UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. 2 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) wprowadza się następujące zmiany do 1: 1) w ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,42 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,40 zł. b) majątkowe w kwocie ,02 zł. wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,42 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,66 zł b) majątkowe w kwocie ,76 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 Rady Miejskiej z dnia 2 czerwca 2016 r. 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,40 zł. z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży majątku; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej kary z tytułu nieuzyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno prywatnego; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej kary z tytułu nieuzyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno prywatnego; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu otrzymanej kary z tytułu nieuzyskania gwarantowanych oszczędności energii elektrycznej z tytułu realizowanego partnerstwa publiczno prywatnego; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu zmiany organizacji oraz zakup 1 lustra celem zamontowania go na drodze wojewódzkiej nr 799 we wsi Kosumce przy posesji nr 21a przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w celu zabezpieczenia środków na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup 1 lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej nr 2729W we wsi Glinki przy posesji nr 23 przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowania za działkę wydzieloną pod poszerzenie działki drogowej ulicy Akacjowej ; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni ścieków ; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wypisy i wyrysy dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki; g) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,46 zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec; h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup wieszaków stojących na odzież w ramach funduszu sołeckiego Otwock Mały; 3

4 j) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup napowietrznego stołu do ping-ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały ; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia na teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały - w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wydatki dot. kontynuacji projektu Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew ; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. ze środków własnych z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych z przezroczystego materiału w związku z otrzymaniem dotacji w niższej kwocie niż wynika to przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania o cenę oraz w związku z tym, iż jedna urna w lokalu wyborczym nie pomieści wszystkich kart do głosowania; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na naprawę samochodu strażackiego OSP Karczew poprzez wymianę zbiornika wodnego; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup fotopułapki mobilnej dla potrzeb monitoringu miejskiego; p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dopłatę do ubezpieczenia mienia o kwotę 34,34 zł. oraz zakup materiałów w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 ; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu korytarza, klatki schodowej, łazienek w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Glinkach; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu; u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku (wynagrodzenia i pochodne); v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,20 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie i pomoce dydaktyczne do nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,20 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; x) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup zamrażarki i wyposażenia talerzy, kubków, sztućców dla potrzeb Gminnego Przedszkola Nr 3 ; y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup mebli do gabinetu psychologa i logopedy w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; aa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja części budynku polegająca na zmianie 4

5 sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 30,52 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zapłatę za ubezpieczenie mienia w Publicznym Gimnazjum ; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów na zawody strzeleckie w Zespole Szkół ; dd) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. pomiędzy paragrafami w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzonymi inwestycjami; gg) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew; hh) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew; ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na opłaty związane z oświetleniem dróg gminnych; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,46 zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup wieszaków stojących na odzież w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup napowietrznego stołu do ping-ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały ; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. wprowadzenie nowego przedsięwzięcia Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia na teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały - w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup działek pod zjazd w ul. Polną w Otwocku Wielkim; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni ścieków ; 5

6 c) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,46 zł. pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. w ramach przedsięwzięcia Zakup napowietrznego stołu do ping-ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały ; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja części budynku polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew; g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew; h) zmiany źródeł finansowania wydatków majątkowych na kwotę ,40 zł: zmniejszenie inwestycji finansowanych z dochodów bieżących, a zwiększenie inwestycji finansowanych ze sprzedaży majątku. Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą zmian w planie wyodrębnionego rachunku Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdz.80101: zwiększenie wpływów z różnych dochodów zł, a zwiększenie wydatków o kwotę zł. z przeznaczeniem na montaż systemu CCTV- etap I, zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie usług remontowych o kwotę zł. z przeznaczeniem na montaż systemu CCTV. 6

7 ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok Dział 801 Rozdz Szkoły Podstawowe stan środków na początek roku 2016 plan dochodów w roku 2016 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0670 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2016 paragraf 2400 paragraf 4210 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4260 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku 2016 Szkoła Podstawowa Nr 2 Zespół Szkoła Szkolno - Podstawowa w Przedszkolny Glinkach w Otwocku Wielkim Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Sobiekursk u RAZEM 113,83 177,58 9,24 202,08 502, , , , , ,00 300,00 0,00 500,00 0,00 800, , , , , , ,00 0, , , ,00 300,00 50,00 400,00 200,00 950, , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,73 113,83 177,58 9,24 202,08 502, , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 500, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 801 Rozdz Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim RAZEM stan środków na początek roku ,67 46,81 170,59 0,00 0,00 223,07 plan dochodów w roku , , , , , ,00 Strona 1 z 3

