków, a dokumentacja towarzysząca przekazywana jest do KP. Silnik, w przypadku stwierdzenia niezgodności niemożliwej do usunięcia w czasie próby stoiskowej - oznaczyć przywieszką koloru białego. W stosunku do produktu, który jest wykonywany z projektu klienta lub niezgodność wypłynęła z odstępstwa od wymagań kontraktu, dalsze dyspozycje odnośnie sposobu postępowania - naprawy produktu podejmowane są w uzgodnieniu z klientem. Kierownik wydziału przy udziale i w porozumieniu z Kontrolą Jakości podejmuje działania w celu: - określenia przyczyn powstania niezgodności; - podjęcia działań korygujących/ zapobiegawczych nie tylko w stosunku do danej części, ale i w odniesieniu do innych, na których niezgodność może powstawać. Ustala się poniższy tryb postępowania w przypadku stwierdzenia na sprzęcie niezgodności, zmierzający do ich usunięcia: a) niezgodność usuwa mechanik wykonujący daną pracę; b) w wypadku niemożności samodzielnego usunięcia niezgodności powiadamia brygadzistę, który udziela mu odpowiednich wskazówek (ewentualnie po zasięgnięciu opinii technologa prowadzącego); c) o ile czynności wymienione w ppkt. a i b nie doprowadzą do usunięcia usterki, niezgodność analizuje mistrz łącznie z Kierownikiem Wydziału, technologiem prowadzącym i kontrolerem, po czym Kierownik Wydziału wydaje dyspozycje zmierzające do usunięcia niezgodności. Fakt przeprowadzenia takiej analizy należy opisać w Książce usterek. W uzasadnionych wypadkach wystawiana jest karta odchyłek zgodnie z Instrukcją o wystawianiu i obiegu kart odchyłek nr arch. 6371. d) jeżeli czynności wymienione w ppkt. c nie doprowadzą do usunięcia usterki Kierownik Wydziału powiadamia właściwego Kierownika Działu Głównego Technologa oraz Dyrektora Produkcji (NP). Kierownik Działu Głównego Technologa w możliwie najkrótszym czasie przedstawia Dyrektorowi Technicznemu (NT) propozycje działań niezbędne do usunięcia niezgodności. Przeprowadzone działania należy opisać w Książce usterek. e) o ile prace wykonane w ppkt. d nie dadzą rezultatu całość zagadnienia rozpatruje się zgodnie z zasadami obowiązującymi dla WKAJ. Ustalana jest przyczyna niezgodności, ewentualni winni, straty i wnioski odnośnie dalszego toku postępowania. Protokół WKAJ rozpatrywany jest zgodnie z zasadami

