WYDATKI NA 2018 ROK - URZĄD MIASTA I GMINY W KRZYWINIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 27 grudnia 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 428 047,39 0,00 24 428 047,39 01008 Melioracje wodne 10,00 10,00 20,00 4430 Różne opłaty i składki 10,00 10,00 20,00 UMiG Krzywiń 10,00 10,00 20,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00-10,00 20 990,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 21 000,00-10,00 20 990,00 UMiG Krzywiń 21 000,00-10,00 20 990,00 630 Turystyka 212 300,00 0,00 212 300,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 212 300,00 0,00 212 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 300,00-300,00 7 000,00 UMiG Krzywiń 7 300,00-300,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 100,00-277,00 8 823,00 UMiG Krzywiń 9 100,00-277,00 8 823,00 4260 Zakup energii 7 000,00 180,00 7 180,00 UMiG Krzywiń 7 000,00 180,00 7 180,00 4270 Zakup usług remontowych 37 000,00-381,00 36 619,00 UMiG Krzywiń 37 000,00-381,00 36 619,00 4300 Zakup usług pozostałych 148 400,00 778,00 149 178,00 UMiG Krzywiń 148 400,00 778,00 149 178,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 510 982,00 0,00 510 982,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 51 468,00-1 000,00 50 468,00 4260 Zakup energii 4 679,00-1 300,00 3 379,00 UMiG Krzywiń 4 679,00-1 300,00 3 379,00 4270 Zakup usług remontowych 22 100,00 48,45 22 148,45 UMiG Krzywiń 22 100,00 48,45 22 148,45 Strona 1
4300 Zakup usług pozostałych 8 553,00 251,55 8 804,55 UMiG Krzywiń 8 553,00 251,55 8 804,55 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 459 514,00 1 000,00 460 514,00 4260 Zakup energii 68 000,00 1 000,00 69 000,00 UMiG Krzywiń 68 000,00 1 000,00 69 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 088,00 0,00 138 088,00 UMiG Krzywiń 122 088,00 2 500,00 124 588,00 UMiG Krzywiń - koszty ogłoszeń 7 000,00-2 500,00 4 500,00 750 Administracja publiczna 3 809 408,26 0,00 3 809 408,26 75011 Urzędy wojewódzkie 193 888,34-501,29 193 387,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 200,00-0,95 8 199,05 UMiG Krzywiń 8 200,00-0,95 8 199,05 4300 Zakup usług pozostałych 3 946,76-500,34 3 446,42 UMiG Krzywiń 3 946,76-500,34 3 446,42 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 194 000,00-10 842,90 183 157,10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 155 000,00-9 285,00 145 715,00 UMiG Krzywiń 155 000,00-9 285,00 145 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 880,00 2 120,00 13 000,00 UMiG Krzywiń 10 880,00 2 120,00 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00-3 677,90 16 322,10 UMIG Krzywiń - System transmisji i utrwalania obrad Rady Miejskiej Krzywinia 20 000,00-3 677,90 16 322,10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 968 121,26-63 414,75 2 904 706,51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 843 187,00-34 284,29 1 808 902,71 UMiG Krzywiń 1 843 187,00-34 284,29 1 808 902,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 306 622,00-15 251,75 291 370,25 UMiG Krzywiń 306 622,00-15 251,75 291 370,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 000,00-7 070,71 36 929,29 UMiG Krzywiń 44 000,00-7 070,71 36 929,29 4260 Zakup energii 16 000,00 1 500,00 17 500,00 Strona 2
UMiG Krzywiń 16 000,00 1 500,00 17 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00-808,00 1 192,00 UMiG Krzywiń 2 000,00-808,00 1 192,00 4410 Podróże służbowe krajowe 26 000,00-6 000,00 20 000,00 UMiG Krzywiń 26 000,00-6 000,00 20 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00-1 000,00 0,00 UMiG Krzywiń 1 000,00-1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00-2 000,00 7 000,00 UMiG Krzywiń 9 000,00-2 000,00 7 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 000,00 1 500,00 29 500,00 UMiG Krzywiń 28 000,00 1 500,00 29 500,00 75095 Pozostała działalność 334 498,66 74 758,94 409 257,60 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 5 270,00 115 270,00 UMiG Krzywiń 110 000,00 5 270,00 115 270,00 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00-873,00 5 627,00 UMiG Krzywiń 6 500,00-873,00 5 627,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 898,66 2 000,00 49 898,66 UMiG Krzywiń 47 898,66 2 000,00 49 898,66 4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00 68 899,94 131 899,94 4500 UMiG Krzywiń 63 000,00 68 899,94 131 899,94 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500,00-538,00 962,00 UMiG Krzywiń 1 500,00-538,00 962,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 703 236,00 0,00 703 236,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 553 436,00 0,00 553 436,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 160,00-2 000,00 44 160,00 Sołectwo Żelazno - dofinansowanie OSP 2 000,00-2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 2 000,00 48 000,00 Sołectwo Żelazno - dofinansowanie OSP 0,00 2 000,00 2 000,00 757 Obsługa długu publicznego 305 000,00 0,00 305 000,00 Strona 3
