Zarząd Powiatu Opolskiego

Zarząd Powiatu Opolskiego S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U O P O L S K I E G O Z A 2 0 1 2 R O K Opole 27 marca 2013 r. 1

S p rr a w o zz d a n ii ee Z a rr zz ą d u P o w ii a tt u O p o ll ss k ii ee g o zz w y k o n a n ii a b u d żż ee tt u zz a 2 0 1 2 rr o k o p rr zz ee b ii ee g u w y k o n a n ii a b u d ee tt u Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 21 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XIII/87/11, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2012 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco : dochody wydatki przychody rozchody 68.769.944 zł 70.178.096 zł 2.791.290 zł 1.374.138 zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco : dochody wydatki przychody rozchody 72.498.627 zł 73.800.198 zł 2.874.138 zł 1.374.138 zł 2

I. Reealliizzaccjja pllanowanycch docchodów budżżeettu Powiiattu Opollsskiieego zza 2012 rr.. wg dzziiaałłów,, rrozzdzziiaałłów ii źźrródeełł iicch pocchodzzeeniiaa. 1. Dochody bieżące: DDzzi iiaał łł RRoo zzddzzi iiaał łł PPaa rraa gg rraaf f Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl llaann DDoocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iiee 66 : 55 1 2 3 4 5 6 7 001 ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO 441188..882277 441166..009977,,4433 9999,,33 05 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 418.827 416.097,43 99,3 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 63.704 60.976,68 95,7 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2117 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 175.121 175.120,50 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2119 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 58.375 58.373,50 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 8557 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej. 121.627 121.626,75 002200 LEŚŚNIICTWO 8877..775555 8877..775555,,1 111,,11 02001 Gospodarka leśna 84.517 84.517,22 101,2 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 84.517 84.517,22 101,2 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 3.238 3.237,88 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 3.238 3.237,88 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 660000 TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ 7755..887744 7700..553311,,4455 9933,,00 60014 Drogi publiczne Powiatowe 75.874 70.531,55 93,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. 1.950 1.958,78 93,0 3

0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. ----- -----,5 3.000 2.703,63 90,1 0920 Pozostałe odsetki. 3.000 3.047,53 101,6 0970 Wpływy z różnych dochodów. 11.400 17.613,63 154,5 2007 Dotacje celowe w ramach programów 1.524 1.524,23 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 55.000 43.683,65 79,4 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 770000 GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA 117788..772211 117788..003399,,1177 9999,,66 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178.721 178.039,17 99,6 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 178.721 178.039,17 99,6 771 DZIIAŁALNOŚŚĆ USSŁUGOWA 11..776611..882200 11..773377..448844,,6699 9988,,66 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 150.000 150.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 150.000 150.000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1.203.300 1.179.144,59 98,0 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.150.000 1.136.330,49 98,8 0830 Wpływy z usług. 50.000 37.357,94 74,7 0920 Pozostałe odsetki. 2.500 4.161,57 166,5 0970 Wpływy z różnych dochodów. 800 1.294,59 161,8 71015 Nadzór budowlany 408.520 408.340,10 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 408.520 408.340,10 775500 ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA 55..445533..332222 55..664400..155,,5533 133,,44 75011 Urzędy Wojewódzkie 292.094 292.094 4

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 292.094 292.094 75020 Starostwa Powiatowe 5.124.771 5.311.555,74 103,6 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. 2.685.000 2.787.300,44 103,8 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 2. 2.873,98 136,9 1.000 10.849,81 1085 0690 Wpływy z różnych opłat. 15.500 19.814 127,8 1.631.071 1.609.452,86 98,7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług. 12.000 11.412,74 95,1 0920 Pozostałe odsetki. 18. 30.747,68 169,9 0970 Wpływy z różnych dochodów. 22.000 30.083,15 136,7 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 650.000 721.021,08 110,9 88.000 88.000 75045 Kwalifikacja wojskowa 36.457 36.455,79 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 15.908 15.907,31 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 20.549 20.548,48 10 775522 OBRONA NARODOWA 33..000000 22..661177,,2200 8877,,22 75212 Pozostałe wydatki obronne 3.000 2.617,20 87,2 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 3.000 2.617,20 87,2 5

775566 DOCHODY OD OSSÓB PPRAWNYCH,,, OD OSSÓB FFIIZYCZNYCH II OD IINNYCH JJEDNOSSTEK NIIE PPOSSIIADAJJĄCYCH OSSOBOWOŚŚCII PPRAWNEJJ ORAZ WYDATKII ZWIIĄZANE Z IICH PPOBOREM 1199..002211..446611 1188..882255..774411,,1199 9999,,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 419.000 429.640,73 102,5 417.500 426.715,76 102,2 1.200 2. 175 0920 Pozostałe odsetki. 300 824,97 275 75622 Udziały powiatów w podatkach 18.602.461 18.396.,46 98,9 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 17.803.961 17.309.829 97,2 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. 798.500 1.086.271,46 136 775588 RÓŻNE ROZLIICZENIIA 2266..997766..667744 2266..999988..555566,,7766 100 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.342.806 17.342.806 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 17.342.806 17.342.806 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 198.429 198.429 198.429 198.429 5.487.483 5.487.483 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 5.487.483 5.487.483 75814 Różne rozliczenia finansowe 180.000 201.882,76 0920 Pozostałe odsetki. 180.000 201.882,76 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 3.767.956 3.767.956 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa. 3.767.956 3.767.956 880011 OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE 11..223399..773311 11..113322..886600,,2222 9911,,44 80102 Szkoły podstawowe specjalne 160 170,32 106,5 0920 Pozostałe odsetki. ----- 2,32 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 160 168 105 80120 Licea ogólnokształcące 575.993 570.476,34 99 0690 Wpływy z różnych opłat. 600 637 106,2 6

