UCHWAŁA NR XLVII/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVII/47/08 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 7 lutego 08 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 08 Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 07, poz. 875 z późn. zmianami), art.,,4,5,, 35-37,58 ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 07, poz. 077) Rada Miejska uchwala co następuje:. W uchwale budżetowej Nr XLV/444/07 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 07r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 08, zmienionej uchwałą nr XLVI/449/08 Rady Miejskiej z dnia 3.0.08r. w związku z Zarządzeniem Nr WOM 0050...08 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia stycznia 08r., zarządzeniem nr WOM.0050..0.08 z dnia 3.0.08r. wprowadza się następujące zmiany:. W, ust. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 98.98 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 45.79.644,47 zł w tym: a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 39.438.84,87 zł b) dochody majątkowe stanowią kwotę 6.8.459,60 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 577.79 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 54.008 zł, zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały. 3. W zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 98.98 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 56.305.984,47 zł, w tym: a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 03.458.747,45 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 5.847.37,0 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 577.79 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 54.008 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst. w kwocie 0.435.754 zł. 6. W 3, w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o 6.888 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 5.847.37,0 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

7. W 7 uchwały budżetowej kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy wynosi 5.707.736,78 zł, ) ust. dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - celowe w kwocie.36.850,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

Załącznik nr do Uchwaly Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 3 4 bieżące 00 Leśnictwo 00 00 5 6 000 Gospodarka leśna 00 00 7 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 00 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 897 50 88 98,00 086 48,00 8 60004 Lokalny transport zbiorowy 34 70 88 98,00 503 68,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 30 00 30 00 pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 88 98,00 88 98,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 090 Wpływy z pozostałych odsetek 3 00 3 00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 70 6 70 jednostkami samorządu terytorialnego 6004 Drogi publiczne powiatowe 30 30 30 30 Strona z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 30 30 30 30 jednostkami samorządu terytorialnego 60095 Pozostała działalność 8 50 8 50 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 5 00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 76 50 76 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 464 404,00 4 464 404,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 464 404,00 4 464 404,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 00 00 00 00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 300 00 300 00 nieruchomości 0740 Wpływy z dywidend 5 00 5 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 849 404,00 849 404,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 090 Wpływy z pozostałych odsetek 00 00 00 00 750 Administracja publiczna 480 74,56 480 74,56 4 40 4 40 750 Urzędy wojewódzkie 8 344,00 8 344,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 8 344,00 8 344,00 powiatowo-gminnym) ustawami 7503 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93 980,56 93 980,56 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 45 00 45 00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 8 980,56 8 980,56 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 30 00 Strona z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 4

75095 Pozostała działalność 04 40 04 40 4 40 4 40 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 00 90 00 008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 06,00 06,00 009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 3 384,00 3 384,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75 9 5 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 750 9 5 ochrony prawa 9 5 9 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 5 9 5 powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 00 30 00 7546 Straż gminna (miejska) 30 00 30 00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 30 00 30 00 pieniężnych od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 43 947 648,00 oraz wydatki związane z ich poborem 43 947 648,00 7560 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 00 40 00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 40 00 40 00 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Strona 3 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 5

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7565 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 4 549 66,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 549 66,00 030 Wpływy z podatku od nieruchomości 39 34 0 39 34 0 030 Wpływy z podatku rolnego 60 00 60 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 55 00 55 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 40 00 40 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400 00 400 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0 00 0 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 090 90 00 90 00 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 680 56,00 56,00 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 7566 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 8 78 0 fizycznych 8 78 0 030 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 00 00 3 00 00 030 Wpływy z podatku rolnego 470 00 470 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 0 0 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 860 00 860 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 00 00 00 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 6 00 6 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 000 00 4 000 00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0 00 0 00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 090 35 00 35 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 7568 4 363,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 363,00 040 Wpływy z opłaty skarbowej 50 00 50 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 00 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 000 00 000 00 alkoholowych Strona 4 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 6

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 89 363,00 89 363,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 5 00 5 00 komorniczej i kosztów upomnień 090 Wpływy z pozostałych odsetek 5 00 5 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 756 79 364 44,00 państwa 79 364 44,00 000 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 74 364 44,00 74 364 44,00 000 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000 00 5 000 00 758 Różne rozliczenia 39 73 73,5 39 73 73,5 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7580 38 333 933,00 samorządu terytorialnego 477 8,5 477 8,5 38 333 933,00 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 38 333 933,00 38 333 933,00 7584 Różne rozliczenia finansowe 00 00 00 00 090 Wpływy z pozostałych odsetek 00 00 00 00 7583 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 6 959,00 6 959,00 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 959,00 6 959,00 Regionalne Programy Operacyjne 04-00 finansowane 75864 477 8,5 z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 477 8,5 477 8,5 477 8,5 007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 6 7 6 7 009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 0 89 0 89 Strona 5 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 7

