Egzemplarz nr 2. PS.2.HF.8012/10/10 PS.2.śB-P /2010. Protokół

Transkrypt

1 PS.2.HF.8012/10/10 PS.2.śB-P /2010 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2010 r. w Pierwszej Prywatnej Klinice Stomatologicznej w Szczecinie przy ul. Narutowicza 16a, na podstawie art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku art.15ust.6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz.857 z późn. zm.) i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Kontrolę przeprowadzili: - Halina Figórska kierownik zespołu, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, - śaneta Bogdańska-Pakuła kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, na podstawie upowaŝnienia Nr 84/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, - dr n. med. Ewa Szpindor przedstawiciel OIL w Szczecinie, na podstawie upowaŝnienia Nr 85/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r. wydanego przez Wicewojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrola dotyczyła spełnienia wymagań i warunków niezbędnych do prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz staŝu podyplomowego lekarzy dentystów. W czasie kontroli informacji udzielał: - dr n. med. lek. stomatolog Stanisław Gajda kierownik zakładu, koordynator staŝu. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych okazano upowaŝnienia do kontroli oraz legitymacje słuŝbowe. Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna w Szczecinie działa w oparciu o wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w księdze rejestrowej pod nr , prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 1. Cele/zadania zakładu i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych. Celem działania Pierwszej Prywatnej Kliniki Stomatologicznej w Szczecin jest udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki stomatologicznej. Cele te Klinika realizuje poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki i specjalistyczne leczenie stomatologiczne. Świadczenia, o których mowa wyŝej obejmują: o stomatologię zachowawczą, o chirurgię stomatologiczną, o protetykę, o periodontologię, o profilaktykę stomatologiczną, o implantologię, 1

2 o o o stomatologię kosmetyczną, porady ortodontyczne, rentgenodiagnostykę. 2. Zakład nie ma zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia ani z innymi podmiotami ochrony zdrowia. 3. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica 1. Szczecin ul. Narutowicza 16a dni/godziny udzielania świadczeń Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela - Uwagi Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna w Szczecinie udziela równieŝ świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta w wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty. 4. Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna w Szczecinie udziela świadczeń zdrowotnych w lokalu w Szczecinie przy ul. Narutowicza 16Ana zasadzie przydziału lokalu uŝytkowego, którego kopia znajduję się w aktach rejestrowych Kliniki. 5. Wykaz personelu medycznego zakładu: Lp Grupa zawodowa 1 2 Imię i nazwisko Dr n. med. Stanisław Gajda Magdalena Andrzejewska Joanna Komorowska Karolina Skoczek Justyna Waliszewska Aleksandra Zielińska Nr prawa wykonywania zawodu / data wydania LEKARZE Rodzaj umowy KsiąŜeczka zdrowia WaŜna do właściciel e staŝyści Kontrakt cywilno - prawny Kontrakt cywilno - prawny Kontrakt cywilno - prawny Umowa o pracę (okres staŝu) Umowa o pracę (okres staŝu)

3 Ponadto w Klinice zatrudnione są 2 recepcjonistki i 4 asystentki stomatologiczne (przyuczenie zawodowe) Wykaz sprzętu i aparatury medycznej stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. 6. Wykaz pomieszczeń: o 5 gabinetów stomatologicznych ( w tym jeden przystosowany do implantologii i implantoprotetyki), o Rejestracja, o Poczekalnia, o Pomieszczenie RTG (pod stałym nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej), o Pokój socjalny + pokój gospodarczy, o Pokoje gościnne (I piętro), o Archiwum (w piwnicy), o WC (dla personelu i pacjentów). 7.StaŜ podyplomowy lekarzy dentystów. StaŜ odbywa się na podstawie wpisu na listę zakładów uprawnionych do prowadzenia staŝu podyplomowego lekarzy dentystów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista ta jest załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Nr 116/09 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 października 2009 r. w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staŝy podyplomowych oraz cząstkowych staŝy podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Województwie Zachodniopomorskim. Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna w Szczecinie widnieje na liście pod poz. 6. Z dniem r. staŝ w zakładzie rozpoczęły Pani Justyna Waliszewska i Pani Aleksandra Zielińska. Okazano umowy o realizację staŝu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawarte z Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Panem Markiem Hokiem działającym z upowaŝnienia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego: - umowa Sn20/25/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca staŝu rozpoczętego od dnia 01 października 2009 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2009 r. - 2 staŝystów. ( zał. nr 2), - umowa Sn20/25/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. dotycząca realizacji staŝu i obowiązująca od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 września 2010 r. 2 staŝysta.( zał. nr 3). Na dzień 24 czerwca 2010 r. w zakładzie w Szczecinie staŝ podyplomowy odbywały dwie staŝystka. Wszystkie staŝe cząstkowe odbywają się na miejscu w Pierwszej Prywatnej Klinice Stomatologicznej w Szczecinie. Do dnia 24 czerwca 2010 r. staŝystki odbyły staŝ w zakresie: - prawa medycznego w dniach w OIL w Szczecinie, - transfuzjologii oraz profilaktyki zakaŝeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS w dniu 08 kwietnia 2010 r., - orzecznictwa lekarskiego w dniu w ZUS w Szczecinie, - bioetyki w dniach w OIL w Szczecinie w Szczecinie, oraz staŝ cząstkowy w dziedzinie intensywnej terapii i medycyny ratunkowej w dniach r. w SPWSZ w Szczecinie. 3

