PS.2.HF.8012/4/10 Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Łabędziej 19 H. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2009 r. 1) Halina Figórska - Starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Ochrony Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 21/10 z dnia 11 lutego 2010 r. 2) Lek. med. Jadwigę Zwiegińcew - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej na podstawie upowaŝnienia nr 20/10 z dnia 11 lutego 2010 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 i art. 66 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z póz. zm.), 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza stomatologa (Dz. U z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późniejszymi zmianami); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.), 6. Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim.. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upowaŝnienie *) niepotrzebne skreślić 1

2 wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymację słuŝbową oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielała w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Łabędziej 19 H kierownik zakładu Pani Anna Nowak, która pełni tę funkcję od dnia 10 października 2001 r. Kontrolowana jednostka została wpisana do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2001 r. znak S.4.JH.8011/806/01. Dla Zakładu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: akta rejestrowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim. Cele i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsttwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, realizacja zadań profilaktyczno - opiekuńczych, udział w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji, pielęgniarska opieka środowiskowo - rodzinna, współpraca w ramach podstaowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i opieki stacjonarnej, opieka paliatywna w domu pacjenta, udzielanie wszechstronnej, całościowej opieki poprawiającej jakość Ŝycia chorym i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagraŝającą Ŝyciu chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie, leczenie bólu i innych procesów somatycznych, psychosocjalnych i duchowych.nad nieuleczalnie chorymi, nie poddającymi się leczeniu przyczynowemu w ramach Hospicjum Domowego. *) niepotrzebne skreślić 2

3 Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Dane dot. zawartej umowy : Lp. Oznaczenie umowy 1 Nr Nr / Miejsce zawarcia Oddział NFZ w Szczecinie - podpisał Dyrektor Zachodniopomorskieg o Oddziału Oddział NFZ w Szczecinie - podpisał Dyrektor Zachodniopomorskieg o Oddziału Data zawarcia 23 stycznia 2007 r. 07 listopada 2007 r. Okres obowiązywania r. do dnia r r. Przedmiot Hospicjum Domowe Hospicjum Domowe Uwagi Kontrolującej okazano do wglądu oryginał umowy. Kontrolującej okazano do wglądu oryginał umowy Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Hospicjum Domowego w domach pacjentów przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsttwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim współpracuje z Poradnią Medycyny Paliatywnej, przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Wojska Polskiego 27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsttwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim ma zawarte umowy z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dot. zawartych umów: Lp. Oznaczenie umowy Data zawarcia Okres obowiązywania 1. Wojewódzka Stacja Na czas nieokreślony Dyrektor Anna Pogotowia Nowak - Ratunkowego zamawiający; Roman Pałkawykonawca 2. NZOZ Medis Przychodnia lekarskostomatologiczna 3. SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim Na czas nieokreślony Dyrektor Anna Nowak - zleceniodawca; Anita Kubetus - zleceniobiorca Na czas nieokreślony Dyrektor Anna Nowak - zleceniodawca; Dyrektor Jan Kalinowski - zleceniobiorca Strony umowy Przedmiot Uwagi Przewozy osób na konsultacje, badania oraz do szpitali Badania laboratoryjne analityczne Badania mikrobiologiczne, badania z zakresu RTG *) niepotrzebne skreślić 3

4 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: Lp. Miejscowość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Uwagi Poniedziałek 9-16 Stargard Limanowskiego 1/1 Wtorek Szczeciński Środa 9-16 Czwartek 9-16 Piątek 9-16 Sobota -- 2 Stargard Szczeciński Limanowskiego 1/1 Niedziela -- Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Opieka całodobowa (ciągła) 7 dniu w tygodniu w domach pacjenta pacjenta. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Zakład przede wszystkim w domu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim dysponuje następującą aparaturą i sprzętem medycznym: Koncentratory tlenu - 4 szt., Balkoniki - 2 szt., Kule - 4 szt., Ssaki - 3 szt., Chodziki - 2 szt., Pompa infuzyjna - 1 sz. W trakcie wizji lokalnej w Zakładzie, kontrolujące stwierdziły, Ŝe urządzenia wymagające posiadania atestów w drodze odrębnych przepisów, posiadają takie atesty (tzw. paszporty urządzeń) i znajdują się one przy danych urządzeniach medycznych. Tytuły prawne do lokali, w których udzielane są świadczenia przez Zakład oraz opinie organu sanitarnego i wykazy pomieszczeń: Lp. Adres jednostki Rodzaj tytułu 1. Stargard Szczeciński ul. Łabędzia 19 H prawnego (data i termin waŝności) Akt notarialny *) niepotrzebne skreślić 4 Opinia organu sanitarnego (nr i data) NE-4721/4029/D- 18/2004/ Wykaz pomieszczeń Gabinet pielęgniarski - pomieszczenie socjalne

