Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew za 2016 rok

Transkrypt

1 Wykonanie budżetu zadaniowego Gminy Karczew za 2016 rok 1

2 Jak wykonaliśmy budżet za 2016 rok Dochody Wydatki , ,04 Przychody Rozchody , ,00 2

3 DOCHODY GMINY w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Źródła dochodów gminy określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami samorządu są dochody własne, subwencje i dotacje budżetu państwa. 3

4 DOCHODY GMINY w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Subwencja ogólna; 15,72% Dofinansowanie projektów ; 3,00% Dotacje celowe; 21,44% Dochody własne; 59,84% 4

5 DOCHODY GMINY w 2016 r czyli skąd wzięliśmy pieniądze dotacje celowe, w tym z projektów unijnych subwencje pozostałe dochody dochody majątkowe podatki i opłaty lokalne udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

6 DOCHODY Z PODATKÓW w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Podatek od nieruchomości , , , ,73 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych ,31 Podatki opłacane w formie karty podatkowej ,18 Podatek od spadków i darowizn ,19 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6

7 Wpływy z podatków lokalnych rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 7

8 DOCHODY Z OPŁAT w 2016r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze ,00 Wpływy z opłat , , , ,62 964,53 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat zakoncesje i licencje Wpływy z różnych opłat... Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ,38 8

9 DOCHODY Z OPŁAT wpływy z opłat rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 9

10 UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH w 2016r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 10

11 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 11

12 DOCHODY GMINY czyli skąd wzięliśmy pieniądze SUBWENCJA to kwota pochodząca z budżetu państwa. SUBWENCJA OGÓLNA wyniosła zł. To środki jakie otrzymaliśmy na oświatę, czyli m.in. na pensje dla nauczycieli, utrzymanie szkół itp. Subwencja stanowi 15,72% dochodu gminy. 12

13 SUBWENCJA Subwencja ogólna 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 13

14 Dotacje celowe w 2016 r. czyli skąd wzięliśmy pieniądze Dotacje celowe bieżące i majatkowe , , , ,00 dotacje celowe na zadania zlecone ,00 dotacje celowe na zadania własne dotacje celowe na realizacje projektów unijnych ,26 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych dotacje celowe - pomoc między jst 14

15 Dynamika dochodów w latach % dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje Subwencja ogólna 11% dotacje celowe 137% Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4% -38% inne wpływy dochody majatkowe i z mienia 565% wpływy z opłat 24% Wpływy z podatków 5% Dochody ogółem 30% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 15

16 Dynamika dochodów 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok Wpływy z podatków wpływy z opłat dochody majatkowe i z mienia inne wpływy Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje celowe Subwencja ogólna dotacja celowe i środki otrzymane na inwestycje 16

17 Dynamika wybranych dochodów rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok Wpływy z podatków lokalnych Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dotacje celowe Subwencja ogólna 17

18 Należności latach Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatki opłacane w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw(pas drogowy+opłata komunalna) 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 18

19 Odchylenia należności latach 2016/2015 Opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw(pas drogowy+opłata komunalna) ,23 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 383,47 Podatek od spadków i darowizn 4 814, ,41 Podatki opłacane w formie karty podatkowej Podatek od środków transportowych 1 434,20 Podatek leśny 719,32 Podatek rolny ,62 Podatek od nieruchomości ,69 19

20 Wskaźniki w latach Wskaźniki Należności wymagalne/dochodów zrealizowanych 5,95% 5,38% 5,33% 5,31% 4,33% 4,47% 3,53% 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 20

21 Kto wydawał gminne pieniądze Publiczne Gimnazjum Szkoły Podstawowe Grupa Remontowa Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Zespół Szkół Miejska Biblioteka Przedszkola Miejski Ośrodek Kultury Zespoły Szkolno - Przedszkolne Urząd Miejski Organizacje pozarządowe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 21

22 Urząd Miejski Grupa Remontowa ZSzP Sobiekursk ZszP Otwock Wielki Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Glinki Gimnazjum Zespół Szkół MGOSŚ MOPS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Zmiany planu finansowego w 2016 roku Plan na początek roku Plan po zmianach 22

23 Urząd Miejski Grupa Remontowa ZSzP Sobiekursk ZszP Otwock Wielki Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Glinki Gimnazjum Zespół Szkół MGOSŚ MOPS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 Plan i wykonanie wydatków w 2016 roku Plan po zmianach Wykonanie 23

24 Transport i komunikacja Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i porządek publiczny Edukacja Finanse i różne rozliczenia Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Zarządzanie strukturami samorządowymi Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Kontynuacja projektów Budżet partycypacyjny Wydatki ogółem w 2016 roku wg budżetu zadaniowego , , , , , , , , , , , , , ,98 24

