PROTOKÓŁ. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą w Dziwnówku przy ul. Wolności 5-7. Kontrolę przeprowadziły w dniu 2 kwietnia 2014 r. 1) Pani Jolanta Lipok kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Anna Lepak inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 17/2014 z dnia 28 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: - rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą w Dziwnówku, która prowadzi działalność leczniczą przy ul. Wolności 5-7 w Dziwnówku. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 25. Ponadto kontrolujące poinformowały jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U j.t., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). USTALENIA: Wyjaśnień udzielał: Pan Zbigniew Dziągwa Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2001 r. znak S.4.HF.8011/739/01. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego przedsiębiorstwa pn: Rehabilitacyjno-Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej JANTAR. Dowód: Akta rejestrowe Przedsiębiorstwa Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna.

2 W podmiocie leczniczym pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne obejmujące rehabilitację medyczną, fizjoterapię, balneologię i medycynę fizykalną, neurologię, ortopedię i traumatologię narządu ruchu, kardiologię oraz reumatologię. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: 1) Zakład rehabilitacji leczniczej, 2) Dział balneoterapii, 3) Dział fizjoterapii, 4) Dział kinezyterapii, 5) Gabinety masażu leczniczego, 6) Gabinety diagnostyczno-zabiegowe z EKG, 7) Poradnia rehabilitacji neurologicznej, 8) Poradnia rehabilitacji narządów ruchu, 9) Poradnia chirurgiczno-ortopedyczna, 10) Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, 11) Pracownia USG Serca, 12) Pracownia Holtera, 13) Poradnia psychologiczna. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych podmiotu funkcjonujących w Dziwnówku przy ul. Wolności 5-7 kontrolujące stwierdziły, że Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą w Dziwnówku udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Dowód: Wykaz komórek organizacyjnych funkcjonujących w Przedsiębiorstwie Usług Wczasowo Leczniczych i Rekreacji stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Budynek jest prawidłowo oznakowany. Przy gabinetach znajdują się niezbędne informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzianch przyjęć). W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolujące stwierdziły, że w podmiocie leczniczym pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą w Dziwnówku świadczenia zdrowotne udzielają pielęgniarki i lekarze oraz fizjoterapeuci spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Sprawdzono wyrywkowo zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku: Pani Anna Dernowska fizjoterapeuta ważne do 19 lutego 2016 r., Pani Anna Kopińska pielęgniarka ważne do 3 lipca 2015 r., Pani Beata Mazur fizjoterapeuta - ważne do 4 lipca 2014 r. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Przedsiębiorstwie Usług Wczasowo Leczniczych i Rekreacji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Kontrolujące stwierdziły, że podmiot dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranej aparatury medycznej stwierdzając 2

3 ważność paszportów technicznych. Ponadto jak oświadczył Pan Dyrektor podmiotu leczniczego aparatura jest pod stałym nadzorem technicznym firm serwisujących. Wyrywkowo skontrolowano paszporty techniczne: Terapuls GS-200 ważny do 26 sierpnia 2014 r., Stymut S ważny do 26 sierpnia 2014 r., Diatronic DT-ZB - ważny do 26 sierpnia 2014 r. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w Przedsiębiorstwie Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą w Dziwnówku stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia 28 stycznia 2014 r. do dnia 27 stycznia 2015 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego. Kontrolujące poinformowały kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy zgłaszać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Ponadto kontrolujący poinformowali, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Podmiot leczniczy pn. Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na lata w zakresie rehabilitacji leczniczej w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym dla 100 osób w turnusach 24-dniowych. Z informacji uzyskanych od Pana Zbigniewa Dziągwy Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna wynika, że podmiot udziela w 100% bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach podpisanych umów z ZUS. Ponadto podmiot leczniczy posiada podpisane umowy z innymi świadczeniodawcami na wykonywanie przez nie usług medycznych: EMC Instytut Medyczny S.A. Wrocław / Szpital w Kamieniu Pomorskim na diagnostykę laboratoryjną, badania RTG i USG, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach na badania laboratoryjne, radiologiczne, elektromiografii, tomografii komputerowej i konsultacje specjalistyczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Szczecinie na badania MMG, Zakład Rehabilitacyjno-Leczniczy Sandra Jacek Koszela w Pogorzelicy na krioterapię. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy pn. Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Kamieniu Pomorskim w dniu 21 marca 2013 r. i dotyczyła przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, dotyczących utrzymania należytego 3

4 stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Po kontroli nie wydano zaleceń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn.: Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą w Dziwnówku o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujące stwierdziły, że jest on zgodny z zapisami ustawy o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin podmiotu w aktach rejestrowych Przedsiębiorstwa Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynków kontrolujace stwierdziły, że struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji "JANTAR" Z. Dziągwa i Joanna Pelczar - Dziągwa Spółka Jawna z siedzibą w Dziwnówku jest zgodna z załączonym regulaminem organizacyjnym. Obiekt przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, składającym się z parteru i 3 pięter. Jest on zaopatrzony w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Baza zabiegowa i pomieszczenia dla personelu medycznego zlokalizowane są na parterze budynku. Jadalnia dla kuracjuszy również znajduje się na parterze budynku. Posiłki przygotowywane są na miejscu. W obiekcie znajduje się kryty basen o wymiarach 16 m x 8 m. W skład budynku wchodzi: 6 pokoi 1-osobowych, 32 pokoi 2-osobowych i 10 pokoi 3-osobowych wyposażonych w pomieszczenia higieniczno-sanitarne z kabiną prysznicową, umywalką z zimną i ciepłą wodą, wc oraz pojemniki na odpadki, w tym pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych, po jednym na każdym piętrze oraz dwa na parterze. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że pomieszczenia obiektu są estetycznie urządzone oraz mają podwyższony standard. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego prowadzona jest w formie elektronicznej oraz papierowej i przechowywana jest w odpowiednio zabezpieczonych szafach. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest na parterze budynku. Dostęp do dokumentacji medycznej posiada upoważniona pielęgniarka oddziałowa. Podmiot leczniczy pn. Przedsiębiorstwo Usług Wczasowo - Leczniczych i Rekreacji zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: - posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, - posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), - posiada regulamin organizacyjny, - zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Na tym kontrolę zakończono. 4

5 Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Dziwnówek, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. 5

6 Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 6