057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 366 44,49 366 44,49 059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 38 779,66 38 779,66 80 Oświata i wychowanie 4 43 65,39-577 79,00 587 79,00 4 53 65,39 99 59,39 99 59,39 800 Szkoły podstawowe 99 59,39 0 00 09 59,39 99 59,39 99 59,39 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 0 00 057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 99 59,39 99 59,39 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 80-4 80 4 80 4 80 0830 Wpływy z usług 4 80 4 80 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4 80-4 80 jednostkami samorządu terytorialnego 8004 Przedszkola 3 939 566,00-57 99,00 57 99,00 3 939 566,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 7 6,00 7 6,00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 0670 realizujących zadania z zakresu wychowania 755 865,00 755 865,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 57 99,00 57 99,00 090 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 87 98 87 98 związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 30 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 64 00-57 99,00 5 008,00 jednostkami samorządu terytorialnego Strona 6 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 8

85 Pomoc społeczna 90 89,9 90 89,9 3 455,9 3 455,9 850 Domy pomocy społecznej 00 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 8503 Ośrodki wsparcia 350 968,00 350 968,00 0830 Wpływy z usług 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 349 968,00 349 968,00 powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 853 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 83 40,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 83 40,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 66 345,00 66 345,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 7 057,00 7 057,00 związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 854 7 63 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 63 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 00 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 63 63 63 63 związków powiatowo-gminnych) 856 Zasiłki stałe 3 33,00 3 33,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 3 33,00 3 33,00 związków powiatowo-gminnych) 859 Ośrodki pomocy społecznej 70 396,00 70 396,00 Strona 7 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 70 396,00 70 396,00 związków powiatowo-gminnych) 858 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 06,00 66 06,00 0830 Wpływy z usług 53 00 53 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 3 06,00 3 06,00 powiatowo-gminnym) ustawami 8595 Pozostała działalność 3 455,9 3 455,9 3 455,9 3 455,9 007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 4 57,00 4 57,00 009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 843,00 843,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 70 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 5 455,9 5 455,9 pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 00 36 00 8547 Szkolne schroniska młodzieżowe 36 00 36 00 0830 Wpływy z usług 36 00 36 00 855 Rodzina 39 680 0,58 39 680 0,58 33 86,58 33 86,58 8550 Świadczenie wychowawcze 9 450 08,00 9 450 08,00 Strona 8 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 0

060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 450 08,00 9 450 08,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 8550 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 9 654 535,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 654 535,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 9 60 535,00 9 60 535,00 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50 00 50 00 innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 33 86,58 33 86,58 33 86,58 33 86,58 007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 08 873,74 08 873,74 009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 05 4 3,84 4 3,84 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 34 30 34 30 0830 Wpływy z usług 34 4 34 4 090 Wpływy z pozostałych odsetek 6 6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 00 0 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 00 0 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 00 0 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 9009 00 00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 00 00 Strona 9 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

0690 Wpływy z różnych opłat 00 00 00 00 96 Kultura fizyczna 5 54 00 5 54 00 9695 Pozostała działalność 5 54 00 5 54 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 48 00 48 00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 5 00 00 5 00 00 090 Wpływy z pozostałych odsetek 00 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 00 00 bieżące razem: 39 39 56,87-577 79,00 776 7 39 438 84,87 957,3 957,3 majątkowe 600 Transport i łączność 873 953,00 873 953,00 873 953,00 873 953,00 6006 Drogi publiczne gminne 873 953,00 873 953,00 873 953,00 873 953,00 657 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 873 953,00 873 953,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 800 00 800 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 800 00 800 00 Strona 0 z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 300 00 300 00 własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 500 00 500 00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna 594 999,99 594 999,99 594 999,99 594 999,99 7503 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 594 999,99 594 999,99 594 999,99 594 999,99 657 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 594 999,99 594 999,99 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 36,6 70 36,6 70 36,6 70 36,6 93 Centra kultury i sztuki 70 36,6 70 36,6 70 36,6 70 36,6 657 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 70 36,6 70 36,6 96 Kultura fizyczna 30 8 30 8 30 8 30 8 960 Obiekty sportowe 30 8 30 8 30 8 30 8 657 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 8 30 8 majątkowe razem: 6 8 459,60 6 8 459,60 3 48 459,60 3 48 459,60 Strona z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 3