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 9 / 12 zawartymi w Ramowym Zbiorze... US 7951. Wyniki prac Komisji Kierownik zainteresowanego Wydziału wpisuje do Książki usterek. Kontynuacja prac na danym stanowisku może nastąpić tylko i wyłącznie po określeniu i wykonaniu zabezpieczeń w celu wyeliminowania przyczyn powstania niezgodności. Jeżeli jest zgoda na odstępstwo, to wyrób uzyskuje warunkowo status zgodnego pod specjalnym nadzorem. Uwaga: Naprawa lub wymiana oraz procedura kontroli procesu przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującą dokumentacją instrukcyjną lub dokumentacją zezwalającą na odstępstwo. Po dokonaniu naprawy lub wymiany, wyrób musi uzyskać jakość zgodną z obowiązującą dokumentacją. f) w przypadku podejrzenia o wysłanie lub wysłania do Klienta wyrobu niezgodnego, jest on o tym fakcie powiadamiany w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia zaistniałej sytuacji. Jeżeli kolejnymi dniami są dni świąteczne to w pierwszy dzień roboczy. Kierownik działu/wydziału, który stwierdził niezgodność lub podejrzewa jej wystąpienie informuje o tym NH, który o tym fakcie informuje Klienta. Zawiadomienie powinno zawierać czytelny opis niezgodności, numery części klienta i/lub organizacji oraz ilość, datę dostawy. W przypadku realizacji usługi wg projektu Klienta, lub niezgodność wynikła z niespełnienia wymagań ustalonych w kontrakcie, organizacja nie wyda dyspozycji do użycia go takiego, jakim jest bądź naprawy do momentu podjęcia decyzji przez Klienta. W przypadku stwierdzenia niedozwolonej lub budzącej wątpliwości transakcji towarami podwójnego zastosowania, uzbrojeniem lub sprzętem wojskowym powiadamiany jest Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu, który powiadamia pisemnie o powyższym Dyrektora Jakości NJ. NJ w porozumieniu z Dyrektorem Handlowym prowadzi działania wyjaśniające. Jeżeli w wyniku tego postępowania nie zostanie jednoznacznie wyeliminowane naruszenie obowiązujących przepisów dotyczących kontroli obrotu specjalnego z zagranicą, Dyrektor Jakości informuje Dyrektora Naczelnego i nawiązuje bezpośredni kontakt z odpowiednim urzędem państwowym i w porozumieniu z nim i z najwyższym kierownictwem WZL-4 S.A. S.A. prowadzi wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie skutków naruszenia obowiązujących przepisów zgodnie z procedurą (QP/8.5./NJ) Działania Korygujące i Zapobiegawcze. W przypadku wstrzymania kontraktu z powodu naruszenia wymagań WSK, Dyrektor Jakości powiadamia w możliwie najkrótszym terminie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego. Powiadomienie ( telefoniczne i pisemne) powinno zawierać minimum: - nazwę i opis wyrobu łącznie z numerem katalogowym,

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 10 / 12 - numer Kontrolny z Wykazu towarów o znaczeniu strategicznym (NKW), - nazwę, adres, nazwiska kierownictwa i właścicieli firmy kontrahenta, - przyczyna wstrzymania kontraktu, - podjęte działania. tel. (9) 22 262 96 65 fax (9) 22 693 40 34 e-mail: sekretariatdot@mpit.gov.pl Postępowanie z wyrobem niezgodnym z wymaganiami, w tym znakowanie i nadzór nad nim szczegółowo przedstawione jest w: - Instrukcji Gospodarka Magazynowa IO NP 53-5/I, - Instrukcji Kontroli materiałów i wyrobów przyjmowanych do magazynów WZL-4 S.A. i wydawanych użytkownikom IO NK 60-10/II, - Instrukcji W sprawie udokumentowania, ewidencji i rozliczania wyrobów niezgodnych z wymaganiami IO NK 61-9/I, - Instrukcji Nadzorowanie produkcji IO NP 19-20/IV. - Instrukcji Opracowania dokumentacji naprawczej TT-270. 7.2. Dokumentacja dotycząca niezgodności w WZL-4 S.A. 7.2.1 Arkusz Odchyłek Jest to formularz służący do wprowadzenia do dokumentacji instrukcyjnej okresowego odstępstwa od wymagań dla wyrobu lub procesu, wynikającego z niezgodności wykonania wyrobu zgodnie z jego charakterystykami. Jest on integralną częścią dokumentacji instrukcyjnej. Arkusz Odchyłek wprowadza się Instrukcją opracowania dokumentacji naprawczej TT-270 jako zał. 5 i 6. 7.2.2 Karta Braków Postępowanie z częściami nie przyjętymi przez Kontrolę Jakości oraz zasad wystawiania odpowiednich dokumentów, w tym Kart Braków przedstawione jest w Instrukcji w sprawie udokumentowania, ewidencji i rozliczenia wyrobów niezgodnych z wymaganiami IO NK 61-9/I. Karta braków spełnia następujące funkcje: a) stwierdza powstanie braku produkcyjnego, oraz podaje jego charakterystykę; b) stwierdza przyczyny oraz winnych powstania braków; c) stanowi podstawę do uruchomienia nowego zlecenia produkcyjnego lub reklamacyjnego; d) służy do ustalenia kosztów powstałych braków; e) umożliwia przeprowadzenie analizy, mającej na celu zmniejszenie ilości braków i wprowadzenie działań korygujących/zapobiegawczych zgodnie z Procedurą QP/8.5/NJ;