25 Struktura wydatków ogółem w 2016 roku według budżetu zadaniowego Transport i komunikacja 3% 4% 0% 2% 0% 8% 1% 5% 2% 1% Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i porządek publiczny Edukacja Finanse i różne rozliczenia 10% Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37% Kultura fizyczna 25% Zarządzanie strukturami samorządowymi 2% Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Kontynuacja projektów Budżet partycypacyjny 25

26 Kto wydawał gminne pieniądze Grupa Remontowa Wydatki Grupy Remontowej stanowią 4,45% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie zł Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba km dróg gminnych do utrzymania Utrzymanie 1 km dróg gminnych Ilość zebranych śmieci z ulic Ilość 62, zł 256,5 t Ilość etatów 24,5 26

27 Grupa Remontowa , , , , , ,49 BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANE PRZEZ GRUPĘ REMONTOWĄ OBSŁUGA ZADANIA - GR CMENTARZE POWOJENNE POD OPIEKĄ GMINY OBSŁUGA PODZADANIA GR OCZYSZCZANIE GMINY I UTRZYMANIE ZIELENI FUNKCJONOWANIE I OBSŁUGA GMINY REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ REMONTOWĄ 27

28 Kto wydawał gminne pieniądze Wydatki na Szkoły Podstawowe ze świetlicami stanowią zgodnie z budżetem zadaniowym 20,18% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie zł Szkoły Podstawowe 713 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Liczba dzieci uczących się w szkołach 942 Liczba dzieci uczących się w stowarzyszeniach 54 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w szkołach 75,57 Ilość dzieci korzystających z żywienia 583 Ilość dzieci korzystających z opieki świetlicowej 442 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach Liczba etatów przygotowujących posiłki 29, ,96

29 Szkoły Podstawowe wydatki bezpośrednie , , , , ,85 Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Koordynacja i obsługa zadania Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów - stołówki szkolne Dotowanie edukacji publicznej Zapewnienie opieki świetlicowej

30 Kto wydawał gminne pieniądze Wydatki na Publiczne Gimnazjum zgodnie z budżetem zadaniowym stanowią 5,39% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki ogółem kształtowały się na poziomie zł Publiczne Gimnazjum Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Ilość uczniów 337 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w gimnazjum 29,08 Liczba etatów przygotowujących posiłki 3 Liczba uczniów korzystających z posiłków 141 Ilość dzieci korzystających z opieki świetlicowej 78 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach 8,13 30

31 Publiczne Gimnazjum wydatki bezpośrednie , , , , ,91 Realizacja programu nauczania w gimnazjach Termomoedernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie Wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów-stołowki szkolne Zapewnienie opieki świetlicowej Koordynacja i obsługa zadania

32 Kto wydawał gminne pieniądze Zespół Szkół Wydatki bezpośrednie na Zespół Szkół zgodnie z budżetem zadaniowym stanowią 3,21% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki ogółem kształtowały się na poziomie zł Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Ilość uczniów 149 Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 21,63 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w jednostkach 5,21 32

33 Zespół Szkół wydatki bezpośrednie , , ,34 Realizacja programu nauczania w szkołych zawodowych Termomoedernizacja budynku w Zespole Szkół w Karczewie Koordynacja i obsługa zadania 33

34 Kto wydawał gminne pieniądze Przedszkola i oddziały przedszkolne Wydatki bezpośrednie na edukacje przedszkolną stanowią 9,65% wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie zł. Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość dzieci w przedszkolach Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli w przedszkolach Ilość ,79 Ilość etatów koordynacji i obsługi zadania w przedszkolach 38,05 Ilość dzieci przebywających w przedszkolach niepublicznych lub w przedszkolach innych gmin 129 Ilość dzieci w oddziałach przedszkolnych 36 34

35 65 612, , , , , , ,70 Przedszkola wydatki bezpośrednie w 2016 roku , , , , , , , , , ,

36 . Kto wydawał gminne pieniądze Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki MOPS stanowią 22,29 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie zł. Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba rodzin objętych pomocą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Niebieska karta) Świadczenia wychowawcze "Program rządowy Rodzina 500 plus liczba wydanych decyzji w przyznających świadczenia wychowawcze Liczba wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących zaliczki alimentacyjnej Liczba osób korzystających z pomocy w naturze i zasiłków Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą finansową w formie dodatków mieszkaniowych Ilość Liczba osób pobierających zasiłki stałe 80 Liczba osób objętych pomocą w formie 25 usług opiekuńczych Liczba dzieci korzystających z posiłków 165 Liczba wydanych decyzji w przeliczeniu na 1 pracownika MGOPS

37 36 881, , , , , , , ,00 314, , , , , , ,41 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 37

