PS.2.KT.8012/03/09 Egz. nr 1

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ problemowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Okulistycznym Usługi Optyczne Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej OFTALMED prof. dr hab. med. Olgierd Palacz z siedzibą w ie przy ul. Boh. Warszawy 1 Kontrolę przeprowadziły w dniu 16 lutego 2009 r. Karolina Tomaszewska - starszy inspektor oraz Marta Jakubczak - inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ie, na podstawie upowaŝnienia nr 12/09 z dnia 12 lutego 2009 r. oraz upowaŝnienia nr 13/09 z dnia 12 lutego 2009 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w związku z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz z późn. zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.) 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U Nr 28, poz. 152 z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.); 6. Regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 596/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2006 r. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Specjalistycznego Okulistycznego Usługi Optyczne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OFTALMED prof. dr hab. med. Olgierd Palacz z siedzibą w ie przy ul. Boh. Warszawy 1 Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie, okazały pisemne imienne upowaŝnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje słuŝbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielał w siedzibie Specjalistycznego Okulistycznego Usługi Optyczne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OFTALMED prof. dr hab. med. Olgierd Palacz 1

2 - kierownik zakładu pan Olgierd Palacz, który pełni funkcję kierownika od początku działalności zakładu. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Szczecińskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku, znak Zd.0c.8020a/283/98. Dla zakładu opieki zdrowotnej Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: akta rejestrowe Specjalistycznego Okulistycznego Usługi Optyczne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OFTALMED prof. dr hab. med. Olgierd Palacz. Cele/zadania zakładu i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych: Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia w zakresie okulistyki Świadczenia Zakładu obejmują poradnię specjalistyczną okulistyczną oraz usługi optyczne. Zakład nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakład ma zawarte umowy z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dot. zawartych umów: Lp. Oznaczenie Data zawarcia umowy Umowa Okres obowiązywania Na czas nieoznaczony Podmiot, z którym została zawarta umowa NZOZ Dom lekarski Sp. z o. o. Przedmiot Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki: zabiegi laserowe, wykonywane przy uŝyciu laserów Tango i Integre firmy Ellex. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica Nr lokalu dni/godziny udzielania świadczeń Boh. Warszawy 11 Poniedziałek Wtorek Czwartek 14:00-16:00 14:30-17:00 14:30-17:00 Sobota W razie potrzeby Niedziela w kaŝdym dniu i godzinie Zakład udziela w weekendy w razie potrzeby świadczeń zdrowotnych równieŝ w domu pacjenta - w wyjątkowych i nagłych wypadkach. 2

3 Tytuł prawny do lokalu: Zakład posiada tytuł prawny do lokalu : Lp. Oznaczenie lokalu/adres Rodzaj tytułu prawnego Okres obowiązywania Uwagi Przydział Lokalu UŜytkowego Nr 722 z dnia r. mocą, którego Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej KIELNIA ul. Jagiellońska 36 w ie przydzielił Panu Olgierdowi Palaczowi lokal uŝytkowy na warunkach własnościowego prawa do lokalu w budynku przy ul. Boh. Warszawy 11 Kontrolującym okazano do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu Wykaz pomieszczeń zakładu: - 1 gabinet lekarski z wydzielonym pomieszczeniem na badanie okulistyczne ( ciemnia ), - poczekalnia, - gabinet optyczny, - toaleta dla pacjentów, - toaleta dla personelu, - szatnia, - pomieszczenie gospodarcze. Kontrola sanitarna: Zakład posiada ksiąŝkę sanitarnej: Lp. Oznaczenie lokalu/adres Termin przeprowadz enia sanitarnej wpis w ksiąŝce sanitarnej/ Oznaczenie jednostki kontrolującej Zakres Ustalenia Uwagi 3

4 NZOZ OFTALMED ul. Bohaterów Warszawy PSSE w ie St. asystent Beata Woźnica - Stanisławek, St. inst. higieny Urszula Kaziarska. BieŜąca kontrola sanitarna z zakresu przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Zabezpieczenie p/epidemiczne pomieszczeń - gospodarka odpadami. Stwierdzone nieprawidłowości usunięto podczas. Brak uwag. Kontrolującym okazano do wglądu oryginał protokołu z sanitarnej Nr EP/640/ NZOZ OFTALMED ul. Bohaterów Warszawy Asystent PSSE Ewa Kowalewska, Mł. asystent Ewa Antosiewicz Przeprowadzono kontrolę pod względem przestrzegania zasad sanitarno - higienicznych i przestrzegania reŝimu przeciw epidemicznego. Brak uwag Kontrolującym okazano do wglądu oryginał protokołu z sanitarnej Nr EP/746/ Regulamin porządkowy zakładu: Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Regulamin porządkowy zakładu: przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych zakładu organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu (w tym: zakresy czynności pracowników, warunki współdziałania między jednostkami organizacyjnymi zakładu) warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania prawa i obowiązki pacjenta obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii. Personel medyczny zakładu: Liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu (ogółem): 2 Wykaz personelu medycznego: Lp. Grupa zawodowa Imię i nazwisko Nr prawa wykonywania zawodu/data wydania Rodzaj umowy Wymiar czasu pracy 4

5 Olgierd Palacz Lekarz okulista z dnia r. właściciel 2. Andrzej Palacz Lekarz okulista z dnia r. Umowa o pracę z r., na czas nieokreślony. Konsultant ds. chirurgii refrakcyjnej oczu. 1/5 etatu Kierownik Zakładu oświadczył, iŝ cały personel medyczny zakładu posiada aktualne ksiąŝeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisami o aktualnych badaniach lekarskich. Kontrolujące sprawdziły ww. ksiąŝeczki. Informacja dotycząca finansowania działalności NZOZ: Zgodnie z oświadczeniem kierownika Specjalistycznego Okulistycznego Usługi Optyczne Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej OFTALMED prof. dr hab. med. Olgierd Palacz. podstawowym źródłem przychodów Zakładu są przychody z tytułu wizyt prywatnych. Kierownik Zakładu szacuje, Ŝe kwota ta stanowi około 100 % kosztów działalności. Uwagi / ustalenia dodatkowe: - rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie, - pacjenci umawiani są do lekarzy na określone godziny, - dokumentacja zakładu prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej, - bieŝące dokumenty przechowywane są w gabinecie lekarskim, zamykanym na klucz, - pacjenci przyjmowani są na bieŝąco, - cały obiekt jest chroniony przez firmę ochroniarską GUSTAW SECURITY, - dodatkowo, zakład prowadzi dokumentację techniczną i fotograficzną oraz badania USG, z wykorzystaniem zestawu lampy szczelinowej z aparatem Canon, - zakład prawidłowo oznakowany, czysty. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i osób przeprowadzających kontrolę. 5

6 , dnia 5 marca 2009 r. (miejsce i data sporządzenia protokołu) Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące:... (podpis oraz miejsce i data podpisania protokołu) (podpis oraz miejsce i data podpisania protokołu) 6