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 11 / 12 7.2.3 Karta Odchyłek Jest dokumentem dopuszczającym w produkcji bądź w naprawie jednorazowe odstępstwa od wymagań stawianych przez technologię produkcji lub naprawy, dotyczące jednego egzemplarza sprzętu. Osoby dopuszczające odchyłkę, ponoszą za to pełną odpowiedzialność. Zasady wystawiania Karty Odchyłek omówione są w Instrukcji o wystawianiu i obiegu kart odchyłek TT-230 nr arch. 6371. 7.2.4 Protokół WKAJ Sporządza się go w wyniku analiz: - reklamacji nadsyłanych do zakładu przez użytkowników sprzętu; - reklamacji wewnętrznych zgłaszanych przez wydziały kooperujące; Sporządzanie protokołu WKAJ reguluje Ramowy Zbiór Wymagań Techniczno-Organizacyjnych... US 7951 w rozdziale IV pkt 5. 7.3. Okres przechowywania dokumentacji Dla dokumentacji dot. niezgodności wprowadza się okres przechowywania, taki sam jak dla dokumentacji obiegowej. 8. DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Zasady postępowania podczas prowadzenia analizy przyczyn powstania niezgodności, zakresy odpowiedzialności oraz metody oceny skuteczności wdrażania działań korygujących i zapobiegawczych przedstawione są w QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze. 9. ODSTĘPSTWO Odstępstwa prowadzić zgodnie z wymaganiami procedur i dokumentacji instrukcyjnej obowiązujących dla danego wyrobu. 10. DOKUMENTY ZWIĄZANE - Księga WSK; - Procedura Działania korygujące i zapobiegawcze QP/8.5/NJ; - Instrukcja o wystawianiu i obiegu kart odchyłek nr arch. 6371; - Instrukcja w sprawie udokumentowania, ewidencji i rozliczenia wyrobów niezgodnych z wymaganiami. IO NK 61-9/I; - Ramowy Zbiór Wymagań Techniczno-Organizacyjnych... US 7951; - Instrukcja Opracowania dokumentacji naprawczej TT-270.

Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 11. ZAŁĄCZNIKI PROCEDURA nr QP/8.3/NK Wydanie 06 / 01 / 27.07.2018 (wyd. dok./wyd. str./data) I ODPOWIEDZIALNOŚĆ Str. / Na str. 12 / 12 Zał. nr 1 Książka usterek ; Zał. nr 2 Ogólne zasady postępowania z wyrobem niezgodnym na Wydziale P-3A; Zał. nr 3 Formularz NCPD; Zał. nr 4 Przywieszka dla detalu wstrzymanego. UWAGA: Za założenie i prawidłowe prowadzenie Książki usterek ponoszą odpowiedzialność Kierownicy Wydziałów, za nadzór nad zapisami - Dyrektor Produkcji (NP). Książkę usterek należy zarejestrować w Kancelarii i postępować zgodnie z Instrukcją o zasadach pracy biurowej w resorcie Obrony Narodowej - Szt. Gen. 1537/2002 12. ROZDZIELNIK NP, NT, JK, NH, NJ, P-2, P-3, P-3A, P-3N, P-4, P-5, P-6, KP-2, KP-3, KP-4,5, KP-6, KJL, HZ, TG.