8 Dział 801 Rozdz Przedszkola Gminne Przedszkole Nr 1 Gminne Przedszkole Nr 2 Gminne Przedszkole Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim RAZEM paragraf , , ,00 0,00 0, ,00 paragraf , , , , , ,00 paragraf ,00 100,00 150,00 0,00 0,00 400,00 paragraf , , ,00 0,00 0, ,00 paragraf ,00 0,00 0,00 0, , ,00 plan wydatków w roku , , , , , ,07 paragraf ,67 46,81 170,59 0,00 0,00 223,07 paragraf , , ,00 0, , ,00 paragraf , , , , , ,00 paragraf ,00 0,00 0,00 0, , ,00 paragraf , , ,00 0, , ,00 stan środków na koniec roku ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział 801 Rozdział Gimnazja stan środków na początek roku 2016 plan dochodów w roku 2016 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0670 paragraf 0920 paragraf 0960 paragraf 0970 plan wydatków w roku 2016 paragraf 2400 paragraf 4210 Publiczne Gimnazjum w Karczewie 6, , , , ,00 300, , , ,53 6, ,00 Strona 2 z 3

9 paragraf 4220 paragraf 4240 paragraf 4270 paragraf 4300 stan środków na koniec roku , , , ,00 0,00 Dział 801 Rozdział Szkoły zawodowe stan środków na początek roku 2016 plan dochodów w roku 2016 paragraf 0690 paragraf 0750 paragraf 0830 paragraf 0920 paragraf 0960 plan wydatków w roku 2016 paragraf 2400 paragraf 4210 stan środków na koniec roku 2016 Zespół Szkół w Karczewie 21, ,00 500, ,00 100,00 50, , ,61 21, ,00 0,00 Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia, Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku oraz Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2011 roku Strona 3 z 3

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,40 (jednostka budżetowa) , ,40 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , , ,00 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 (organ) , , Różne rozliczenia , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 (organ) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr..RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 Zmiany do Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dochody budżetu na 2016 rok 0, ,00 (jednostka budżetowa) 0, ,00 Strona 1 z , , , , , , , ,00

11 80104 Przedszkola , , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Szkoły zawodowe 1 021, , , Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Pozostała działalność 6 500, , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 500, ,00 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 0, , , ,00 Razem: , , ,42 Strona 2 z 2

12 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr..RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 Zmiany do Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Wydatki budżetu na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie 7 300, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 Grupa Remontowa 3 000, , , Zakup usług pozostałych 4 300,00 900, ,00 (jednostka budżetowa) 0,00 900,00 900, Drogi publiczne powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 Grupa Remontowa 0, , , Zakup usług pozostałych ,00 900, ,00 (jednostka budżetowa) ,00 900, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 152, ,00 (jednostka budżetowa) 3 152, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Działalność usługowa , , , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Administracja publiczna , , ,09 Strona 1 z 5

13 Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,42 (jednostka budżetowa) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,08 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług pozostałych , , ,21 (jednostka budżetowa) , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,20 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,42 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , , ,00 ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 616, ,00 (jednostka budżetowa) 7 616, , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,27 Strona 2 z 5

14 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 780, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , Zakup usług remontowych , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 000, , Zakup usług pozostałych , ,66 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , ,34 (jednostka budżetowa) 0, , Różne opłaty i składki 5 135,00 34,34 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 200,00 34,34 Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) , , Składki na Fundusz Pracy ,88 430,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 3 258,00 430, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) , ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 5 237, ,20 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 900, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 474, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 500,00 500,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , ,00 Strona 3 z 5

15 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,92 (jednostka budżetowa) , , , Gimnazja ,38 0, , Zakup usług pozostałych ,00-30, ,48 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) ,00-30, , Różne opłaty i składki 1 505,00 30, ,52 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa (jb) 1 505,00 30, , Szkoły zawodowe , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,90 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 500,00 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,90-500, ,90 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 501,93-500, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 600, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 800,00 600, ,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 3 000,00 600, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych , , ,12 formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 688, , ,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 322, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Różne opłaty i składki , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,74 Strona 4 z 5

16 (jednostka budżetowa) , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 (jednostka budżetowa) , , ,00 Razem: , , ,42 Strona 5 z 5

17 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 Zmiany do Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Przed zmianą Zmiana Po zmianie Kępa Nadbrzeska i Władysławów Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej 3 000, , Kosumce Zakup tłucznia grubego 8 897, , Otwock Wielki Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim 6 000, ,00 razem 4210 (w ramach planu finansowego Grupy Remontowej) ,34 0, ,34 razem ,34 0, , Całowanie Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielgnacja drzewek i kwiatów 1 133, , Glinki Zajęcia wakacyjne - ferie 2 000, , Łukówiec Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym 2 000, , Nadbrzeż Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci 4 000, , , Nadbrzeż Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na boisku 2 500, , Otwock Wielki Zajęcia całoroczne dla dzieci 4 000, , Piotrowice Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 2 000, ,00 Strona 1 z 5

