PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SPEC-MED S.C. z siedzibą w Gryficach przy ul. Dworcowej 2 Kontrolę przeprowadziły w dniu 17 kwietnia 2009 r. Karolina Tomaszewska - starszy inspektor oraz Marta Jakubczak - inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upowaŝnienia nr 43/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. oraz upowaŝnienia nr 44/09 z dnia 10 kwietnia 2009 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w związku z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz. 1797z późn. zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z późn. zm.) 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U Nr 28, poz. 152 z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.); 6. Regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 596/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2006 r. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPEC-MED S.C. z siedzibą w Gryficach przy ul. Dworcowej 2 Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne imienne upowaŝnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje słuŝbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielała w siedzibie Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPEC-MED S.C. w Gryficach przy ul. Dworcowej 21 kierownik zakładu Pani Barbara Dobrzyńska, która pełni funkcję kierownika od początku istnienia zakładu. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22.12.2000 roku. znak: S.4.HF.8011/634/00. 1
Dla zakładu opieki zdrowotnej Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze 32-00604. Dowód: akta rejestrowe Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SPEC-MED S.C. z siedzibą w Gryficach przy ul. Dworcowej 2 Cele/zadania zakładu i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych: Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia. Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie wszechstronnych świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznym ogółowi ludności zamieszkałej na obszarze działania zakładu. Zadania zakładu realizowane są poprzez udzielanie porad lekarskich w zakresie: gruźlicy i chorób płuc, medycyny paliatywnej, orzekanie o stanie zdrowia oraz o niezdolności do pracy, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, prowadzenie oświaty zdrowotnej i profilaktyki prozdrowotnej oraz wykonywanie zabiegów lekarskich i pielęgniarskich w zakresie specjalistycznym opieki zdrowotnej w siedzibie. Zakład zawarł o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane dot. zawartych umów : L Oznaczenie p. 1 02/01/A05/2009 umowa nr 16-00-01673-09- 01/02-01-07-078 o udzielanie zdrowotnejambulatoryjna opieka specjalistyczna Miejsce zawarcia Data zawarcia Okres obowiązywania Szczecin 19.12.2008r. 002007r. - 312.2009r. Przedmiot Przedmiotem jest udzielanie zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Uwagi Kontrolują cym okazano do wglądu oryginał Umowa była anektowana 2 15/02/OPH/2009 umowa nr 16-00-01673-09- 02/06-02-07-012 o udzielanie zdrowotnej opieka paliatywna i hospicyjna. Umowa była aneksowana Szczecin 23.12.2008r. 002007r. - 312.2009r. Kompleksowe i całodobowe organizowania i udzielanie zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych lub domowych, w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna. Kontrolują cym okazano do wglądu oryginał 2
Zakład ma zawarte z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dot. zawartych umów: Lp. Oznaczenie Umowa na usługi medyczne Data zawarcia 19.09.2006r. Okres obowiązywania Na czas nieokreślony Podmiot, z którym została zawarta umowa NZOZ Chirurg Sp. z o.o. Przedmiot Wykonywanie usług konsultacyjnych z zakresu pulmonologii, ftyzjatrii, opieki paliatywnej, chorób wewnętrznych Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica Nr lokalu dni/godziny udzielania świadczeń Gryfice ul. Dworcowa 21 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela Poradnia Paliatywna pn., śr., i pt. w godz.: 100 15.00. Poradnia Pulmonologiczna pn.-pt. w godz. 9.00 18.00 nie Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta w uzasadnionych nagłych wypadkach. Tytuł prawny do lokalu: Zakład posiada tytuł prawny do lokalu : Lp. Oznaczenie lokalu/adres Rodzaj tytułu prawnego Okres obowiązywania Uwagi Gryfice ul. Umowa uŝyczenia zawarta Od 20.09.2006r. Dworcowa 21 19.09.2006r. pomiędzy: na czas nieokreślony - gabinety lekarskie NZOZ Chirurg zlokalizowane Sp. z o.o. w Przychodni ul. reprezentowanym przez Prezesa Jacka Kargula, Dworcowej 21 zwanym uŝyczającym, w Gryficach a NZOZ SPEC-MED S.C. reprezentowanym przez kierownika Barbarę Dobrzyńską zwanym biorącym do uŝywania Kontrolującym okazano do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu 3
Wykaz pomieszczeń zakładu: - 1 gabinet lekarski; - poczekalnia; - toaleta dla personelu wspólna z NZOZ Chirurg Sp. z o.o.; - toaleta dla pacjentów wspólna z NZOZ Chirurg Sp. z o.o.; - rejestracja z punktem zabiegowym (spirometria). Kontrola sanitarna: Zakład posiada ksiąŝkę kontroli sanitarnej: Lp Oznaczenie lokalu/adres Gryfice ul. Dworcowa 21 Termin przeprowadzenia kontroli sanitarnej wpis w ksiąŝce kontroli sanitarnej/ 08.05.2008r. Oznaczenie jednostki kontrolującej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach - St. Pielęgniarka Dorota Grochowicz, - mł. Asystent Lucyna Wittbrodt Zakres kontroli Ustalenia Uwagi Kontrola bieŝącego stanu sanitarnohigienicznego obiektu słuŝby zdrowia Brak uwag Kontrolującym okazano do wglądu oryginał protokołu z kontroli sanitarnej Nr EP/26/08 z dnia 08.05.2008r. Regulamin porządkowy zakładu: Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Personel medyczny zakładu: Liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu (ogółem): 3 osoby, Wykaz personelu medycznego: Lp. Grupa zawodowa Imię i nazwisko Nr prawa wykonywania Pielęgniarka opieka paliatywna Irena Ptaszyńska zawodu/data wydania Nr 36323606008P z dnia 17.09.2002r. Rodzaj kontrakt Wymiar czasu pracy 1/3 etatu 2. Pielęgniarka Anna Czajkowska Nr 36323601101P z dnia 14.02.2001r kontrakt 1 etat 3. Lekarz medycyny specjal. 1stopnia chorób wewnętrznych, tytuł specjalisty w zakresie chorób płuc Barbara Dobrzyńska Nr 2738224 z dnia 25.10.2001r. Kierownik zakładu wspólnik spółki cywilnej 13.00 18.00 4
Cały personel medyczny zakładu posiada aktualne ksiąŝeczki zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych z wpisami o aktualnych badaniach lekarskich. Uwagi / ustalenia dodatkowe: - Ustalono, iŝ w dniu 14.12007r. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej p. Jadwiga Zwiegińcew przeprowadziła kontrolę w zakresie medycyny paliatywnej. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół, w którym nie wniesiono zastrzeŝeń. - Dokumentacja jest prowadzona w formie papierowej, dokumenty przechowywane są w szafce zamykanej na klucz. - Pacjenci rejestrowani są osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. - W Poradni Paliatywnej jest udzielanych ok. 84 porad miesięcznie. W Poradni Pulmonologicznej przyjmowanych jest ok. 500 osób miesięcznie. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i osób przeprowadzających kontrolę. Szczecin, dnia 28 kwietnia 2009 r. (miejsce i data sporządzenia protokołu) Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące: 5