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 290.000 283.866,58 97,9 0920 Pozostałe odsetki. 9.120 9.004,21 98,7 0970 Wpływy z różnych dochodów. 226.273 228.220,16,9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 42.500 41.436,13 97,5 7.500 7.312,26 97,5 80130 Szkoły zawodowe 162.468 180.945,88 111,4 0690 Wpływy z różnych opłat. 320 720 225 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze. 15.348 14.181,97 92,4 0830 Wpływy z usług. 83.000 102.173,55 123,1 0920 Pozostałe odsetki. 500 632 126,4 0970 Wpływy z różnych dochodów. 63.300 63.238,36 99,9 80195 Pozostała działalność 501.110 381.267,68 76,1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 232.340 201.423,34 86,7 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0920 Pozostałe odsetki. ----- 1.958,30 ----- 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ----- 2.000 ----- w postaci pieniężnej. 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 260.682 170.192,93 65,3 7

2009 Dotacje celowe w ramach programów 6.900 4.505,11 65,3 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 1.188 1.188 885511 OCHRONA ZDROWIIA 3388..336600 3377..990088 9988,,88 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 38.360 37.908 98,8 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 38.360 37.908 98,8 885522 PPOMOC SSPPOŁECZNA 1..009922..880033 1..229955..667700,,6666 122 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 524.863 577.787,23 110,1 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 6.880 6.879,39 prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności 16.750 13.043 77,92 za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 2.140 2.199,36 102,8 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług. 1.705 314,45 18,4 0920 Pozostałe odsetki. 10 564,49 5.644,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 45.837 42.185,07 92,0 w postaci pieniężnej. 0970 Wpływy z różnych dochodów. 6.241 6.684,27 107,1 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 413.300 450.845,40 109,1 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 32.000 55.071,80 172,1 85202 Domy Pomocy Społecznej 9.079.371 9.180.997,64 101,1 8

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 72.972 81.717,30 112 0830 Wpływy z usług. 2.614.920 2.707.739,41 103,5 0920 Pozostałe odsetki. ----- 24,56 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.000 1.037,37 103,7 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 6.390.479 6.390.479 85204 Rodziny zastępcze 482.419 530.740,01 110 0970 Wpływy z różnych dochodów. 3.500 3.470,02 99,1 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 62.919 62.918,20 własnych powiatu. 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 412.000 444.104,86 107,8 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na 4.000 20.246,93 506,2 rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 6.150 6.145,78 99,9 0920 Pozostałe odsetki. ------- 8,78 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 150 137 91,3 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 885533 PPOZOSSTAŁE ZADANIIA W ZAKRESSIIE PPOLIITYKII SSPPOŁECZNEJJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.000 6.000 113311..880088 114433..334499,,6655 188,,88 115.308 115.308 115.308 115.308 16.500 28.041,65 169,9 0970 Wpływy z różnych dochodów. 16.500 28.041,65 169,9 9

885544 EDUKACYJJNA OPPIIEKA WYCHOWAWCZA 887799..779977 990011..229922,,2299 122,,44 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3.920 3.060,04 78,1 0920 Pozostałe odsetki. 1.400 462,04 33,0 0970 Wpływy z różnych dochodów. 2.520 2.598 103,1 85410 Internaty i bursy szkolne 875.877 898.232,25 102,6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 3.040 6.749,54 222 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług. 872.487 890.987,56 102,1 0920 Pozostałe odsetki. 350 495,15 141,5 990000 GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA 11..550066..882255 11..442277..003366,,0099 9944,,77 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6.825 3.599,52 52,7 6.825 3.599,52 52,7 1.500.000 1.423.436,57 94,9 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.500.000 1.423.436,57 94,9 992211 KULTURA II OCHRONA 114400 114400 100 DZIIEDZIICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 140 140 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 140 140 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. O GÓ Ł E M 6677...886666. 991188 6677...889955...118855,,,4433 100 10

2. Dochody majątkowe: DDzzi iiaał łł RRoo zzddzzi iiaał łł PPaa rraa gg rraaf f Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl llaann DDoocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iiee 66 : 55 1 2 3 4 5 6 7.447700 884488..778822,,2244 9999,,77 660000 TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ 885511. 60014 Drogi publiczne powiatowe 851.470 848.782,24 99,7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 10.000 15.649,70 156,5 majątkowych. 6207 Dotacje celowe w ramach programów 295.507 295.506,72 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 321.989 321.987,98 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu. 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 176.950 168.614,64 95,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 6680 Wpłata środków finansowych 47.024 47.023,20 z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 775500 ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA 889988..332277 11..008888..880077,,2200 112211,,22 75020 Starostwa Powiatowe 898.327 1.088.807,20 121,2 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 898.327 1.088.807,20 121,2 majątkowych. 880011 OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE 99..446699 1111..665522,,7755 112233,,11 80120 Licea ogólnokształcące 9.469 11.652,75 123,1 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 9.469 11.652,75 123,1 majątkowych. 885522 PPOMOC SSPPOŁECZNA 1188..668855 1188..668844,,6600 100 85202 Domy Pomocy Społecznej 18.685 18.684,60 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18.685 18.684,60 990000 GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA 22..885533..775588 22..118811..999922,,2211 7766,,55 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2.389.178 1.717.415,10 71,9 2.389.178 1.717.415,10 71,9 11