18 razem , , , Brzezinka Zakup brakującego wyposażenia w kuchni 2 500, , Brzezinka Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy 1 500, , Brzezinka Zakup grilla 1 500, , Całowanie Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV 2 000, , Kępa Nadbrzeska i Władysławów Zakup stołu do ping - ponga w świetlicy 2 000, ,00 Kępa Nadbrzeska i Władysławów Wyposażenie kuchni w świetlicy: zakup regału kuchennego, stołu dużego oraz akcesoriów kuchennych 3 225, , Kosumce Zakup kosy spalinowej z osprzętem 2 500, , Kosumce Zakup agrowłókniny 800,00 800, Łukówiec Zakup kuchenki gazowej z butlą 0,00 0, Łukówiec Zakup kuchenki gazowej 1 000, , Nadbrzeż Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków nad Wisłą" 1 800,00 0, , Otwock Mały Wyposażenie kuchnii w zastawę stołową i czajnik elektryczny 5 217, , Otwock Mały Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki 3 500, , Otwock Mały Zakup wieszaków stojących na odzież 2 500, ,00 300, Otwock Mały Zakup wyposażenia do świelicy wiejskiej oraz wyposażenia na teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały 0, , , Ostrówiec Zakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu grzewczego 0,00 0,00 0, Piotrowice Zakup podkaszarki 1 646,00 0, , Piotrowice Organizacja pikniku rodzinnego 1 000,00 0, ,00 Strona 2 z 5

19 4210 Sobiekursk Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw 4 011, , Wygoda Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody (zakup urządzeń na plac zabaw) 7 000, ,00 razem , , , Brzezinka Remont wiaty należącej do świetlicy 3 303, , Całowanie Remont świetlicy wewnątrz 2 000, , Janów Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie , , Ostrówek Dokończenie remontu zaplecza socjalnego świetlicy 2 500, , Nadbrzeż Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy 4 500, ,00 razem ,08 0, , Brzezinka Impreza plenerowa 2 500, , Całowanie 4300 Całowanie 4300 Łukówiec Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i wokół altanki 4 500, ,00 Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz altanki , ,00 Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk 2 895,74 0, , Janów Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców 2 500, , Nadbrzeż Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków nad Wisłą" 2 200,00 0, ,00 Strona 3 z 5

20 4300 Nadbrzeż Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów 1 213, , Nadbrzeż Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci 0, , , Ostrówek Rozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezienie piachu 2 300, , Ostrówek Ogrodzenie placu zabaw 3 200, , Otwock Mały Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga 1 000, , Otwock Wielki Dokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku Wielkim 4 447, , Otwock Wielki Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego 5 000, , Otwock Wielki Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki 5 000, , Piotrowice Organizacja pikniku rodzinnego 1 000, , Piotrowice Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów 5 417,69 0, , Sobiekursk Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy 3 000, , Sobiekursk Założenie monitoringu na placu zabaw 7 000, , Wygoda Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody 833,63 833,63 razem , , , Glinki Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej , ,96 Strona 4 z 5

21 6050 Łukówiec Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk ,00 0, , Ostrówiec Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec 0, , ,46 razem , , , Piotrowice Zakup urządzenia fitness 4 551,00 0, , Otwock Mały Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga 6 000, , , Ostrówiec 6060 Ostrówiec Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0,00 Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec , ,46 0, Nadbrzeż Zakup urządzenia fitness (doposażenie) 5 000, ,00 razem , , ,00 razem ,21 0, , Kępa Nadbrzeska i Władysławów Zakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy 2 000, , Ostrówek Doświetlenie placu zabaw 1 884, ,05 razem 3 884, ,05 razem ,05 0, ,05 OGÓŁEM ,60 0, ,60 Strona 5 z 5

22 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr. RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji inwestycji Przed zmianą Zmiana Po zmianie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 0, ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry Plan wydatków majątkowych na 2016 rok ,00 0, ,00 Źródła finansowania inwestycji sprzedaż majątku zł. Jednostka realizująca zadania Budowa zdroju wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4) Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew ,00 0, , ,00 0, ,00 bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majatku zł. sprzedaż majątku zł. Strona 1 z 14

23 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew ,00 0,00 bieżące - 0,00 zł., ,00 sprzedaż majątku zł. Odpłatne przyjęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej ,00 0, , ,00 0, , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku zł. bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku zł. Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) ,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. Strona 2 z 14

