2. Jolanta Lipok Inspektor Wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 14 Kontrolę przeprowadziły w dniu 27 i 28 maja 2009 r. 1. Halina Figórska Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 72/09 z dnia 25 maja 2009 r. 2. Jolanta Lipok Inspektor Wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 73/09 z dnia 25 maja 2009 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z 176 i 177 Regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 14. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły Pana Józefa Białeckiego Prezesa Zarządu Barbórka Sp. z o.o. podmiotu tworzącego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe RYBNICZANKA o przedmiocie kontroli, a w dniu kontroli okazały pisemne, imienne upowaŝnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i dowody osobiste oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielała w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA w Świnoujściu Prezes Zarządu BARBÓRKA Sp. z o. o. Pan Józef Bialecki oraz kierownik Zakładu Pani Bogna Szlósarczyk, która pełni tą funkcję od 17 listopada 1998 r. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 17 listopada 1998 r. r., znak: Zd.01.Z.8020a/268/98 Dla zakładu opieki zdrowotnej Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze

2 Dowód: akta rejestrowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA siedziba w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 14. Świadczenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA obejmują świadczenia leczniczo rehabilitacyjne zgodne z właściwościami mikroklimatu Świnoujścia oraz posiadanej sanatoryjnej bazy zabiegowej, a w szczególności świadczenia z zakresu chorób serca i układu krąŝenia, narządów ruchu, reumatycznych, układu oddechowego, skóry, endokrynologicznych. Świadczenia te polegają na: wstępnym badaniu lekarskim i aktualnej ocenie stanu zdrowia pacjenta, wykonywaniu zabiegów balenofizykoterapeutycznych zleconych przez lekarza, pełnej kontroli medycznej nad przebiegiem leczenia, prowadzeniu działalności informacyjno oświatowej celem wdroŝenia i kontynuowania zachowań prozdrowotnych wśród pacjentów po zakończeniu kuracji. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach Sanatorium: Lp. Miejscowość Ulica Nr lokalu dni/godziny udzielania świadczeń ul. Poniedziałek 8,00-14,00 1. Świnoujście Kasprowicza Wtorek 8,00-14,00 14 Środa 8,00-14,00 Czwartek 8,00-14,00 Piątek 8,00-14, Świnoujście Świnoujście ul. Kasprowicza 14 ul. Kasprowicza 14 Sobota 8,00-14,00 Poniedziałek całodobowo Wtorek całodobowo Środa całodobowo Czwartek całodobowo Piątek całodobowo Sobota całodobowo Niedziela całodobow Poniedziałek 7,00-15,00 Wtorek 7,00-15,00 Środa 7,00-15,00 Czwartek 7,00-15,00 Uwagi Lekarz W pozostałych godzinach umowa z WSPR w Szczecinie Pielęgniarki Baza zabiegowa *) niepotrzebne skreślić 2

3 Piątek 7,00-15,00 Sobota 7,00-15,00 Struktura organizacyjna i baza lokalowa Sanatorium: Sanatorium uzdrowiskowe Liczba łóŝek (16 pokoi jednoosobowych, 67 pokoi dwuosobowych, 12 pokoi trzyosobowych, 3 apartamenty) Gabinet lekarski - 1 Gabinet pielęgniarski 1 Izolatka, Gabinet elektrolecznictwa - 1, Gabinety hydroterapii, Gabinety masaŝu klasycznego/leczniczego, Gabinet balneoterapii, Gabinet sauny i solarium, Gabinety kinezyterapii, Gabinety ciepłolecznictwa, Sala gimanstyczna Tytuł prawny do lokalu. RYBNICZANKA udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zlokalizowanych w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 14 na podstawie umowy dzierŝawy zawartej w dniu 03 lipca 2208 r. w Tychach pomiędzy Nadwiślańską Agencją Turystyczną Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach, ul. Edukacji 37, a BARBÓRKA, Spółka z o. o., ul. 1 Maja 26 w Rybniku na czas nieokreślony. Umowa najmu stanowi załącznik do protokołu. WyposaŜenie pomieszczeń w sprzęt i aparaturę medyczną stanowi załącznik do protokołu. Kontrolujące przeprowadziły wizję lokalną wszystkich pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia medyczne. Pomieszczenia są czyste, zadbane, estetycznie urządzone i wyposaŝone w sprzęt rehabilitacyjny spełniający określone wymagania. RYBNICZANKA z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Kasprowicza 14 zlokalizowany jest w budynku na I piętrze i w przyziemiu. Sanatorium jest prawidłowo oznakowane. *) niepotrzebne skreślić 3