90008 Ochrona różnorodność biologicznej i krajobrazu 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 240.641 240.639,04 240.641 240.639,04 90095 Pozostała działalność 223.939 223.938,07 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 223.939 223.938,07 O GÓ Ł E M 44...663311. 770099 44...114499. 991199 8899,,,66 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2012 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 72.045.104,43zl, co stanowi 99,37 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 103,88 % w stosunku do dochodów wykonanych za 2011 r. Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 2.693.954 zł i wiąże się ze wzrostem wpływów z opłat komunikacyjnych oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Ponadto o kwotę 447.459 zł wzrosła wysokość subwencji, o kwotę 1.854.707 zł wzrosły udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz o kwotę 2.549.690 wzrosły dochody własne. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu dotacji o kwotę 2.152.271 zł oraz pozostałych dochodów o kwotę 5.631 zł. SSTRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ IICH POCHODZENIIA (w pełnych złotych) II.. Doocchhooddyy wyykkoonnaannee nnaa 3311..XIIII 22001122rr.. ooggóół łeem 7722..004455..144 zzł ł 100 % Dotacje ogółem 12.199.123 zł 16,9 % Subwencje 26.796.674 zł 37,2 % Udział powiatu w podatkach 18.396. zł 25,6 % Dochody własne powiatu 14.566.795 zł 20,2 % Inne 86.412 zł 0,1 % 12

Inne 0,1% Dochody własne powiatu -20,2 % Udział powiatu w podatkach - 25,6 % Dotacje ogółem - 16,9 % Udział powiatu w podatkach - 25,6 % Subwencje - 37,2 % Subwencje -37,2 % Dotacje ogółem - 16,9 % Dochody własne powiatu - 20,2 % Inne 0,1% Przychody powiiattu zrealliizowane w 2012 r.. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. przychody ogółem planowane były na poziomie 2.874.138 zł kredyty 1.500.000 zł, inne źródła 1.374.138 zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 6.781.752,69 zł, kredyty 1.500.000 zł, wolne środki 5.281.752,69 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2012 r. planowany był deficyt na poziomie 1.301.571 zł, a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2012 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie 868.010,81 zł. 13

II. Reealliizzaccjja pllanowanycch wydattków budżżeettowycch powiiattu zza 2012 rr.. 1. Wydatki bieżące: Pllaan naa Lp Dzziiaałł Rozzdzziiaałł Wysszzcczzeególlniieeniiee Wykonaaniiee 6:: 5 2012 rr.. 1 2 3 4 5 6 7 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 05 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 418.827 416.097,43 99,3 418.827 418.827 296.748 416.097,43 416.097,43 296.747,25 2 020 LEŚNICTWO 176.731 127.383,07 72,1 3 600 02001 Gospodarka leśna 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zadania statutowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi Publiczne Powiatowe dotacje wynagrodzenia 99.518 99.518 77.213 77.213 91.534,37 91.534,37 35.848,70 35.848,70 99,3 99,3 92,0 92,0 46,4 46,4 6.555.790 6.286.572,05 95,9 6.555.790 205.000 2.208.200 4.142.590 6.286.572,05 190.046,79 2.199.079,95 3.897.445,31 95,9 92,7 99,6 94,1 4 700 5 710 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynagrodzenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wynagrodzenia 239.549 234.614,19 97,9 239.549 11.430 228.119 234.614,19 11.430 223.184,19 97,9 97,8 1.055.967 894.117 84,7 647.000 2.500 644.500 485.330,65 2.500 482.830,65 75,0 74,9 14

6 750 71015 Nadzór budowlany w tym : wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia 75019 Rady Powiatów w tym : 408.967 333.408 75.559 408.786,35 333.393,96 75.392,39 99,8 13.331.810 12.474.981,72 93,6 563.584 563.584 358.230 358.230 502.210,85 502.210,85 290.427,59 290.427,59 89,1 89,1 81,1 81,1 75020 Starostwa powiatowe dotacje wynagrodzenia 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : wynagrodzenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : 12.289.539 11.104 8.253.710 4.024.725 36.457 24.393 12.064 84.000 84.000 11.570.801,31 9.947 7.930.321 3.630.533,31 36.455,79 24.392,25 12.063,54 75.086,18 75.086,18 94,2 89,6 96,1 90,2 89,4 89,4 7 752 OBRONA NARODOWA 3.000 2.617,20 87,2 8 754 9 757 75212 Pozostałe wydatki obronne wynagrodzenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75421 Zarządzanie kryzysowe 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3.000 2.750 250 2.617,20 2.367,20 250 87,2 86,1 55.500 55.164,37 99,4 5.500 5.500 50.000 50.000 5.164,37 5.164,37 50.000 50.000 93,9 93,9 434.950 396.535,47 91,2 15