24 Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7) Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6) Remont chodników na Osiedlu Częstochowska Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego ,00 0,00 0,00 bieżące - 0,0 zł ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 bieżące - 0,00 zł. bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 0,00 zł. sprzedaż majątku ,00 zł. bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku ,00 zł. bieżące - 0,00 zł. Grupa Remontowa w Karczewie Grupa Remontowa w Karczewie Strona 3 z 14

25 Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacjowej) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczew ,00 0, ,00 bieżące - 0,00 sprzedaż majątku zł ,00 0,00 0,00 sprzedaż majątku - 0 zł ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. sprzedaż majatku zł. sprzedaż majątku ,73 zł. pozostałe majątkowe ,87 zł. bieżące ,40 zł. Strona 4 z 14

26 Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów sprzedaż ,00 0, ,00 majątku zł. 630 Turystyka ,42 0, , Pozostała działalność ,42 0, ,42 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,42 0, ,42 budżetowych Oświetlenie ścieżki zdrowia ( w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8) Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątania po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5) ,00 0, , ,00 0, ,00 bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku zł. bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku zł. Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2) ,42 0, ,42 bieżące - 0,00 zł.sprzedaż majątku ,42 zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Strona 5 z 14

27 Wykup nieruchomości pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego Wykup działek pod zjazd w ul.polną w Otwocku Wielkim Wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków sprzedaż ,00 0, ,00 majątku zł , , , , , ,00 sprzedaż majatku zł. sprzedaż majątku zł. Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,42 Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 0, ,00 powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego ,00 0, , Pozostała działalność , , ,42 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,42 budżetowych sprzedaż majątku - 0,00 zł. sprzedaż majątku zł. Strona 6 z 14

28 Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki ,96 0, ,96 bieżące ,96 zł. Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec ,00 0, ,00 bieżące ,00 Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec , , ,46 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały ,00 0, , , , ,00 bieżące ,46 zł. bieżące zł. bieżące zł. Urząd Miejski w Karczewie Urząd Miejski w Karczewie Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec ,00 0,00 0, , ,46 0,00 Strona 7 z 14 bieżące - 0,00 zł. bieżące - 0,00 zł. Urząd Miejski w Karczewie

29 Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż ,00 0, ,00 bieżące zł. 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach ,24 0, , ,92 0, , ,76 0, , ,12 0, , ,96 0, , ,00 0, ,00 bieżące ,24 zł. bieżące ,92 zł. bieżące ,76 zł. bieżące ,12 zł. bieżące ,96 zł. bieżące zł. Strona 8 z 14

30 Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ,00 0, ,00 bieżące zł Przedszkola , , ,92 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr ,88 0, ,88 bieżące ,88 zł. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr ,04 0, , ,00 0, ,00 bieżące ,04 zł. bieżące zł. Modernizacja części budynku polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim , , , Gimnazja ,84 0, ,84 Wydatki inwestycyjne jednostek ,84 0, ,84 budżetowych Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie ,84 0, , Szkoły zawodowe ,16 0, ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek ,16 0, ,16 budżetowych sprzedaż majątku zł. bieżące ,84 zł. Urząd Miejski w Karczewie Strona 9 z 14

31 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół ,16 0, ,16 bieżące ,16 zł. Gospodarka komunalna i ochrona , , ,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,74 budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane ,00 0, , ,00 0, , ,74 0, ,74 sprzedaż majątku zł. sprzedaż majątku zł. sprzedaż majątku ,74 zł Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew , , ,00 sprzedaż majątku zł. Urząd Miejski w Karczewie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. Wydatki inwestycyjne jednostek ,26 0, ,26 budżetowych Strona 10 z 14

32 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POIiS ,26 0,00 sprzedaż majątku , ,26 zł bieżące zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i , , ,00 klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF ,00 0, ,00 bieżące zł. sprzedaż majątku zł. Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew , , ,00 sprzedaż majątku zł. Urząd Miejski w Karczewie Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 11 z 14

33 Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciagów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew ,00 0, ,00 bieżące zł ,00 0, , ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. sprzedaż majątku zł. Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9) ,00 0, ,00 bieżące zł Pozostała działalność 4 920,00 0, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk ,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych bieżące zł. Strona 12 z 14

34 Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur) Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową ,00 0,00 bieżące zł sprzedaż majątku , zł. pozostałe majątkowe zł ,00 0, ,00 sprzedaż majątku zł. Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3) ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 6210 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 samorządowych zakładów budżetowych Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wymianę sieci hydrantowej hali ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1) ,00 0, ,00 bieżące zł. sprzedaż majątku zł. bieżące zł. Strona 13 z 14