38 Kto wydawał gminne pieniądze Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Wydatki MOSŚ stanowią 0,86 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie zł. Podstawowym zadaniem MOSŚ jest aktywacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródła finansowania: -dotacja zł, -dochody z tyt. zwolnień na sprzedaż alkoholu zł. Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba beneficjentów inicjatyw w zakresie integracji społecznej 1. Liczba osób biorących udział w spotkaniu z terapeutami Ilość

39 Kto wydawał gminne pieniądze 1 Transport i komunikacja Urząd Miejski 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny Wydatki Urzędu (bez edukacji) stanowią 33,20 % wydatków Gminy Karczew. W 2016 roku wydatki kształtowały się na poziomie zł. 24% 1% 12% 6% 1% 1% 7% 10% 7% 3% 7% 1% 20% 5 Finanse i różne rozliczenia 6 Pomoc społeczna i ochrona zdrowia 7 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 Kultura fizyczna 10 Zarządzanie strukturami samorządowymi 11 Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12 Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych 13 Kontynuacja projektów Budżet partycypacyjny

40 Transport i komunikacja Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i porządek publiczny Finanse i różne rozliczenia Pomoc społeczna i ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Zarządzanie strukturami samorządowymi Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych Kontynuacja projektów Budżet partycypacyjny , , , , , , , , , , , , ,64 Urząd Miejski

41 1. Transport i komunikacja Urząd Miejski 1 500,00 727,00 900, , , Komunikacja miejska 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych ,93 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra na drodze powiatowej Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Kwota dofinansowania w przeliczeniu /1 mieszkańca do szybkiej kolei miejskiej Liczba km dróg gminnych 4,40 62, Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na ulicach Sienkiewicza, Różanej, Widok, Bielińskiego 41

42 Urząd Miejski 2. Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa , , Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość , Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Ilość wszczętych postępowań przez pracowników Ilość wydanych decyzji Ilość wszczętych postępowań przez pracowników Liczba etatów podzadania

43 , , , , , , , , ,05 3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny Urząd Miejski Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Bieżący koszt/1 mieszkańca dla zadania 3.1 Bieżący koszt/1 mieszkańca dla zadania 3.3 8,76 12,75 Liczba etatów koordynacji zadania 3,

44 Pobór i egzekucja podatków i opłat lokalnych (opłaty komornicze, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe) Pobieranie podatków i opłat przez inkasentów Zarządzanie długiem Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Izby rolnicze Obsługa podatkowa i organu budżetu gminy Urząd Miejski 5. Finanse i różne rozliczenia Wybrane mierniki i dane , , , , , , statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość Liczba inkasentów 15 Liczba rolników korzystających ze zwrotu podatku akcyzowego 70 Liczba wszczętych postępowań wymiaru podatków 127 Liczba wydanych decyzji wymiaru podatków Liczba wydanych decyzji zmieniających podatki 664 Liczba wydanych zaświadczeń 625 Liczba wysłanych upomnień 5388 Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 81 Ilość wystawionych pozwów sadowych 13 Liczba sporządzonych sprawozdań - zbiorczych

45 Urząd Miejski 6. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia , , , ,75 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba zabiegów fizjoterapeutycznych Ilość 6080 Liczba zaszczepionych osób Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie nałogom Przeciwdziałanie patologiom Remont pomieszczeń dla MGOPS 45

46 Gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz gospodarka wodociągowa i sanitarna Gospodarka odpadami Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz oświetlenie ulic Nadzór i organizacja działań realizowanych w ramach wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska Modernizacja placu zabaw Urząd Miejski ,85 7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Kwota opłaty za odpady komunalne Liczba gospodarstw objętych systemem odpadów kom. Liczba interwencji mieszkańców Ilość etatów syst. gospod odpad. komunalnych Liczba punktów świetlnych Ilość zutylizowanych odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest Liczba wydanych decyzji w ramach OŚiWG Ilość 10/

47 Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków na ochronę środowiska Dochody Wydatki Rozdz Rozdz Rozdz Rozdz Razem Różnica

48 Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków w związku z zagospodarowaniem opłat produktowych Dochody Kwota Wydatki Kwota Rozdz Rozdz Razem

49 Rozliczenie zgromadzonych dochodów i poniesionych wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Dochody Kwota Wydatki Kwota Rozdz Rozdz Razem Różnica 666 Należności wymagalne Wskaźnik zadłużenia ,32 16,38% 49

50 Urząd Miejski 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Wsparcie inicjatyw kulturalnych Działalność biblioteczna W ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego instytucje kultury otrzymują dotacje podmiotową w wysokości:. MGOK zł, MGBP zł, Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Rozwój zainteresowań plastycznych, tanecznych dla mieszkańców poprzez tworzenie kół zainteresowań Organizacja plenerowych imprez kulturalnych Spotkania autorskie, koncerty, warsztaty i inne Liczba wypożyczeń Ilość

