Wykonanie budżetu Gminy Karczew za 2017 rok 1
Jak wykonaliśmy budżet za 2017 rok Dochody Wydatki 65.734.936 63.176.174 Przychody Rozchody 8.893.009 2.232.122 2
DOCHODY GMINY w latach 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok Wpływy z podatków Wpływy z opłat Dochody majatkowe i z mienia Inne wpływy Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dotacje celowe Subwencja ogólna Dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje 3
Dochody w 2017 roku Dotacje celowe 26% Subwencja ogólna 16% Dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje 0% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 29% Wpływy z podatków 19% Inne wpływy 1% Dochody majatkowe i z mienia 4% Wpływy z opłat 5% 4
Dochody w 2017 roku dotacje celowe, w tym z projektów unijnych subwencje dochody majątkowe podatki i opłaty lokalne udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 5
6 759 020 7 331 164 7 778 522 7 808 197 8 114 248 8 952 647 9 978 032 10 348 125 Subwencja ogólna 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 6
511 948 712 275 526 032 1 123 100 1 909 122 2 149 033 2 670 927 3 632 250 Wpływy z opłat lokalnych 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 7
10 709 367 10 582 084 11 440 302 12 551 367 14 146 623 15 019 317 15 687 219 19 341 098 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 8
Analiza zaległości podatkowych w latach Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatki opłacane w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw(pas drogowy+opłata komunalna) 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 9
Wskaźniki Należności wymagalne/dochodów zrealizowanych 4,33% 4,47% 5,38% 5,95% 5,33% 5,31% 5,87% 3,53% 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 10
231 961,20 212 921,93 1 943 646,30 59 155,18 538 582,32 6 330 758,51 431 741,35 509 184,52 8 498 703,39 23 936 536,79 17 485 675,34 1 708 457,00 1 288 850,55 Struktura wydatków w 2017 roku 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 11
Wydatki w 2017 roku [NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ] 37,89% wydatków ogółem [NAZWA KATEGORII]; [WARTOŚĆ] 12
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Rozdz. 80110 Gimnazja Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół Rozdz.80130 Szkoły zawodowe Rozdz.80145 Komisje egzaminacyjne Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy Rozdz.80195 Pozostała działalność Rozdz.85401 Świetlice szkolne Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Rozdz.80104 Przedszkola Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 212 525,49 310 387,43 1 440,00 45 480,80 407 176,34 356 155,11 451 520,37 25 584,34 72 673,04 2 501 498,95 1 982 414,53 2 212 587,37 5 522 195,63 9 834 897,39 Oświata i wychowanie w 2017 roku 13
182 751 182 094 196 131 203 188 213 961 221 295 231 689 243 047 FUNDUSZ SOŁECKI 2010 2011 2012 2013 1 2014 2015 2016 2017 14
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku Rada Sołecka Sobiekursk Rada Sołecka Łukówiec Rada Sołecka Ostrówiec 14 940,48 17 317,66 15 360,15 Rada Sołecka Wygoda Rada Sołecka Brzezinka 8 281,61 11 980,25 Rada Sołecka Piotrowice 17 892,89 Rada Sołecka Otwock Wielki Rada Sołecka Nadbrzeż 23 159,28 22 202,01 Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów Rada Sołecka Janów 10 722,61 11 499,99 Rada Sołecka Całowanie 24 452,61 Rada Sołecka Otwock Mały Rada Sołecka Glinki 18 741,05 23 245,01 Rada Sołecka Kosumce Rada Sołecka Ostrówek 10 340,42 12 910,61 15
Zakup urządzeń sportowych i zabawowych- Łukówiec 16
Plac zabaw Łukówiec 17
Remont wiaty wraz z oświetleniem, inst. halogenów- Janów 18
Piknik rodzinny Piotrowice 19
System monitoringu na placu zabaw w Sobiekursku 20
Budżet partycypacyjny 355 584,80 300 143,90 2017 2016 21
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego w 2017 r. Osiedle Nr 9 8 379,66 Osiedle Nr 8 139 128,99 Osiedle Nr 7 GR 23 512,66 Osiedle Nr 6 GR 31 981,49 Osiedle Nr 5 59 150,00 Osiedle Nr 4 0,00 Osiedle Nr 3 42 260,00 Osiedle Nr 2 31 000,00 Osiedle Nr 1 20 172,00 22
Zdjęcia Zakup urządzeń fitness na Osiedlu nr 3 23
Remont łazienek SZ. P. nr 2 Os. nr 5 24
Miejsca parkingowe Osiedle nr 8 25
Modernizacja placu zabaw Osiedle nr 8 26
141 462,80 19 188,00 0 70 890,93 17 086,73 50 000,00 53 999,98 982 585,67 10 000,00 919 638,88 3 906 067,59 Wydatki majątkowe w 2017 roku 27
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul. Chopina w Karczewie 28
Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska (ul. Janusza Kusocińskiego w Karczewie) 29
ul. Ciepłownicza w Karczewie 30
Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" Przed W trakcie- kontynuacja w 2018 r. 31
Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 32
Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni 33
Zakup i montaż trybuny sportowej w ZSP w Otwocku Wielkim 34
Małgorzata Pajek e-mail: skarbnik@karczew.pl Dokumentacja zdjęciowa: zasób WIiPF Dziękuję 35