PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku. Kontrolę przeprowadzili w dniu 10 maja 2010r. 1) Jolanta Lipok Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 62/10 z dnia 5 maja 2010 r. 2) Paweł Wegner Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 63/10 z dnia 5 maja 2010 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z póz. zm.); 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U Nr 28, poz. 152 z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.); 6. Regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 678/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. *) niepotrzebne skreślić 1

2 Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SALUS w Szczecinku. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili Kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upowaŝnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje słuŝbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielały w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SALUS ul. Kościuszki 38 c w Szczecinku Kierownik Zakładu Pani Jolanta Martyniuk, która pełni tę funkcję od dnia 1 września 2003 r. oraz Pani Anna Tomaszczyk Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 9 września 2003 r. znak PS /2003. Dla zakładu opieki zdrowotnej Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: akta rejestrowe NZOZ SALUS w Szczecinku. Do zadań NZOZ SALUS w Szczecinku naleŝy w szczególności: - promocja zdrowia psychicznego, - prowadzenie działań zapobiegawczych, - diagnostyka zaburzeń psychicznych, - leczenie farmakologiczne z zastosowaniem uznanych algorytmów postępowania, - oddziaływanie psychoterapeutyczne i psychospołeczne, - wczesna rehabilitacja psychiatryczna, - wspomaganie rodziny w sprawowaniu opieki i pomocy w leczeniu jej członka, - współpraca z lecznictwem podstawowym, - stała dbałość o kwalifikacje personelu i właściwą jakość wykonywanych usług, - zapewnienie dobrych warunków socjalnych poprzez podwyŝszony standard pomieszczeń z zapleczem rekreacyjnym, *) niepotrzebne skreślić 2

3 - korzystanie z dostępnej techniki i środków pomocniczych celem usprawniania oraz doskonalenia leczenia. - działalność konsultacyjna na rzecz innych placówek, - działalność charytatywna na rzecz chorych, - badania dla celów sądu i prokuratury. Zakład zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane dot. zawartej umowy : Lp Oznaczenie umowy Miejsce / Data Szczecin r. Okres obowiązywania r. Przedmiot Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenie uzaleŝnień Uwagi Kontrolującym Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Uwagi 1. Kościuszki 38 c Poniedziałek Poradnia czynna Wtorek codziennie w Środa określonych Czwartek godzinach Piątek Sobota Niedziela Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Uwagi 1. Kościuszki 38 c Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Oddział Psychiatryczny, Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich oraz Izba Przyjęć - czynne całodobowo Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie zakładu oraz w określonych przypadkach wizyty domowe udzielane są pacjentom ze wskazaniem ciągłego monitoringu procesu chorobowego. Tytuł prawny do lokalu: Akt własności Repertorium A nr 14145/2001 zawarty w dniu 29 grudnia 2001 r. *) niepotrzebne skreślić 3

4 Wykaz pomieszczeń zakładu stanowi zał. nr 2 Personel medyczny zakładu stanowi zał. nr 3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salus w Szczecinku zawarł takŝe umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z innymi podmiotami. Dane dot. zawartych umów: Lp Oznaczenie umowy Miejsce 1. Umowa Szpital w Szczecinku Sp. z o. o. ul. Kościuszki 38, Umowa Szpital w Szczecinku Sp. z o. o. ul. Kościuszki 38, Data r r. Okres obowiązywania Przedmiot Badania w zakresie RTG Wzajemne konsultacje specjalistyczne Uwagi 3. Umowa POZET Sp. z o. o. w Szczecinku ul. 28 lutego 3, r. Badania w zakresie neurologii Badania EEG 4. Umowa Podimed Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 8, Umowa Specjalista med. Rodzinnej Wanda Mularska Prywatna Praktyka Lekarska ul. Armii Krajowej 8, r r Analiza z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i diagnostycznej wraz z diagnostyką prądka gruźlicy Leczenie Kontrolujący stwierdzili, Ŝe wszystkie osoby posiadające uprawnienie do wykonywania zawodu medycznego posiadają waŝne ksiąŝeczki zdrowia. KsiąŜeczki zdrowia pracowników udzielających świadczeń medycznych znajdują się w gabinecie lekarskim Zakładu. Jak oświadczyła Pani Jolanta Martyniuk kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku czas pracy pracowników zatrudnionych w w/w Zakładzie jest zgodny z zasadami określonymi w art. 32g 32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna: *) niepotrzebne skreślić 4

5 Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla NFZ. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w rejestracji pełniącej równieŝ funkcję izby przyjęć oraz w archiwum zakładowym znajdującym się na poddaszu budynku. Dokumentacja medyczna jest prawidłowo zabezpieczona. W pomieszczeniu w którym jest przechowywana dokumentacja medyczna całodobowo dyŝuruje pielęgniarka. W 2009 r. zostało przyjętych w Poradni Zdrowia Psychicznego 5445 pacjentów, na Oddziale Psychiatrycznym przebywało 325 pacjentów, natomiast na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich przebywało 181 pacjentów. Kontrola sanitarna: Zakład posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i ksiąŝkę kontroli sanitarnej: Postanowienie z dnia 4 września 2003 r. nie wnoszące sprzeciwu do uŝytkowania Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Psychiatrycznego Dziennego, Oddziału Psychiatrycznego Stacjonarnego, wydanej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 1992 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366) W dniu r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku przeprowadził kontrolę w zakresie bieŝącego stanu sanitarno - higienicznego i przestrzegania reŝimu przeciwepidemicznego. Nie stwierdzono uchybień. Regulamin porządkowy zakładu: Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Ustalenia dodatkowe: Właścicielami budynku są Jerzy Zbigniew Martyniuk i Jolanta Mieczysława Martyniuk. Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SALUS. Obiekt jest prawidłowo oznakowany. Na parterze bezpośrednio przy Izbie Przyjęć *) niepotrzebne skreślić 5

6 znajduje się tablica informacyjna na której widnieją informacje dotyczące m. in. Prawa Pacjenta, numery telefonów i inne. Kontrolujący stwierdzili, Ŝe NZOZ SALUS posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się w gabinecie lekarskim (ze względu na specyfikę Zakładu informacje te nie są umieszczane bezpośrednio przy gabinetach lekarskich i salach chorych). Kontrolujący przeprowadzili wizję lokalną w NZOZ SALUS. Stwierdzono, Ŝe budynek jest prawidłowo oznakowany tzn. znajduje się na nim informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są zadbane, czyste i na bieŝąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku. Nie stwierdzono, aby pacjenci stali w kolejce do Poradni Zdrowia Psychicznego. Natomiast pacjenci przebywający na oddziałach szpitala mają całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W ciągu dnia odbywają się terapie zajęciowe, edukacyjne, terapeutyczne oraz muzykoterapia. Terapie przeprowadzane są przez lekarzy psychiatrów, psychologów oraz terapeutę zajęciowego. Jak oświadczyła Pani Jolanta Martyniuk, kierownik NZOZ SALUS, na terenie Zakładu w miarę moŝliwości finansowych dokonywane są prace remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne. Informacja dotycząca finansowania działalności NZOZ: Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Salus podmiot prawa handlowego samofinansuje swoją działalność. Podstawowym źródłem przychodów są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania *) niepotrzebne skreślić 6

7 wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w katach rejestrowych kontrolowanego zakładu..., dnia 2010 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: *) niepotrzebne skreślić 7