PS ES Egz. nr 2 PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP przy ulicy Pławieńskiej 10A, Czaplinek Kontrolę przeprowadzili w dniu 08 listopada 2011 r. 1) Paweł Wegner Starszy Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 58/2011 z dnia 24 października 2011 r. 2) Edyta Stefańska Inspektor w Oddziale Rejestru i Monitoringu Opieki Zdrowotnej Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia nr 58/11 z dnia 24 października 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011, Nr 112, poz. 654) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158); 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U Nr 28, poz. 152 z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.); 6. Regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 678/2009 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2009 r. *) niepotrzebne skreślić 1

2 Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ESKULAP z siedzibą Czaplinku. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący zawiadomili Kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielił z upoważnienia Kierownika podmiotu leczniczego Pan Tomasz Szewczyk zastępca kierownika, w siedzibie podmiotu leczniczego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ESKULAP z siedzibą w Czaplinku przy ulicy Pławieńskiej 10A. Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan Ryszard Skowyra, który pełni tę funkcję od dnia 14 kwietnia 2000 r. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 kwietnia 2000 r. znak S.4.KK.8011/465/00. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: akta rejestrowe podmiotu leczniczego NZOZ ESKULAP z siedzibą w Czaplinku. Do zadań podmiotu leczniczego NZOZ ESKULAP z siedzibą w Czaplinku należy w szczególności: 1. Prowadzenie profilaktyki oraz diagnostyki dorosłych i dzieci. 2. Udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo - leczniczych. 3. Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki i higieny. 4. Udzielanie konsultacji lekarskich. 5. Zapewnienie ciągłej opieki lekarskiej u osób dorosłych i dzieci. 6. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 7. Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie i leczenie chorób i urazów. 8. Świadczenia z zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowo rodzinnej. *) niepotrzebne skreślić 2

3 Podmiot leczniczy zawarł umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane dot. zawartej umowy : Lp Oznaczenie umowy Miejsce zawarcia Data zawarcia Okres obowiązywania Przedmiot Uwagi 1. Umowa nr / Szczecin r r. Lekarz POZ Pielęgniarka POZ Położna POZ Pielęgniarka szkolna POZ Umowa na dwie placówki Czaplinek i Wierzchowo Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podmiotu leczniczego: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Uwagi 1. Czaplinek Pławieńska 10A Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela 1. Wierzchowo Długa 43 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela n Tytuł prawny do lokalu: Lokal położony przy ulicy Pławieńskie 10A w Czaplinku stanowi własność małżonków Iwony i Ryszarda Skowyra, który został postawiony na nieruchomości, nabytej umową sprzedaży z dnia 24 kwietnia 2008 r. nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 4/3 o powierzchni 0,1461 ha. Lokal położony przy ulicy Długiej 43 w Wierzchowie o łącznej powierzchni użytkowej 159,8 m 2 stanowiący własność Gminy Wierzchowo, który na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 26 lutego 2008 r. został oddany w najem Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej ESKULAP w Czaplinku. Umowa została zawarta na czas określony od 26 lutego 2008 r. na czas trwania umowy najemcy z Narodowym Funduszem Zdrowia. *) niepotrzebne skreślić 3

4 Podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP z siedzibą Czaplinku zawarł także umowę na udzielanie świadczeń medycznych z innymi podmiotami medycznymi. Dane dot. zawartych umów: Lp Oznaczenie umowy 1. Umowa o świadczenie usług medycznych Miejsce zawarcia Data zawarcia Okres obowiązywania Przedmiot Wałcz r. nieokreślony Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 2. Umowa Złocieniec r. nieokreślony Badania laboratoryjne Uwagi 3. ZWSPL w Szczecinie 4. Umowa nr 15/ Umowa nr 31/UM/ NSZOZ OVA- MED. 7. Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMET sp. z o.o. Szczecin r. nieokreślony Transport sanitarny Szpital Powiatowy w Wałczu SP w Drawsku Pomorskim Drawsko Pomorskie r. nieokreślony Badania diagnostyczne r. nieokreślony Badanie RTG, USG, usługi centralnej sterylizacji r. nieokreślony Badanie USG Szczecinek r. nieokreślony Diagnostyka laboratoryjna i bakteriologiczna Kontrolujący stwierdzili, że Pan Ryszard Skowyta kierownik podmiotu leczniczego posiada uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego oraz posiada ważną książeczkę zdrowia. Stwierdzono, iż pozostały personel medyczny posiada uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego oraz posiada aktualne książeczki zdrowia. Personel medyczny podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Dokumentacja medyczna: *) niepotrzebne skreślić 4