4 Kontrolą objęto umowę o pracę, stwierdzając Ŝe staŝystki miały zawarte umowy o pracę na czas określony (termin odbywania staŝu), w której wśród warunków zatrudnienia podano wysokość wynagrodzenia miesięcznego 2007,00 zł zgodnie z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) (zał. nr 4). Środki finansowe zapewniające odbycie staŝu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie staŝu otrzymuje od marszałka województwa. odbywający staŝ podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania staŝu w wysokości zł. Ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez staŝystę programu staŝu ustalono w wysokości 281 zł, od kaŝdego zatrudnionego staŝysty, z czego 70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych. Ponadto podmiot zatrudniający na staŝ lekarza dentystę otrzymuje dofinansowanie kosztów materiałowych w wysokości 79 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego staŝystę (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie staŝu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Kalkulacje kosztów prowadzenia staŝu podano w zawartych umowach i tak: - umowa Sn20/25/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. dotycząca staŝu rozpoczętego od dnia 01 października 2009 r. - ustalono naleŝność w kwocie ,36 zł, - umowa Sn20/25/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. dotycząca staŝu rozpoczętego od dnia 01 października 2009 r. i kontynuowanego w 2010 r. - ustalono naleŝność w kwocie ,02 zł. Okazano Noty ObciąŜeniowe obciąŝające Urząd Marszałkowski kwotami za miesiące od października 2009 r. do maja 2010 r. z tytułu prowadzenia staŝu lekarzy dentystów, w tym: - Nr 4 do umowy Sn20/25/2010 (za miesiąc kwiecień 2010 r.) na kwotę 5.475,78 zł z tytułu prowadzenia staŝu 2 lekarza stomatologów, na którą składają się następujące koszty: - wynagrodzenie z pochodnymi staŝysty lekarza stomatologa: 2.377,89 zł x2 (wynagrodzenie zasadn. +ZUS), - miesięczny ryczałt dla zakładu za prowadzenie staŝu jednego staŝysty: 281 zł x 2, - koszty materiałowe: 79 zł x 2 (zał. nr 5). Okazano listy płac wypłacanych staŝystkom za wszystkie miesiące odbywanego staŝu. Jak oświadczył Pan Stanisław Gajda nie wpłynęły Ŝadne skargi lub zaŝalenia od staŝystki dotyczące przebiegu i realizacji staŝu w Pierwszej Prywatnej Klinice Stomatologicznej w Szczecinie. 8. DOKUMENTACJA MEDYCZNA kontrola przeprowadzona przez Panią dr n. med. Ewę Szpindor: Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej i w formie modeli gipsowych prowadzona perfekcyjnie. Pacjent na Ŝądanie otrzymuje dokumentację medyczną w formie papierowej oraz na płytkach CD, zdjęcia RTG oraz program do oglądania. W trakcie leczenia i zabiegów pacjent otrzymuje wycinki badań i jest kierowany do odpowiedniego zakładu celem przeprowadzenia badań specjalistycznych. Brak uwag do form prowadzonej dokumentacji medycznej. 8a. Formy prowadzenia dokumentacji medycznej: 4

5 Podstawową formą prowadzenia dokumentacji jest forma elektroniczna. Dokumentacja medyczna prowadzona jest takŝe w formie modeli gipsowych i fotograficznych, rentgenowskich zębowych, pantomograficznych w systemie tomografii cyfrowej. Archiwalna dokumentacja przechowywana jest w pomieszczeniu archiwalnym znajdującym się w pomierzeniach Kliniki w piwnicy. 9. Ostatnia kontrola sanitarna: Data przeprowadzenia kontroli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie Organ kontrolujący Ustalenia Zalecenia Kontrola stanu sanitarno - higienicznego Brak 10. Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu, który jest dostępny dla klientów. 11. Dodatkowe informacje: Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna w Szczecinie jest prawidłowo oznakowana. Wewnątrz pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne z nazwiskami lekarzy, oznaczony jest czas pracy Kliniki. W rejestracji znajdują się ulotki dot. oferowanych świadczeń zdrowotnych oraz materiały promujące zdrowy tryb Ŝycia. W Klinice od 1983 r. przyjęto ok. 20 tys. pacjentów wg. oświadczenia Pana dr n. med. Stanisława Gajdy W zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości. Częścią składową niniejszego protokołu jest 5 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod poz. 3. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, która powinna być poprzedzona złoŝeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Pan Stanisław Gajda Pierwsza Prywatna Klinika Stomatologiczna w Szczecinie przy ul. Narutowicza 16a, 2. a/a (8012) 3. a/a (0932). Jednostka kontrolowana : Szczecin, dnia 8 lipca 2010 r. Kontrolujący: Szczecin, dnia. 5

6 Załączniki 1. Wykaz sprzętu i aparatury medycznej. 2. Umowa Sn20/25/2009 na realizację staŝu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 10 listopada 2009 r. 3. Umowa Sn20/25/2010 na realizację staŝu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 22 lutego 2010 r. 4. Umowy o pracę. 5. Noty obciąŝeniowe Nr 4 umowy Sn20/25/