51 9. Kultura fizyczna 9.1 Działalność obiektów sportowych 9.2 Sport uprawiany w ramach pożytku publicznego Urząd Miejski W ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego MOSiR otrzymał: -dotację przedmiotową w wysokości zł, -dotację celową na wymianę sieci hydrantowej hali, w wysokości zł, - administrowania obiektami sportowymi zł , ,28 Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Ilość zorganizowanych imprez Liczba finansowanych dyscyplin Ilość zł przeznaczono na sport młodzieżowy dla klubów, w tym: -Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew zł, -Ludowy Klub Sportowy Mazur zł, -Ludowy Klub Sportowy Rokola zł, 51

52 Zadania z zakresu urzędów województw Dopłata do etatów - komunikacja Funkcjonowanie i obsługa Rady Gminy Zarządzanie gminą Funkcjonowanie i obsługa Gminy realizowane przez Urząd Miejski Promocja i rozrywka, w tym redagowanie gazetki lokalnej Funkcjonowanie sołectw/rad osiedlowych Remont pomieszczeń po SPZZLO w celu adaptacji przez Urząd , , , , , , , ,90 Urząd Miejski 10. Zarządzanie strukturami samorządowymi Wybrane mierniki i dane statystyczne z budżetu zadaniowego Liczba zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska Ilość 1376 Liczba zadań ewidencja ludności i udostępnienia danych 436 Ilość przyjętych wniosków o wpis do CEDIC 739 Frekwencja na posiedzeniach Rady Gminy Ilość wejść na stronę WWW Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca 97% Odsetek pracowników z wykształceniem wyższym 78%

53 11. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zł Rada Sołecka Ostrówek Rada Sołecka Kosumce Rada Sołecka Glinki Rada Sołecka Otwock Mały Rada Sołecka Całowanie Rada Sołecka Janów Urząd Miejski Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w ramach planu: - Urzędu Miejskiego zł - Grupy zł Rada Sołecka Kępa Nadbrzeska+Władysławów Rada Sołecka Nadbrzeż Rada Sołecka Otwock Wielki Rada Sołecka Piotrowice Rada Sołecka Brzezinka Rada Sołecka Wygoda Rada Sołecka Ostrówiec Rada Sołecka Łukówiec Rada Sołecka Sobiekursk 3% 5% 6% 7% 6% 4% 5% 9% 8% 10% 7% 11% 9% 5% 5% 53

54 Fundusz Sołecki Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż 54

55 Fundusz Sołecki Piotrowice Piknik rodzinny Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice 55

56 Fundusz Sołecki Kępa Nadbrzeska-zakup stołu do tenisa Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały 56

57 Fundusz Sołecki Łukówiec Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk u 57

58 Fundusz Sołecki Janów- wydatki na remont wiaty Całowanie-wykonanie altanki 58

59 Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki 59

60 Urząd Miejski Wydatki na projekty unijne w ramach planu: - Urzędu Miejskiego zł 12. Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych , , , , ,65 Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew Poprawa gospodarki wodnościekowejna terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów-projekt POIiŚ Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew

61 Urząd Miejski 13. Kontynuacja projektów- 140 beneficjentów, wydatek zł 13.1 Kontynuacja projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew 61

62 Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 1) Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness ( w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedle nr 2) Plac zabaw na Mazurze (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 3) Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 4) Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach ( Osiedle nr 5) Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 6) Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 7) Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8) Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach budżetu partycypacyjnego Osiedla nr 9) ,24 71, , , , , , , ,00 Urząd Miejski 14. Budżet partycypacyjny- kwota wydatków zł 62

63 Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) 63

64 Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) 64

65 Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) 65

66 Budżet partycypacyjny- Osiedle nr 8 Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu partycypacyjnego Osiedla Nr 8) 66

67 74 464, , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe w 2016 roku Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna o i chrona środowiska Kultura fizyczna 67

68 Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) 68

69 Boisko przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim 69

70 Budowa dróg gminnych ul. Ciepłownicza w Karczewie 70

71 Budowa dróg gminnych ul. Partyzantów w Karczewie 71

72 Budowa dróg gminnych ul. Podlaska w Karczewie 72

73 Budowa dróg gminnych ul. Sucharskiego w Karczewie 73

74 Budowa dróg gminnych ul. Winczakiewicza w Karczewie 74

75 Kontakt: Urząd Miejski w Karczewie Karczew, ul. Warszawska Zdjęcia: źródło własne- zasób wydziału WIiPF Dziękuję Małgorzata Pajek skarbnik@karczew.pl 21 czerwca 2017 rok 75