5 - toaleta 2 Stargard Szczeciński ul. Wojska Polskiego 27 Umowa dzierŝawy do do NE-4721/1692/P- 12/ Gabinet pielęgniarski - pomieszczenie socjalne - toaleta 3. Stargard Szczeciński ul. Limanowskiego 1/1 Akt notarialny PSSE-NE- 4721/16/3386/ Gabinet pielęgniarki środowiskowej - pomieszczenie socjalne - toaleta Personel medyczny zakładu: Lp. Grupa zawodowa 1 Lekarz medycyny Imię i nazwisko Nr prawa wykonywania zawodu/data wydania Rodzaj umowy Maria Lisowska Cywilno - prawna Wymiar czasu pracy 20 godz. tygodniowo Uwagi 2 psycholog Piotr Jarząbek 7005 z dnia 20 lipca 1998 r. w Poznaniu Cywilno - prawna 6 godz. tygodniowo 3 Pielęgniarka Anna Pietura - Cierpiał P Umowa - zlecenie 20 godz. tygodniowo 4 Pielęgniarka Patrycja Olejnik P Umowa - zlecenie 20 godz. tygodniowo 5 Pielęgniarka socjalna BoŜena Lewicka P Umowa - zlecenie 10 godz. 6 fizjoterapeut a Marta Korneluk 6793 z 10 lutego 2006 r. Umowa - zlecenie 6 godz. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe wszystkie osoby posiadające uprawnienie do wykonywania zawodu medycznego posiadają waŝne ksiąŝeczki zdrowia. KsiąŜeczki zdrowia pracowników udzielających świadczeń medycznych znajdują się w filii zakładu przy ul. Limanowskiego 1/1 Stwierdzono, Ŝe świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. *) niepotrzebne skreślić 5

6 Jak oświadczyła Pani Anna Nowak - czas pracy pracowników zatrudnionych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim jest zgodny z zasadami określonymi w art. 32g - do 32 ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Czas pracy pielęgniarek nie przekracza 7 godzin i 35 minut na dobę. Dokumentacja medyczna: Dokumentacja medyczna prowadzona jest dwutorowo w formie papierowej i komputerowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Regulamin porządkowy zakładu: Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18 a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Ustalenia Pani Jadwigi Zwiegnińcew - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej: Hospicjum Domowe funkcjonujące w strukturze Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim zorganizowane jest właściwie. Spełnia standardy wymagane do kontraktowania. Dobrze zaopatrzone w sprzęt i aparaturę medyczną, które są wypoŝyczane chorym nieodpłatnie. Procedury medyczne wykonywane są fachowo przez personel, który posiada wymagane kwalifikacje. Dokumentacja medyczna prowadzona jest prawidłowo i starannie. Pacjenci są przyjmowani na bieŝąco. W powiecie stargardzkim z powodu nowotworów złośliwych w 2007 r. zmarło 289 osób (3 miejsce w województwie Zachodniopomorskim). Zdaniem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej kontrakt kontrolowanej jednostki z Oddziałem Zachodniopomorskim Narodowego Funduszu Zdrowia jest stanowczo za mały! Ustalenia dodatkowe: Siedziba Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim jest zlokalizowana w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Łabędziej 19 H - Bez miejsca wykonywania świadczeń zdrowotnych. *) niepotrzebne skreślić 6

7 Świadczenia zdrowotne wykonywane są w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Limanowskiego 1/1, a w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 27 znajdują się pomieszczenia administracyjno magazynowe i archiwum dokumentacji medyczne do 3 lat. Dokumentacja medyczna powyŝej trzech lat przechowywana jest w siedzibie Zakładu. Usługi zdrowotne świadczone są przede wszystkim w domach pacjentów. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się: w siedzibie i filii zakładu, oraz w poczekalni Kontrolujące przeprowadziły wizję lokalną w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zakładu. Stwierdzono, Ŝe budynki są prawidłowo oznakowany tzn. znajduje się na nim informacja o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są w zadbane, czyste i na bieŝąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim. W budynkach znajdują się informacje o prawach pacjenta, grafiki udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jak oświadczyła Pani Anna Nowak - Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim na terenie Zakładu w miarę moŝliwości finansowych na bieŝąco dokonywane są prace remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne. Kontrolujące stwierdziły, Ŝe dokumentacja medyczna osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych znajduje się w gabinecie zabiegowym i archiwum zakładowym. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej. Przy wszystkich gabinetach zabiegowych umieszczone są szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i sposobu przeprowadzania konkretnych zabiegów. Informacja dotycząca finansowania działalności NZOZ: Zgodnie z oświadczeniem Kierownika - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Opieki Środowiskowej w Stargardzie Szczecińskim jako podmiot prawa handlowego samo finansuje swoją działalność. Podstawowym źródłem przychodów są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. *) niepotrzebne skreślić 7

8 Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia - przed podpisaniem protokołu - umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje w katach rejestrowych kontrolowanego zakładu. Stargard Szczeciński, dnia 22 lutego 2010 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące: *) niepotrzebne skreślić 8