PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A

Transkrypt

1 PS MM PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A Kontrolę przeprowadziły w dniu 13 kwietnia 2011 r. 1) Maria Makuch Starszy inspektor wojewódzki Oddziału Rejestru i Monitoringu Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia nr 18 /2011 z dnia 18 marca 2011 r., 2) Justyna Laska - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia nr 18 /2011 z dnia 18 marca 2011r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) w związku z : 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz.1781 z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz z późn. zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.), 4. Ustawą z dnia_5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.), 5. Ustawą z dnia 271ipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upowaŝnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację słuŝbową oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. *) niepotrzebne skreślić 1

2 USTALENIA: Wyjaśnień udzielała w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdwinie kierownik zakładu Pani Jolanta Zagowałko, która pełni tę funkcję od dnia 12 lutego 2008 r. Kontrolowana jednostka została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2008 r. znak : PS.2.MJ.8011/1102/1/08 Dla Zakładu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: Akta rejestrowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie ( ksero Decyzji załącznik nr 1). Cele i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie współpraca w ramach podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej, opieka paliatywna i hospicyjna w domu pacjenta, opieka pielęgnacyjna i opiekuńcza w ramach opieki długoterminowej, realizacja zadań profilaktyczno opiekuńczych, udział w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji, profilaktyka chorób, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dane dotyczące zawartej : Oznaczenie Lp 1. Nr / Miejsce zawarcia Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Data zawarcia r. Okres Przedmiot obowiązywania r. Opieka paliatywna i hospicyjna Ksero umów załącznik nr 2 2. Nr / Oddział NFZ w Szczecinie podpisał Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału r r. Opieka długoterminowa Ksero umów załącznik nr 2 *) niepotrzebne skreślić 2

3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie ma zawarte z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dotyczące zawartych umów : Oznaczenie Lp 1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świdwinie Data zawarcia r. Okres obowiązywania Na czas nieokreślony Strony Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonawca; Kierownik Jolanta Zagowałko zamawiający Przedmiot Nadzór sanitarno epidemiologiczny Ksero umów załącznik nr 3 2. Eko-Spelmed Kołobrzeg Nr 672/ r. Na czas nieokreślony Kierownik Jolanta Zagowałko Zamawiający; Kierownik Bogusław Wodecki - wykonawca Utylizacja odpadów medycznych Ksero umów załącznik nr 3 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica Świdwin Kościuszki 23A Dni/godziny udzielania świadczeń poniedziałek 8-18 wtorek 8-18 środa 8-18 czwartek 8-18 piątek 8-18 sobota / niedziela / Opieka hospicyjna całodobowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED z siedzibą w Świdwinie w chwili obecnej obejmuje opieką pacjentów w ramach opieki długoterminowej 30 z powiatu świdwińskiego i 8 z Barwic oraz w ramach opieki paliatywnej 6 z powiatu szczecineckiego i 6 z Świdwina i Barwic. Udziela świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta całodobowo. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie dysponuje następującą aparaturą i sprzętem medycznym : koncentrator medyczny, ssak, gleukometr, inhalator, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, balkonik rehabilitacyjny, chodzik, kula rehabilitacyjna, *) niepotrzebne skreślić 3

4 laska rehabilitacyjna, pompa infuzyjna, wózek inwalidzki, W trakcie wizji lokalnej w Zakładzie, kontrolujące stwierdziły, Ŝe urządzenia wymagające posiadania atestów w drodze odrębnych przepisów, posiadają takie atesty (tzw. paszporty urządzeń). Sprzęt jest wypoŝyczany pacjentom nieodpłatnie. Tytuły prawne do lokali, w których udzielane są świadczenia przez Zakład oraz opinie organu sanitarnego i wykazy pomieszczeń: Lp. Adres jednostki Świdwin ul. Kościuszki 23A Rodzaj tytułu prawnego (data i termin waŝności) Umowa najmu z NZOZ ANA-LEK (Robert Pietras) r. Gabinet Nr 3 Bez terminowo Opinia organu sanitarnego (nr i data) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie PS.PIS / r. Wykaz pomieszczeń Kontrolującym okazano do wglądu orginał Personel medyczny zakładu: Lp. Grupa zawodowa Imię i nazwisko Numer i data wydania prawa wykonywania zawodu Rodzaj 1. Pielęgniarka Renata Jakubik P Zlecenie 2. Pielęgniarka ElŜbieta Plucińska P Zlecenie 3. Pielęgniarka Małgorzata Borris P Zlecenie 4. Pielęgniarka Agnieszka P Zlecenie Bakinowska 5. Pielęgniarka Anna Zdunek P Zlecenie 6. Pielęgniarka Alina Makarewicz P Zlecenie 7. Pielęgniarka Krystyna Bukowska P Zlecenie 8. Pielęgniarka Jolanta Szczygielska P Zlecenie 10. Pielęgniarka Wiesława Rotuska P Zlecenie 11. Pielęgniarka BoŜena Ratajczak P Zlecenie 12. Pielęgniarka Ewa Bednarska P Umowa o pracę 13. Pielęgniarka Joanna Wilk P Zlecenie 14. Pielęgniarka Jolanta Zagowałko P Umowa o pracę Wymiar czasu pracy Dowód: kopie praw wykonywania zawodu ą załączniki do protokołu. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie przestrzegane są minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314). Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach Zakładu posiadają waŝne ksiąŝeczki zdrowia. KsiąŜeczki zdrowia pracowników udzielających świadczeń medycznych znajdują się w siedzibie Zakładu. *) niepotrzebne skreślić 4

5 Stwierdzono, Ŝe świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jak oświadczyła Pani Jolanta Zagowałko czas pracy pracowników zatrudnionych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie jest zgodny z zasadami określonymi w art. 32g- do 32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Czas pracy pielęgniarek nie przekracza 7 godzin i 35 minut na dobę przy zatrudnianiu na umowę o pracę. Dokumentacja medyczna : Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Regulamin porządkowy zakładu : Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Ustalenia Pani Justyny Laski przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Koszalinie : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED z siedzibą w Świdwinie zorganizowane jest właściwie. Spełnia standardy wymagane do kontraktowania. Procedury medyczne wykonywane są fachowo przez personel, który posiada wymagane kwalifikacje. Pielęgniarki zatrudnione są na umowę o pracę oraz na zlecenie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo i starannie. Pacjenci są przyjmowani na bieŝąco. Od 01 marca 2011 r. przestała działać całodobowa i świąteczna opieka medyczna. Siedziba Zakładu jest wyremontowana, gabinet dostosowany jest do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których moŝna wykonywać praktykę pielęgniarek i połoŝnych oraz wymagań jakimi powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umoŝliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. nr 56 poz. 397) Ustalenia dodatkowe : Kontrolujące stwierdziły, Ŝe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się : - w siedzibie zakładu, - w poczekalni. Stwierdzono, Ŝe budynek jest prawidłowo oznakowany tzn. znajduje się na nim informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są zadbane, czyste i na bieŝąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w Zakladzie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej, przechowywana w szafach zamkniętych. *) niepotrzebne skreślić 5

6 Informacja dotycząca finansowania działalności ZOZ : Zgodnie z oświadczeniem Kierownika Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LUKMED w Świdwinie jako podmiot prawa handlowego samo finansuje swą działalność. Podstawowym źródłem przychodów są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, z drugi pozostaje w kartach rejestrowych kontrolowanego zakładu. Sławno, dnia 13 kwietnia 2011 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące :.... *) niepotrzebne skreślić 6

7 *) niepotrzebne skreślić 7