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego 434.950 434.950 396.535,47 396.535,47 91,2 91,2 1 775588 RÓŻNE ROZLICZENIA 200.500 ----- ----- 11 801 75818 Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacje wynagrodzenia 80110 Gimnazja wynagrodzenia 80111 Gimnazja specjalne dotacje wynagrodzenia 80120 Licea ogólnokształcące wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 80130 Szkoły zawodowe dotacje wynagrodzenia 80134 Szkoły zawodowe specjalne dotacje 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : wynagrodzenia 200.500 200.500 ----- ----- ----- ----- 17.863.977 17.450.154,61 97,7 1.824.852 1.233.995 507.451 83.406 4.012.462 3.466.979 545.483 995.862 721.360 238.145 36.357 4.694.113 3.660.122 1.033.991 42.500 5.194.446 1.400 3.932.662 1.260.384 234.394 234.394 219.415 182.827 36.588 1.783.503,02 1.205.627,25 494.838,66 83.037,11 3.970.398,47 3.427.473,11 542.925,36 966.805,39 702.308,84 228.376,82 36.119,73 4.607.604 3.592.297,71 1.015.306,29 41.436,13 5.093.050,44 1.281,47 3.883.298,87 1.208.470,10 234.051,02 234.051,02 219.310,99 182.824,47 36.486,52 97,7 97,7 97,5 99,6 99,0 98,9 99,5 97,1 97,4 95,9 99,3 98,2 98,1 98,2 97,5 98,0 91,5 98,7 95,9 99,9 99,9 99,7 16

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 71.026 24.859 46.167 617.407 115.582 501.825 260.682 67.172,76 24.859 42.313,76 508.258,52 92.598,64 415.659,88 170.192,93 94,6 91,7 82,3 80,1 82,8 65,3 12 851 OCHRONA ZDROWIA 41.360 40.908 98,9 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność dotacje 38.360 38.360 3.000 3.000 37.908 37.908 3.000 3.000 98,8 98,8 13 852 POMOC SPOŁECZNA 16.675.591 16.385.209,31 98,3 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85202 Domy Pomocy Społecznej dotacje wynagrodzenia 85204 Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wynagrodzenia 4.489.083 294.080 207.710 2.999.023 988.270 9.285.809 2.680.470 4.705.800 1.899.539 2.159.804 194.213 1.889.122 73.869 2.600 721.000 655.420 65.580 4.376.732,04 255.087,32 181.256,22 2.966.157,66 974.230,84 9.235.760,40 2.680.470 4.675.774,04 1.879.516,36 2.032.804,65 173.571,15 1.799.358,38 57.370 2.505,12 720.094,22 654.767,90 65.326,32 97,5 86,7 87,3 98,9 98,6 99,5 99,4 98,9 94,1 89,4 95,2 77,7 96,4 99,9 99,9 99,6 17

85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 85295 Pozostała działalność 1.552 543 1.009 18.343 18.343 1.552 543 1.009 18.266 18.266 99,6 99,6 14 853 15 854 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia 85333 Powiatowe urzędy pracy dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wynagrodzenia 85410 Internaty i bursy szkolne wynagrodzenia 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 85495 Pozostała działalność 2.106.405 2.096.775,60 99,5 62.472 62.472 228.783 166.986 61.797 1.815.150 1.815.150 62.061 62.061 219.564,60 160.003,82 59.560,78 1.815.150 1.815.150 99,3 99,3 96,0 95,8 96,4 5.406.414 5.280.608,49 97,7 1.932.604 1.630.914 301.690 3.398.147 1.603.472 1.794.675 40.000 40.000 16.803 5.881 10.922 18.860 18.860 1.925.980,62 1.629.199,98 296.780,64 3.279.041,33 1.558.904,20 1.720.137,13 39.990 39.990 16.736,54 5.881 10.855,54 18.860 18.860 97,7 99,7 99,9 98,4 99,6 99,4 18

16 900 17 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami dotacje 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wynagrodzenia 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji wynagrodzenia 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wynagrodzenia 90095 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje 92116 Biblioteki dotacje 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje 288.860 214.840,29 74,4 20.000 20.000 80.523 80.523 5.510 15.000 15.000 10.000 10.000 141.757 47.257 94.500 21.580 21.580 19.949,04 19.949,04 58.762,13 58.762,13 2.434,50 ----- ----- ----- ----- 131.300,99 41.991,99 89.309 4.828,13 4.828,13 99,7 99,7 73,0 73,0 44,2 ----- ----- ----- ----- 92,6 88,9 94,5 22,4 22,4 185.000 176.377,64 95,3 80.000 70.000 10.000 55.000 55.000 50.000 50.000 71.377,64 67.000 4.377,64 55.000 55.000 50.000 50.000 89,2 95,7 43,8 19

18 926 KULTURA FIZYCZNA 28.000 18.348,06 65,5 92695 Pozostała działalność dotacje wynagrodzenia 28.000 20.000 1.916 6.084 18.348,06 15.948 1.660,16 739,90 65,5 79,7 86,6 12,2 OGÓŁEM 65.068.231 62.551.304,50 9966,,11 % 2. Wydatki majątkowe: Lp Dzziiaałł Rozzdzziiaałł Wysszzcczzeególlniieeniiee Pllaan naa 2012 rr.. Wykonaaniiee 6:: 5 1 2 3 4 5 6 7 1 600 2 700 3 750 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi Publiczne Powiatowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.597.910 2.563.394,75 98,7 2.597.910 2.563.394,75 98,7 32.406 32.406 32.406 32.406 1.621.390 1.595.247,47 98,4 75020 Starostwa Powiatowe 1.621.390 1.595.247,47 98,4 4 852 POMOC SPOŁECZNA 110.900 110.893,63 5 900 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 110.900 110.893,63 4.369.361 4.323.847,27 99,0 3.088.635 1.285.217 3.053.584,02 1.279.659,73 98,9 99,6 792.905 790.534,46 99,7 90095 Pozostała działalność 487.821 479.728,79 98,3 OGÓŁEM 88..773311..996677 88..662255..778899,,1122 9988,,88 20

SSTRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP Wyyddaattkki i ooggóół łeem (w pełnych złotych) 7711..117777..009944 zzł ł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.651.116 zł 48,7 % dotacja 7.621.782 zł 10,7 % wydatki na obsługę długu 396.535 zł 0,6 % świadczenia społeczne 1.980.615 zł 2,8 % zadania statutowe w tym : wydatki na programy z udziałem środków z UE- 510.811 zł wydatki majątkowe dotacje 25.000 zł wydatki na programy z udziałem środków z UE 1.279.660 zł 17.901.257 zł 25,1 % 8.625.789 zł 12,1 % Wydatki majątkowe -12,1% Zadania statutowe - 25,1 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,7 % Świadczenia społeczne - 2,8% Wydatki na obsługę długu - 0,6 % Dotacja - 10,7 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,7 % Dotacja - 10,7 % Wydatki na obsługę długu - 0,6 % Świadczenia społeczne - 2,8% Zadania statutowe - 25,1 % Wydatki majątkowe -12,1% 21

Porrównaniiee wykonanycch wydattków zza llatta 2011 ii 2012 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2011 Wydatki wykonane w 2012 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń % 4:3 33.413.451 34.651.116 103,7% 2 Dotacje 7.580.838 7.621.782,5% 3 Wydatki na obsługę długu 147.270 396.535 269,3% 4 Pozostałe wydatki bieżące 18.666.850 19.881.872 106,5% 5 Wydatki majątkowe 17.054.717 8.625.789 50,6% Ogółem 76.863.126 71.177.094 92,6% Reealliizzaccjja wydattków budżżeettowycch zza 2012 rr.. w posszzcczzeególlnycch dzziiałłacch kllassyffiikaccjjii budżżeettoweejj.. Dzzi iaał ł 001 ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO Rozdział 05 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa w kwocie 416.097 zł wydatkowana została na poziomie 99,3 % na następujące zadania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej 3.310 zł, ponowną gleboznawczą klasyfikację zmienionych gruntów i użytków rolnych opracowanie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scalaniu i wymianie gruntów scalanie gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki w ramach 3.499 zł, 463 zł, -287.198 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 zwrot do budżetu Wojewody środków otrzymanych na wyprzedzające finansowanie - 121.627 zł. operacji scalania gruntów w ramach PROW na lata 2007-2013, których refundacja nastąpiła z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nastąpiła w 2012 r. Dzzi iaał ł 002200 LEŚŚNIICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 91.534 zł, co stanowi 91,2 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów 22

rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości 84.517 zł oraz koszt operatów geodezyjnych zmiany lasu na użytek rolny w kwocie 7.017 zł. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie 35.849 zł stanowią 46,4 % planu. Kwota 34.245 zł dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz. U z 2005 r. Nr 45, poz 435 z późn.zm). Natomiast kwota 1.599 zł dotyczy zakupu znaczników do cechowania drewna. Dział 600 TRANSSPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił 9.153.700 zł z czego wydatkowano w 2012 r. kwotę 8.849.967 zł, w tym : dotacje 190.047 zł grupa wynagrodzeń 2.199.080 zł pozostałe wydatki bieżące 3.897.445 zł wydatki majątkowe 2.563.395 zł Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości 303.733 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 9.120 zł, stanowiących wydatki inwestycyjne 34.515 zł, na zimowe utrzymanie dróg 129.410 zł, na bieżące utrzymanie dróg - 54.157 zł, zwrot środków z Gminy Niemodlin z tyt. niewykorzystanej dotacji 14.953 zł, oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach 61.578 zł. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,1 km dróg zamiejskich 545,7 km dróg miejskich 14,4 km o nawierzchni : twardej - 532,8 km gruntowej - 27,3 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,1 km 23

Niemodlin 8,4 km Prószków 1,9 km Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się obiektów mostowych i 481 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2012 ROKU (dział 600 rozdział 60014 ) Plan początkowy Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Zmiany Zarządzenia Dyrektora na podst. Uchwały nr 45/11 Plan po zmianach Wykonanie 2310 195.000,00 10.000,00-190.046,79 205.000,00 3020 30.000,00 - -1.400,00 28.600,00 28.055,32 4010 1.737.800,00-5.000,00-6.400,00 1.726.400,00 1.720.831,95 4040 130.000,00 - - 130.000,00 129.919,18 4110 278.500,00 25.000,00-303.500,00 300.397,98 4120 43.500,00-7.000,00-105,00 36.395,00 36.025,84 4140 41.500,00-300,00 41.800,00 41.608,00 4170 5.400,00-6.505,00 11.905,00 11.905,00 4210 549.130,00 31.120,00 107.487,00 687.737,00 633.892,67 4260 10.300,00 - - 10.300,00 8.345,48 4270 883.470,00 645.000,00 196.365,00 1.724.835,00 1.670.677,56 4280 1.500,00 - - 1.500,00 1.369,00 4300 1.711.900,00 - -299.750,00 1.412.150,00 1.282.739,89 4350 2.000,00 - -300,00 1.700,00 800,66 4360 9.000,00 - -850,00 8.137,80 8.150,00 4370 4.500,00 - -500,00 4.000,00 3.696,76 4400 118.000,00 - - 118.000,00 117.755,76 4410 500,00-500,00 1.000,00 513,00 4430 35.500,00 - -1.000,00 34.500,00 33.549,82 4440 48.000,00 - -500,00 47.500,00 46.393,56 4480 3.500,00 - - 3.500,00 3.439,00 4520 5.170,00-1.000,00 6.170,00 5.691,50 4610 500,00 - - 500,00 131,53 4700 12.000,00 - -1.352,00 10.648,00 10.648,00 24