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 305 000,00 0,00 305 000,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 30 000,00-7 045,00 22 955,00 8110 UMiG Krzywiń 30 000,00-7 045,00 22 955,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 275 000,00 7 045,00 282 045,00 UMiG Krzywiń 275 000,00 7 045,00 282 045,00 801 Oświata i wychowanie 2 303 837,45 0,00 2 303 837,45 80104 Przedszkola 1 277 578,70 6 000,00 1 283 578,70 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6 000,00 6 000,00 UMiG Krzywiń 0,00 6 000,00 6 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 925 000,00-6 000,00 919 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 925 000,00-6 000,00 919 000,00 UMiG Krzywiń 925 000,00-6 000,00 919 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 651 173,12 0,00 1 651 173,12 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 319 860,12-25 013,95 294 846,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 500,00-2 324,00 6 176,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 8 500,00-2 324,00 6 176,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00-1 606,00 108 394,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 110 000,00-1 606,00 108 394,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 000,00-3 464,00 18 536,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 22 000,00-3 464,00 18 536,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00-444,00 2 656,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 3 100,00-444,00 2 656,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 633,83-3 643,83 49 990,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 53 633,83-3 643,83 49 990,00 4260 Zakup energii 63 000,00-4 000,00 59 000,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 63 000,00-4 000,00 59 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00-2 200,00 24 800,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 22 000,00-2 200,00 19 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00-800,00 1 200,00 Strona 4
UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 2 000,00-800,00 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00-870,00 630,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 1 500,00-870,00 630,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 260,12-6 260,12 0,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 6 260,12-6 260,12 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 598,00 5 598,00 UMiG Krzywiń/Oczyszczalnia 5 000,00 598,00 5 598,00 90002 Gospodarka odpadami 101 813,00 3 065,00 104 878,00 4300 Zakup usług pozostałych 88 813,00 2 191,00 91 004,00 UMiG Krzywiń 88 813,00 2 191,00 91 004,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 874,00 10 874,00 UMiG Krzywiń 10 000,00 874,00 10 874,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 440 578,66 38 400,00 478 978,66 4300 Zakup usług pozostałych 438 278,66 38 400,00 476 678,66 UMiG Krzywiń 438 278,66 38 400,00 476 678,66 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 154 270,00-1 218,00 153 052,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 570,00-1 218,00 14 352,00 UMiG Krzywiń 8 300,00-1 218,00 7 082,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 557 196,34-15 233,05 541 963,29 4260 Zakup energii 260 000,00-15 233,05 244 766,95 UMiG Krzywiń 260 000,00-15 233,05 244 766,95 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 473 774,80 0,00 1 473 774,80 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 278 734,69-50,00 278 684,69 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 935,75-50,00 66 885,75 Sołectwo Żelazno - kultura 500,00-50,00 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 177 212,94 90,00 177 302,94 UMiG Krzywiń 114 274,47 90,00 114 364,47 4580 Pozostałe odsetki 100,00-90,00 10,00 UMiG Krzywiń 100,00-90,00 10,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 555 191,11 50,00 555 241,11 Strona 5
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 802,09-490,00 159 312,09 Sołectwo Jerka - doposażenie świetlicy 2 479,59 786,00 3 265,59 Sołectwo Świniec - doposażenie świetlicy 5 826,73-848,00 4 978,73 Sołectwo Żelazno - remont świetlicy 590,01-428,00 162,01 4260 Zakup energii 62 000,00-4 305,00 57 695,00 UMiG Krzywiń 62 000,00-4 305,00 57 695,00 4270 Zakup usług remontowych 79 180,49 848,00 80 028,49 Sołectwo Świniec - remont świetlicy 4 452,00 848,00 5 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 86 616,59-308,00 86 308,59 Sołectwo Jerka - utrzymanie świetlicy 800,00-786,00 14,00 Sołectwo Żelazno - remont świetlicy 7 109,99 478,00 7 587,99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 188,33 4 305,00 139 493,33 UMiG Krzywiń Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez rewitalizację wybranych obszarów wiejskich miejscowości Bielewo, Łuszkowo i Świniec 83 562,80 4 305,00 87 867,80 926 Kultura fizyczna 513 994,00 0,00 513 994,00 92601 Obiekty sportowe 118 000,00-4 000,00 114 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00-4 000,00 9 000,00 UMiG Krzywiń 13 000,00-4 000,00 9 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 323 400,00 4 000,00 327 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 113 000,00 4 000,00 117 000,00 UMiG Krzywiń 113 000,00 4 000,00 117 000,00 Razem: 41 471 204,29 0,00 41 471 204,29 Strona 6