zał. nr 1 do Procedury QP/ 8.3/NK KSIĄŻKA USTEREK Wersja 27.07.2018

zał. nr 1 do Procedury QP/ 8.3 /NK LP. TYP WYROBU I NR OBJAWY NIEPRAWIDŁOWE ZAOBSERWOWANE W CZASIE PRACY WYROBU USTALONE PRZYCZYNY PRZEZ CO LUB KOGO SPOWODOWANE PODJĘTE PRZEDSIĘWZIĘCIA W CELU USUNIĘCIA NIEZGODNOŚCI 1 2 3 4 5 Wersja 27.07.2018

Załącznik nr 2 do Procedury QP/8.3/NK str. 1 z 4 1. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z WYROBEM NIEZGODNYM NA WYDZIALE P-3A. Wszystkie niezgodności wykryte na dowolnym etapie procesu świadczenia usługi, dotyczące wyrobów/procesów są rozpatrywane zgodnie z poniższym opisem: a) W przypadku, gdy dostarczone przez Klienta części zostaną przed rozpoczęciem produkcji lub w jej trakcie uznane jako niezgodne, Inżynier Jakości wydziału P-3A wystawi notę do działu jakości Klienta (wyśle ją e-mailem) w celu rozpoczęcia działań związanych z rozwiązaniem powyższej niezgodności na druku Dyspozycji produktem niezgodnym - NCPD (Non Conforming Product Disposition). Formularz dołączony jest do niniejszej procedury jako załącznik nr 3. b) Wyrób oddzielić od pozostałych (umieścić go w oznakowanym do tego celu miejscu), stosować opis i sposób oznaczenia takiego wyrobu oraz sposób postępowania z nim tak, jak dla wszystkich wyrobów w WZL-4 S.A. c) Na każdy etapie procesu produkcyjnego wyrób niezgodny jest oznaczany, umieszczany w wyznaczonym pomieszczeniu do czasu podjęcia decyzji przez Klienta zgodnie z procedurami. Dokumentacja produkcyjna (Karty Obiegowe) posiada zapisy wszystkich niezgodności odkrytych w trakcie produkcji oraz sposobu, jak tymi niezgodnościami zadysponowano. d) Cechy produktu, na które wpływ miały naprawy wykonane z upoważnienia Klienta lub przeróbki, będą opisane i ponownie przedstawione w udokumentowany sposób do kontroli na koniec operacji naprawczych. e) Niezgodny materiał zostanie wysłany jedynie po pozytywnej dyspozycji wnioskiem o zatwierdzenie odchyłki oraz po autoryzacji przez Dział Jakości Produktu Klienta. Wówczas materiały odchyłowe zostaną wysyłane ze stosowną etykietą identyfikacyjną, przy czym etykieta identyfikacyjna w tym samym kolorze co na sztuce niezgodnej będzie dołączona do opakowania wysyłkowego. Numer dokumentu zawierającego dyspozycję będzie zapisany na Świadectwie Zgodności. f) Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność dotyczącą wyrobu już dostarczonego do Klienta, Dział Jakości Klienta zostanie powiadomiony w trybie pilnym (w ciągu 24 godzin lub w ciągu kolejnego dnia pracującego) przez Inżyniera Jakości wydziału P-3A, powiadomienie będzie zawierało opis wysyłki podejrzanej części. g) Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność dotycząca próbek laboratoryjnych dla wyrobu już wykonanego, odnośny wpis zostaje zawarty w Raporcie Laboratoryjnym sporządzonym przez certyfikowany personel w Laboratorium Weryfikacyjnym P-3A. Wszelkie odstępstwo od wymagań technicznych klienta, zaginięcie albo uszkodzenie próbki w cyklach produkcyjnym albo laboratoryjnym, oraz po ich zakończeniu, musi być zgłoszone do Inżyniera Jakości wydziału P-3A, który to niezwłocznie informuje klienta o zaistniałej niezgodności. Wersja 27.07.2018