6050 3.052.264,00-578.234,00-2.474.030,00 2.440.014,75 6060 80.000,00 18.880,00-98.880,00 98.380,00 6610 0,00 25.000,00-25.000,00 25.000,00 Razem 8.988.934,00 164.766,00 0,00 9.153.700,00 8.849.966,80 (dział 900 rozdział 90008 ) 4300 0,00 50.085,00-50.085,00 50.085,00 Ogółem 8.988.934,00 214.851,00-9.203.785,00 8.900.051,80 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział: 600, Rozdz.: 60014 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy : materiały do bieżącego utrzymania dróg(sól i piasek do akcji zimowej + paliki + masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) materiały do bieżącego utrzymania mostów wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM 366.808,67 zł 59.212,20 zł 29.951,10 zł 13.526,87 zł 113.366,48 zł 32.210,93 z 9.857,60 zł 8.958,82 zł 633.892,67zł 25

WYDATKI NA ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 3.465,12 m2 136.072,79 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 6.360,00 m2 108.201,38 zł Razem 9.825,12 m2 244.274,17 zł 3) Odnowa nawierzchni DP nr 1744 O m. Nowa Schodnia 98mb/495,47m2 15.845,13 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1745 O m. Dębska Kuźnia 118,5 mb/628 m2 20.085,04 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Ozimek Daniec 206,40 mb/897,12 m2 29.567,38 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. DK94-Tarnów Op 219,5 mb/1388,35 m2 44.399,43 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1747 O m. Daniec 139 mb/655,65 m2 20.967,69 zł 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O m. Kosorowice 97,6 mb/527,04 m2 16.854,77 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O odc. Krasiejów-gr.powiatu 565 mb/2260m2 72.274,80 zł 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe (ul. Grabicka 245 mb/1496 m2 56.052,33 zł + ul. Murowska) 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O m. Karłowice 181 mb/923,10 m2 34.932,74 zł 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Murów 200 mb/700 m2 25.338,00 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O za m. Święciny 386 mb/1351 m2 58.702,98 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 321 mb/1663,70 m2 57.885,28 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1704 O odc. Kały-Stare Budkowice 60 mb/312 m2 11.896,56 zł 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1707 O m. Krzanowice 238 mb/1428 m2 48.065,93 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 24 mb/139,20 m2 4.451,62 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Łubniany 42 mb/252,55 m2 8.445,55 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1743 O odc. Grabie Kobylno mb/435 m2 18.831,30 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 103 mb/515 m2 16.469,70 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O odc. przed m. Popielów 230 mb/1196 m2 38.248,08 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O m. Gościejowice Małe 638 mb/1815,05 m2 56.929,04 zł 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Szydłowiec Śl 95 mb/570 m2 17.878,05 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Niemodlin-Szydłowiec (tory) 20mb/116 m2 3.781,02 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Szydłów-Skarbiszowice 525 mb/2580 m2 80.921,70 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1507 O m. Gracze 153,5 mb/439,80 m2 15.073,28 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Szydłowiec Śl.-Magnuszowice 172mb/1032m2 32.604,84 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O m. Grodziec (skrzyż. ) -302 m2 11.945,15 zł Razem 5177,5 mb/24.118,03 m2 818.447,39 zł 29) Mikrodywanik na zimno DP Nr 1330 O odc. Dębiniec Stare Budkowice 700 mb/3500 m2 66.942,75 zł 30) Mikrodywanik na zimno DP Nr 1704O odc. Kały Stare Budkowice 400 mb/2000 m2 38.253,00 zł 26