5 Dokumentacja medyczna w Czaplinku prowadzona jest tylko w formie elektronicznej. W Wierzchowie dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla NFZ. Zabezpieczona jest w metalowej szafce zamykanej na klucz, a w oknach zamontowane są kraty. Kontrola sanitarna: Podmiot leczniczy posiada postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i książkę kontroli sanitarnej. Pomieszczenia są na bieżąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: Postanowienie z dnia 06 października 2010 r. PSSE-N-EP /10 nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania lokalu przy ulicy Pławieńskiej 10A w Czaplinku, wydanej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74, poz. 366 z późn. zm.). W dniu 03 sierpnia 2011 r. odbyła się kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora z Drawska Pomorskiego. Z ww. kontroli sporządzono protokół nr EP-73/11 z którego wynika, iż nie wniesiono zaleceń pokontrolnych. Postanowienie z dnia 16 października 2003 r. Ez-XI-P nie wnoszące sprzeciwu do użytkowania lokalu przy ulicy Długiej 43 w Wierzchowie. W dniu 21 października 2011 r. odbyła się kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora z Drawska Pomorskiego. Z ww. kontroli sporządzono protokół nr EP-107/11 z którego wynika, iż nie wniesiono zaleceń pokontrolnych. Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego: Podmiot leczniczy posiada regulamin porządkowy, o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Ustalenia dodatkowe: *) niepotrzebne skreślić 5

6 Siedziba podmiotu leczniczego zlokalizowana jest na parterze piętrowego budynku przy ulicy Pławieńskiej 10A w Czaplinku. Do podmiotu leczniczego przynależne są: gabinet lekarski współdzielony z gabinetem pielęgniarki środowiskowej i położnej, gabinet zabiegowy współdzielony z punktem szczepień, poczekalnia, rejestracja mieszcząca się w pomieszczeniu socjalnym, WC oddzielnie dla personelu i pacjentów. Do podmiotu leczniczego przy ulicy Długiej 43 w Wierzchowie przynależne są: gabinet lekarski, gabinet szczepień współdzielony z gabinetem pielęgniarki środowiskowo rodzinnej i położnej, gabinet zabiegowy współdzielony z medycyną szkolną, pomieszczenie socjalne, rejestracja, poczekalnia oraz WC oddzielne dla personelu i pacjentów. Pomieszczenia przynależne do podmiotu leczniczego są czyste. Przy wejściu do budynków znajdują się tablice, na których widnieje informacja, że podmiot leczniczy ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na tablicy informacyjnej znajdującej się w poczekalni oraz na drzwiach gabinetów widnieje informacja na temat godzin przyjęć. Na ww. tablicy widnieje także informacja o prawach pacjenta. Podczas wizytacji pomieszczeń nie stwierdzono, aby pacjenci stali w kolejce. Zgodnie z oświadczeniem Pana Kierownika podmiotu leczniczego, jedynym źródłem przychodu są świadczenia z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak oświadczył zastępca kierownika podmiotu leczniczego, od początku bieżącego roku do dnia kontroli przyjęto pacjentów w Czaplinku oraz w Wierzchowie. Wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, może odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania *) niepotrzebne skreślić 6

7 wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w aktach rejestrowych kontrolowanego podmiotu leczniczego. Szczecin, dnia 08 listopada 2011 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: *) niepotrzebne skreślić 7