IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000 000,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne MSP ZOZ - realizacja programów zdrowotnych 400 000,00 zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł Dotację zaplanowano na realizację programów profilaktycznych: gruźlicy i raka płuc, osteoporozy, chorób układu krążenia, raka piersi. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Chełmski Dom Kultury 5 600 000,00 zł 1 600 000,00 zł 1 600 000,00 zł Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wynikające z umów o pracę, o dzieło i umów zleceń i składek od nich naliczanych. Wypłacone zostaną gratyfikacje jubileuszowe dla 7 osób. Planuje się zakup materiałów do pracowni plastycznej, zakup energii, usług remontowych dotyczących drobnych napraw budynku, usług telekomunikacyjnych, kurierskich, pocztowych, zakup usług związanych z organizacją spektakli, koncertów, wystaw, imprez plenerowych, szkolenia pracowników, podatki i opłaty administracyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 121
Rozdział 92116 Biblioteki Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti 2 5 2 5 Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi. Wypłacone zostaną gratyfikacje jubileuszowe dla 7 osób oraz odprawy emerytalne. Planuje się zakup energii, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, naprawy i remonty budynków, zakup książek, płyt i kaset muzycznych, konserwację instalacji przeciwpożarowej i centralnego ogrzewania, dźwigów i wind, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozdział 92118 Muzea Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza 1 4 1 4 Dotację zaplanowano na wynagrodzenia dla pracowników instytucji wraz z pochodnymi. Wypłacone zostaną gratyfikacje jubileuszowe dla 3 osób. Planuje się zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, monitoringu, opłatę czynszu za budynek przy ul. Lubelskiej 55, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, wynajem samochodu, bieżące naprawy i remonty, zakup eksponatów oraz konserwację eksponatów i znalezisk archeologicznych, organizację wystaw, lekcji muzealnych, wernisaży, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dotacje celowe 1 389 500,00 zł Dział 600 Transport i łączność 100 000,00 zł Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu Dotację zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. Bezpieczna, funkcjonalna, spójna i efektywna infrastruktura drogowa w Powiecie Chełmskim przebudowa drogi powiatowej Nr 1838L. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Udzielenie pomocy finansowej Gminie Chełm Dotację zaplanowano na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez remont i przebudowę dróg gminnych 122
w miejscowościach: Depułtycze Królewskie Kolonia, Nowe Depułtycze, Stare Depułtycze, Wojniaki, znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką Nr 1834L i 3030L. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85195 - Pozostała działalność Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł Dotację zaplanowano na inwestycje związane z działalnością zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz stanowisk pracy dyspozytorów medycznych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów 83 500,00 zł 8 500,00 zł 8 500,00 zł Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 75 000,00 zł 75 000,00 zł Dotację zaplanowano na wydatki z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 201 000,00 zł Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 000,00 zł 123
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 000,00 zł Dotację zaplanowano na wydatki związane z uczestnictwem dzieci w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 1 200 0000,00 zł 1 200 000,00 zł Dotację zaplanowano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 18 903 009,00 zł Dotacje podmiotowe 18 903 009,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Chełmie Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Chełmie 17 853 009,00 zł 4 289 961,00 zł 99 579,00 zł 1 779 373,00 zł 1 815 009,00 zł 596 000,00 zł Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych w wymienionych szkołach. Rozdział 80104 Przedszkola Przedszkole "Arka" w Chełmie 6 722 106,00 zł 964 725,00 zł Przedszkole Integracyjne "W kasztanowym parku" w Chełmie 3 574 500,00 zł Przedszkole Niepubliczne Akademia Juniora w Chełmie 130 000,00 zł 124
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi "RAZEM" w Chełmie 2 052 881,00 zł Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. Dotacje przekazywane będą w ramach zadań własnych gminy. Na dzieci niepełnosprawne dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji na zadania oświatowe. Rozdział 80110 Gimnazja Niepubliczne Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Chełmie 212 744,00 zł 64 434,00 zł 148 310,00 zł Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider" w Lublinie Oddział Chełmie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Chełmie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Chełmie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Lider" w Lublinie Oddział Chełmie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Chełmie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Kursor" w Chełmie 1 152 700,00 zł 40 800,00 zł 708 400,00 zł 55 000,00 zł 32 500,00 zł 2 66 000,00 zł Dotacje zaplanowano zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Policealna Szkoła Akademia sukcesu Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Chełmie 5 475 498,00 zł 100 000,00 zł 2 232 000,00 zł 125
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Chełmie Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" w Chełmie Policealna Szkoła Wiliams w Chełmie Policealna Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie Szkoła Europejska "Euro College" w Chełmie TEB S.A. Poznań Szkoła Policealna Zdrowia i Urody dla Młodzieży w Chełmie TEB S.A. Poznań Szkoła Policealna Zdrowia i Urody w Chełmie TEB S.A. Poznań Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ w Chełmie Technikum Uzupełniające ZDZ w Chełmie Technikum ZDZ w Chełmie Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Chełmie 200 000,00 zł 820 000,00 zł 149 200,00 zł 20 400,00 zł 65 200,00 zł 126 000,00 zł 20 400,00 zł 168 216,00 zł 607 203,00 zł 916 879,00 zł Dotacje zaplanowano w ramach otrzymanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem wymienionych placówek. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Społeczny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Nadzieja" w Chełmie 1 0 1 0 1 0 Dotację zaplanowano w ramach otrzymywanej subwencji na zadania oświatowe zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. 126