Razem 1 mb/5.500 m2 105.195,75 zł 31) Remont chodnika w m. Ozimek, ul. Kolejowa- DP Nr 1712 O 116 mb/357,08m2 51.757,19 zł 32) Remont chodnika w m. Suchy Bór, ul. Pawlety -DP Nr 1752 O 125 mb/179,47 m2 35.616,91 zł 33) Remont chodnika w m. Murów -DP Nr 1352 O 101,5 mb/110,90m2 14.019,54 zł 34) Remont chodnika w m. Rzędów - DP Nr 1705 O 163,6 mb/195,72 m2 24.351,66 zł 35) Remont chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Goszczowice DP Nr 1522 4 mb/6 m2 3.516,07 zł O 36) Remont chodnika w m. Stare Budkowice DP Nr 1330 O 120 mb/282,91 m2 69.912,34 zł 37) Remont chodnika w m. Tarnów Opolski DP Nr 1712 O ( ul. Dworcowa i 130 mb/506,77 m2 74.102,05 zł Klimasa ) 38) Remont cząstk. chodnika w m. Tarnów Opolski DP Nr 1712 O -/24,30 m2 3.610,07 zł 39) Remont cząstk. chodnika w m. Miedziana DP Nr 1712 O -/30,23 m2 5.200,80 zł 40) Remont cząstk. chodnika w m. Ozimek DP Nr 1712 O -/7,40 m2 841,97 zł 41) Remont chodnika w m. Chróścina ul. Kolejowa DP Nr 1760 O ( roboty 116,5 mb/- 26.814,76 zł rozbiórkowe+krawężnik+ podbudowa) Razem 876,60 mb/1700,78 m2 309.743,36 zł 42) Remont krawężnika i odwodn. w m. Stare Siołkowice ul. Michała DP Nr 1154 O 235mb 59.869,59 zł 43) Wykonanie ścieku z kostki bruk. w m. Gracze DP Nr 1507 O 112 mb 4.546,08 zł 44) Remont krawężnika i poręczy w m. Czarnowąsy DP Nr 1073 O 25 mb 8.758,89 zł 73.174,56 zł Ogółem 1.550.835,23 zł B. REMONT OBIEKTÓW MOSTOWYCH 1) Przepust w DP Nr 1717 O m. Komprachcice podwyższenie 947,99 zł hydrantu 2) Remont przepustu w DP Nr 1513 O m. Skarbiszowice 12.942,43 zł 3) Wykonanie balustrady przy kładce DP Nr 1150 O m. Popielów 4.282,54 zł 4) Podwyższenie balustrady na moście DP Nr 1763 O m. 10.752,77 zł Chmielowice Razem: 28.925,73 zł C. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu DP Nr 1763 O Opole - Komprachcice ul. Nyska w 4.920,00 zł Chmielowicach (obręb skrzyżowania z ul. Słoneczną i Dworcową ) 2) Określenie granic i powierzchni zlewni w m. Krzyżowa Dolina 2.214,00 zł 3) Opracowanie operatu wodnoprawnego DP Nr 1763 O m. Komprachcice i DP Nr 1707 O m. Czarnowąsy 6.,80 zł 4) opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót kosztorysów ofertowych (na remont 369,00 zł chodników w Ozimku ul. Kolejowa i w m. Suchy Bór -ul. Palety) 5) Badanie podłoża dla oceny geotechn. warunków przebud. odcinka DP Nr 1538 O 1.414,50 zł Grabin - Radoszowice w m. Radoszowice Razem: 15.018,30 zł 27

D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH 1) Przeglądy szczegółowe obiektów mostowych 20.959,20 zł Razem: 20.959,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 503,17 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 7.481,78 zł w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT. 46.954,15 zł Ogółem: ( 4270 ) 1.670.677,56 zł WYDATKI NA ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome ( 3.317 m 2 ) 32.432,25 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie ( 294 szt.) 41.047,40 zł 3) pielęgnacja drzew ( 90 szt. ) 6.183,00 zł 4) ścinka poboczy ( 24 500 m 2 ) 42.189,00 zł 5) koszenie poboczy ( 1 068 000 m 2 ) 57.671,80 zł 6) wycinka krzaków ( 20 000 m 2 ) 16.200,00 zł 7) ułożenie korytek ściekowych na długości 71 mb oraz odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości 7060 mb, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej 79.850,36 zł 8) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg 95.802,24 zł 9) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg ( czyszczenie jezdni,,profilowanie naw. gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, likwidacja dzikich pszczół) Razem: 44.422,11 zł 415.798,16 zł B. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Czyszcz. przepustu dr. 1510 O m. Gościejowice 629.15 zł 2) Czyszcz. przepustu dr. 1510 O m. Gościejowice 617.85 zł 3) Czyszcz. przepustu odmulenie rowu dr. 1512 O Gościejowice 2 676.96 zł 4) Bariery ochronne przep dr. 1538 O m. Tłustoręby 2 019.17 zł 5) Wymiana barier energ. dr. nr 1705 O m. Kotórz W. 673.06 zł 6) Wymiana barier energ. dr. nr 1705 O m. Turawa 1 009.58 zł 28

7) Wymiana na bariery energ. dr. nr 1508 km 8+650 2 231.71 zł 8) Remont balustrady most km 5+577 dr. 1149 O m. Popielów 1 327.75 zł 9) Czyszcz. przepustu dr. 1538 O m. Krasna Góra 1 527.36 zł 10) Remont balustrady most dr. 1740 O km 2+422 m. Jedlice 3 707.81 zł 11) Remont bieżący mostu dr. 1743 O km 1+443 m. Kobylno 10 234.93 zł 12) Remont bieżący przepustu dr 1743 O km 0+802 m. Grabie 568.88 zł 13) Naprawa i malowanie balustrad most dr. 1770 O m. Węgry 15 349.48 zł 14) Bariery ochronne przep dr. 1150 O. m. Popielów 3 628.21 zł 15) Bariery ochronne przep dr. 1330 O m. Zagwiździe 14 284.73 zł 16) Remont filara mostu dr.1712 O km 0+246 m. Ozimek 914.27 zł 17) Malowanie mostu dr. 1770 O km 1+211 m. Osowiec 6 786.65 zł 18) Naprawa uszk. balustrady most dr. 1763 O m. Chmielowice 2 172.13 zł 19) Remont przepustu dr. 1705 O km 8+136 9 279.21 zł 20) Remont chodnika dr. 1705 O most Mała Panew m. Turawa 451.43 zł 21) Remont przepustu dr. 1511 O m. Góra 1 180.80 zł 22) Zabudowa pokrywy studni dr.1150 O m. Popielów 496.98 zł 23) Remont mostu dr 1705 O km 5+594 nr ew. 57 m. Turawa 9 357.90 zł 24) Ustawienie barier energochłonnych dr. 1330 O m. Morcinek 8 528.33 zł 25) Wykonanie balustrady dr. 1150 O m. Popielów 492.50 zł 26) Wykonanie balustrady dr. 1763 O m. Chmielowice 1 425.26 zł OGÓŁEM 101.572,09 zł C. Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) 579.848,76 zł 2) transport materiałów do akcji zima 42.906,33 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima 37.323,13 zł Razem: 660.078,22 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.878,75 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) 46.346,91 zł F. Koszty i prowizje bankowe 2.460,17 zł G. Inne usługi ( usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie i komunalne) 52.605,59 zł Ogółem (4300) 1.282.739,89 zł 29

WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) Wartość inwestycji L.p. Nazwa zadania w tym inne Ogółem źródła finansowania 1a. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - przebudowa drogi w m. Daniec IX etap 47.150,38 1b. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Ozimek ul. Daniecka VIII etap 85.689,42 1c. Droga powiatowa nr 1712 Ozimek - Przywory - przebudowa drogi w m. Kosorowice VIII etap 105.703,10 1e. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek - Przywory - budowa chodnika w m. Miedziana V etap 49.903,49 2b. Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany w m. Kępa VII etap 234.420,05 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr1770 O DK45 Osowiec DK 45 w m. Węgry VI etap 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków III etap 5. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada V etap 6. Przebudowa odc. dróg powiatowych nr 1149 O Karłowice Popielów i 1150 O Popielów Ładza wraz z kanalizacją deszczową w m. Popielów II etap oraz budowa kładki dla pieszych 7b. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Ozimek ul. Brzeziny V etap 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1760 O Wrzoski Chróścina na odc. od km 0+000 droga krajowa nr 94 do km 1+687,0 przejazd kolejowy m. Chróścina - monitoring wskaźników rezultatu 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice Masów w m. Dobrzeń Wielki ul. Piastowska monitoring wskaźników rezultatu 20.490,49 66.793,13 165.358,56 70.000,00 (Gmina Łubniany) 1.131.,88 321.987,98 NPPDL 104.403,69 1.463,70 1.463,70 30

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1763 O Opole Komprachcice na odc. Chmielowice Osiny - I etap 11. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kępa projekt budowlany i wykonawczy 12. Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice Sarny Małe Gracze Góra Rogi projekt budowlano - wykonawczy 13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin Lewin Brzeski od km 6+392 do km 7+392 w m. Magnuszowice opracowanie projektu budowlano wykonawczego 14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 O Chróścice Dobrzeń Wielki Masów w m. Brzezie od km 5+182 do km 6+000 projekt budowlany i wykonawczy 15. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą projekt budowlany i wykonawczy 16. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1702 O Czarnowąsy Brynica od km 2+015 do km 5+032 projekt budowlany i wykonawczy 135.954,76 19.427,94 (Gmina Komprachcice) 83.640,00 30.000,00 (Gmina Łubniany) 25.830,00 66.297,00* 29.028,00 7.257,00* 18.142,50 (Gmina Niemodlin) 31.044,20 31.044,20 (Gmina Dobrzeń Wielki) 24.895,20 22.128,00 Razem 2.440.014,75 490.602,62 * wydatki ustalone w planie wydatków niewygasających B. Zakupy inwestycyjne ( 6060) 98.380,00 zł (zakup 2 używanych samochodów) Dział: 900 Rozdz.: 90008 (Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu) Wydatki na pielęgnację drzew przydrożnych (759 szt.) 50.085,00 zł Razem: 50.085,00 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN * A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast:( 2310 ) 1. U G i M Ozimek 85.000,00 zł 2. U M Niemodlin 105.046,79 zł Razem: 190.046,79 zł 31

B. Środki finansowe na modernizację i przebudowę dróg powiatowych poza miastem: ( 6610 ) 1. Turawa Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1770 O DK 45 Osowiec DK 45 25.000 zł Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski. ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) remonty cząstkowe naw. bitumicznych 4.441 m2 2) wymiana znaków 689 szt. 3) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 9.842 m2 4) koszenie pasa drogowego 300.210 m2 5) wycinka krzaków 199.485 m2 6) wykonanie przecinek w poboczach 792 szt. 7) pionowanie znaków 443 szt. 8) pielęgnacja zadrzewienia 1.218 szt. 9) profilowanie i wzmacnianie naw. gruntowych 2.200 mb 10) remont naw. tłuczniowych i gruntowych 4.780 m2 11) ustawienie zasłon przeciwśnieżnych 10.900 mb 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych 8.325 mb 13) ustawienie pachołków hektometrowych 59 szt. 14) ustawienie luster drogowych 7 szt. 15) konserwacja rowów przydrożnych 67 mb 16) oczyszczenie studni kanalizacyjnych 12 szt 17) likwidacja wiatrołomów 43 szt. 18) czyszczenie obiektów mostowych 113 szt. 19) wycinka drzew 11 szt. 20) czyszczenie studzienek ściekowych 9 szt. 21) czyszczenie jezdni 29.801 m2 22) naprawa chodników 105 m2 23) mycie znaków 77 szt. 32