4 Pomieszczenia Sanatorium są zadbane. W pomieszczeniach Zakładu znajdują się informacje o prawach pacjenta oraz grafiki przyjmowania pacjentów.. Dokumentacja medyczna: Dokumentacja indywidualna Karty zabiegów Rejestr wykonywanych zabiegów rehabilitacyjnych Harmonogramy pracy, dyŝurów personelu pielęgniarskiego i fizykoterapeutów Rejestry uczestników turnusów Księga przyjętych pacjentów Rodzaj rejestru Księga zabiegów leczniczych Krótki opis Zawiera dane identyfikujące Zakład, nazwę jednostki i nazwę komórki organizacyjnej, dane identyfikacyjne pacjenta, daty zabiegów, dane identyfikujące lekarza zlecającego świadczenia zdrowotne, dane o programie zdrowotnym i jego wykonanie, rodzaj udzielanego świadczenia zdrowotnego, dane identyfikujące osoby wchodzące w skład zespołu zabiegowego udzielającego świadczenia zdrowotnego i ich podpisy oraz zlecenie lekarza. Rejestracja pacjentów odbywa się w formie osobistej. KaŜdy pacjent w chwili przyjazdu jest przyjęty przez lekarza, przebadany i skierowany na zabiegi rehabilitacyjne. Po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego pacjent jest ponownie badany przez lekarza. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe dokumentacja medyczna przechowywana jest w gabinecie lekarskim w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA Zakończoną dokumentację medyczną przechowuje się w archiwum Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA. Jak oświadczył Pan Józef Białecki dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom na ich Ŝądanie. Kontrola sanitarna: Zakład posiada ksiąŝkę kontroli sanitarnej i opinię Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu z dnia 26 września r. informującą, Ŝe RYBNICZANKA odpowiada warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie *) niepotrzebne skreślić 4

5 warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Jest pod stałą kontrolą tej Inspekcji. Ostatnia kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu była przeprowadzona 26 października 2007 r. dotyczyła bieŝącego stanu sanitarno - porządkowego. Wykazane uchybienia technicze zostały wykonane. Okazano do wglądu protokół kontroli. Regulamin porządkowy zakładu. W trakcie kontroli pan Józef Białecki. wręczył kontrolującym Regulamin porządkowy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA. Regulamin zawiera elementy, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Regulamin porządkowy Sanatorium określa przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania Sanatorium, warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, prawa i obowiązki pacjenta oraz obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta. Regulamin stanowi załącznik do protokołu. Stan zatrudnienia personelu medycznego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA : Ogółem stan zatrudnienia wynosi 16 osób zatrudnionych na umowy o pracę + dwóch masaŝystów na umowę zlecenie. Wykaz zatrudnionego personelu medycznego stanowi załącznik do protokołu. Wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SANATORIUM UZDROWISKOWE RYBNICZANKA posiadają waŝne ksiąŝeczki zdrowia, które okazano do wglądu kontrolującym. RYBNICZANKA nie posiada kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Utrzymuje się wyłącznie z umów podpisanych z firmami: BARBARA Reise, POL TRAVEL, PANORAMICA, EUROMED, DESLA, BERG, FFAIR-Reisen, *) niepotrzebne skreślić 5

6 ULLI REISEN oraz klientami prywatnymi. Zakład nie korzystał w chwili kontroli ze środków publicznych. Podsumowanie: RYBNICZANKA wywiązuje się w sposób naleŝyty z działalności statutowej. W dokumentacji, z którą zapoznały się kontrolujące panuje porządek i pełna przejrzystość. Na tym kontrolę zakończono. Informacje o prawie zgłoszenia zastrzeżeń i złożenia wyjaśnień do protokółu przysługującym Podmiotowi kontrolowanemu Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Świnoujście, dnia 28 maja 2009 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące:... *) niepotrzebne skreślić 6