Załącznik nr 2 do Procedury QP/8.3/NK str. 2 z 4 2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 2.1. Identyfikacja niezgodności i rejestracja. zaznaczyć miejsce niezgodności kolorem czerwonym dołączyć do łopatki wypełniony formularz MATERIAŁ WSTRZYMANY (Zał. nr 4 do niniejszej procedury), tj. umieścić go w pudełku razem z łopatką (sprawdzić zgodność S/N oraz P/N na statorze i pudełku), a drugi identyczny przykleić na tym samym pudełku, WZL-4 S.A. M A T E R I A Ł W S T R Z Y M A N Y Nr detalu Nr serii Nazwa stanowiska Stwierdzający niezgodność Nr zmówienia Dok. Obieg. Pieczątka Data O P I S N I E Z G O D N O Ś C I Wersja 27.07.2018

Załącznik nr 2 do Procedury QP/8.3/NK str. 3 z 4 w dokumentacji obiegowej dokonać stosownych zapisów, wykonać i dołączyć kopię karty obiegowej, Raportów Pomiarowych lub innych stosownych dokumentów (według potrzeb), powiadomić o powyższym Dział Jakości AVIO. 2.2. Przechowywanie i transport. 2.2.1. Wyroby niezgodne przechowywać i transportować w sposób bezpieczny dla łopatek: łopatek nie wolno układać bezpośrednio w stosie jedną na drugą, łopatki nie mogą się stykać bezpośrednio między sobą (składować w stosownych pudełkach), niedozwolone jest upuszczanie łopatek. 2.2.2. Łopatki mają być składowane w stosownych obszarach do czasu wydania decyzji przez AVIO. 2.3. Reakcja na niezgodność. 1) Powiadomić Kierownika wydziału P-3A, 2) Upewnić się, że wyroby wykonane wcześniej są zgodne, 3) Zatrzymać wyroby niezgodne (patrz punkt 1 i 2), 4) Wypełnić druk NCPD, 5) Powiadomić o powyższym i przesłać dokumenty do Działu Jakości AVIO, 6) Dokonać wstępnej analizy przyczyn niezgodności. Po ustaleniu przyczyn niezgodności i otrzymaniu dyspozycji od Działu Jakości AVIO, ich usunięciu kontynuować operacje produkcyjne. 2.4. Wypełnianie formularza MATERIAŁ WSTRZYMANY 2.4.1. Wymaga się, aby w rubryce OPIS NIEZGODNOŚCI wpisać dane w następującej kolejności: numer druku NCPD, na którym jest pełny opis niezgodności, rodzaj charakterystyki, której dotyczy niezgodność, miejsce występowania zaraportowanej niezgodności, 2.4.2. Jeżeli w wyniku nieudanych obróbek mechanicznych pojawią się wady powierzchni należy je opisać (np.: nierówności, rysy, ubytek, itp.) 2.4.3. Opis musi obejmować wszystkie niezgodności stwierdzone przez operatora. Jeżeli nie można objąć jednym opisem występujących wad należy opisać każdą wadę osobno i odpowiednio ją oznakować. Wersja 27.07.2018

Załącznik nr 2 do Procedury QP/8.3/NK str. 4 z 4 2.5. Wypełnianie formularza NCPD 2.5.1. Wersja elektroniczna formularza (w formacie*.xls) dołączona do tej procedury zawiera wskazówki oraz przykłady dotyczące wypełniania jego poszczególnych pól. 2.5.2. Numer dokumentu (pole nr 2) nadawany jest w konwencji XX WZL-4 YYYZ, gdzie: XX to ostatnie dwie cyfry roku kalendarzowego, w którym stwierdzono niezgodność; YYY to trzycyfrowy numer porządkowy dokumentu; Z jest to numer rewizji dokumentu. Numer porządkowy rozpoczyna się od 001 każdego roku kalendarzowego. 2.5.3. W polu numer 1 należy wpisać indywidualny pięcioznakowy kod dostawcy, dla WZL-4 S.A. jest to T9310. 2.5.4. W polach oznaczonych numerem 4 wpisuje się dane kontaktowe firmy, datę zgłoszenia niezgodności oraz imię i nazwisko Inżyniera Jakości zgłaszającego niezgodność wyrobu. 2.5.5. W polach o nr 5, 6, 7 oraz 10c należy umieścić informacje pozwalające określić grupę, z której pochodzi wyrób niezgodny. 2.5.6. Numer zamówienia (P.O.), na podstawie którego dostarczono wyrób, wpisuje się w polu nr 10a. 2.5.7. Rodzaj niezgodności jest wpisywany w polu nr 18. Odpowiada on charakterystyce z rysunku technicznego danej grupy wyrobów, której numer należy wprowadzić w rubryce nr 16 a. Niespełnione wymagania rysunkowe oraz ich klasyfikację należy przywołać w polu nr 16 i 17, a w polu 15 wpisać lokalizację opisanej charakterystyki z rysunku technicznego (STRONA - WIERSZ KOLUMNA). 2.5.8. Numer seryjny oraz numer partii obróbki niezgodnego wyrobu są umieszczane w polach 18 oraz 19. 2.5.9. Dopuszcza się raportowanie na jednym formularzu NCPD kilku niezgodnych wyrobów o dokładnie takiej samej niezgodności, poprzez wstawienie odpowiedniej liczby sztuk do rubryki o nr 14. Jeżeli jest to inny rodzaj niezgodności w tej samej grupie części, to należy wypełnić kolejny wiersz w formularzu. Należy zwrócić uwagę, aby sumaryczna liczba niezgodnych wyrobów była zgodna z wartością wpisaną w polu nr 24. 2.5.10. Pola nr 23, 25 oraz 26 wypełnia Dział Jakości Klienta i wydaje dalsze dyspozycje. 2.5.11. Druk wypełnia się w wersji elektronicznej w języku angielskim, zapisuje w wersji nieedytowalnej i wysyła do Działu Jakości Klienta. 2.5.12. W przypadku błędnie wypełnionego druku należy wypełnić go ponownie zgodnie z tą procedurą lub uwagami klienta, przy czym w polu nr 2 wpisać kolejną rewizję dokumentu. UWAGA: NINIEJSZA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY STWIERDZILI NIEZGODNOŚĆ NA WYROBIE. Wersja 27.07.2018

Non Conforming Product Disposition Page: 1 of 1 Attachments: yes no x (1) Supplier Code (2 ) Supplier Waiver# (5) (10a) (8) (9) Part / Group Number Ordered No. P.O. AVIO Part Class Year Id Progr Rev Ship to Site (3) Supplier Name (6) Part/Group Number non- (10b) Conforming Item No.P.O. Avio (11) Production Order (4) Originator (7) Part Name (10c) (12) Name Date Engine Type Subtier Avio Supplier code when Cause Code 37 or 38 Used Phone n. E-mail address (13) (14) (15) (16) (16 a ) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) Line Qty Dwg / Sht Requirement Nonconformance Serial Nos. Mfg. Lot No. pcs Zone C/C Char. Cause Process Nos. Code Code Avio Decision Has any hardware with this nonconformance(s) been shipped to Avio without Repair (28) prior authorization? Si No (24) Total Quantity (25) Authorization (26) If YES, contact Quality Engineering Product of Site Purchaser Approval (27) Non Conformity Root Cause and Corrective Action Surface treatment/operation sheet n MRB/CO RI PRO Quality Decision Eng. Date MRB/CO RI PRO Eng. Date Defect Report Number Repair Instruction Proposal. Previous DR for the same: S/N non conformity N/A Date Date Customer/N.Q.A.R. D.P.N.C./Concession Date Date NCPD.xls

Załącznik nr 4 do Procedury QP/8.3/NK Przywieszka dla detalu wstrzymanego WZL-4 S.A. M A T E R I A Ł W S T R Z Y M A N Y Nr detalu Nr serii Nazwa stanowiska Stwierdzający niezgodność O P I S Nr zmówienia Dok. Obieg. Pieczątka Data N I E Z G O D N O Ś C I Wersja 27.07.2018