Ogółem: 45 50 76,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 4 438 58,9-577 79,00 776 7 45 79 644,47 4 438 58,9 (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Strona z Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 08 ROKU Dz Rozdz P. Nazwa Plan na 08 rok Plan na 08 rok Dział Rozdział Paragraf Dział Rozdział Paragraf 3 4 5 6 7 8 9 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 463 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 6 700 30 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst 6 700 6004 Lokalny transport zbiorowy 0 30 300 30 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst 30 300 80 OSWIATA I WYCHOWANIE -577 79 5 008 8003 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych -4 800 30 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst -4 800 0 0 8004 Przedszkola -57 99 5 008 30 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień /umów/ między jst -57 99 5 008 Ogółem -577 79-577 79-577 79 54 008 54 008 54 008 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 00 Rolnictwo i łowiectwo 0008 000 0030 Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 600 Transport i łączność 60004 6004 6006 60095 630 Turystyka 63003 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 po zmianach 784 60 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 84 60 389 60 69 60 69 60 0 00 435 00 435 00-40 00 0 00 389 60 69 60 69 60 0 00 0 00 0 00 po zmianach 0 00 0 00 0 00 690 00-40 00 55 00 55 00 55 00 435 00 435 00 po zmianach 650 00 55 00 55 00 55 00 4 60 4 60 4 60 4 60 po zmianach 4 60 4 60 4 60 4 60 po zmianach 5 006 303,00 5 83 803,00 59 85 0 89 85 00 0 87 85 700 00 39 653 953,00 39 653 953,00 083 953,00-7 00 93 50 8 57 55 8 50 8 50 558 35 8 50 0 858 35 00 8 50 0 856 35 700 00-40 00 395 00-40 00 395 00-7 00 65 00 39 447 953,00-40 00 395 00-40 00 395 00-7 00 65 00 39 447 953,00 40 00 3 953,00 8 57 55 7 457 55 00 7 455 55 700 00 8 50 8 50 po zmianach 8 86 05 8 86 05 7 486 05 00 7 484 05 700 00 456 30 5 00 8 50 30 30 30 30 30 30 55 00 55 00 po zmianach 48 30 30 30 30 30 30 30 4 339 953,00 84 00 84 00 84 00 39 498 953,00 39 498 953,00 083 953,00 po zmianach 4 08 953,00 84 00 84 00 84 00-7 00 40 00 30 00 5 00 80 00-7 00 40 00 39 67 953,00 5 00 80 00-7 00 40 00 39 67 953,00 40 00 3 953,00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 30 00 30 00 30 00 30 00 po zmianach 65 00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 65 00 57 00 57 00 8 00 po zmianach 65 00 65 00 57 00 57 00 8 00 Strona z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 700 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pozostała działalność 70 Działalność usługowa 7004 70 7035 Plany zagospodarowania przestrzennego Zadania z zakresu geodezji i kartografii Cmentarze 750 Administracja publiczna 750 750 7503 Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 po zmianach 5 09 38,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 658 90 3 458 90 3 458 90 3 458 90 00 00 00 00 370 48,00 56 00 60 48,00 0 48,00 3 569 38,00 0 48,00 3 569 38,00 0 48,00 3 569 38,00 60 00 460 00 60 00 460 00 06 00 06 00 06 00 500 00 500 00 60 48,00 60 48,00 po zmianach 6 48,00 48,00 48,00 48,00 050 00 60 48,00 050 00 050 00 050 00 po zmianach 050 00 050 00 050 00 050 00 047 90 30 00 347 90 347 90 347 90 700 00 700 00 50 00 50 00 po zmianach 357 90 397 90 397 90 397 90 po zmianach 740 69,00 50 00 740 69,00 540 69,00 540 69,00 5 00 535 69,00 00 00 00 00 470 69,00 540 69,00 540 69,00 5 00 535 69,00 470 69,00 470 69,00 5 00 465 69,00 po zmianach 470 69,00 470 69,00 470 69,00 5 00 465 69,00 70 00 70 00 70 00 70 00 po zmianach 70 00 70 00 70 00 70 00 00 00 00 00 00 00 po zmianach 00 00 po zmianach 9 370 870,40 9 370 870,40 8 375 870,40 7 786 950,4 049 33,00 6 737 637,4 543 00 45 99,98 995 00 995 00 700 00-6 888,00-6 888,00-6 888,00-6 888,00 6 888,00 8 344,00 8 368 98,40 7 780 06,4 049 33,00 6 730 749,4 543 00 45 99,98 500 00 60 00 960 00 00 00 00 00 6 888,00 00 888,00 500 00 60 00 960 00 00 00 00 00 00 888,00 8 344,00 8 344,00 78 787,00 3 557,00 po zmianach 8 344,00 8 344,00 8 344,00 78 787,00 3 557,00 499 00 499 00 00 00 388 00 po zmianach 499 00 49,00 04,00 04,00 388 00-6 888,00 6 888,00 6 6 69,67-6 888,00-6 888,00-6 888,00 5 67 69,67 5 4 69,67 0 659 06,00 4 583 43,67 5 00 995 00 995 00 700 00 po zmianach 6 6 69,67 5 67 69,67 5 4 69,67 0 659 06,00 4 583 43,67 5 00 6 888,00 6 888,00 995 00 6 888,00 6 888,00 6 888,00 995 00 700 00 700 00 Strona z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 75 754 75075 75095 750 75404 7540 754 7544 7546 754 75495 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 4 5 58 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 58 00 58 00 5 00 53 00 po zmianach 58 00 58 00 58 00 5 00 53 00 799 56,73 799 56,73 63 336,75 96 50 56 836,75 30 00 45 99,98 po zmianach 799 56,73 799 56,73 63 336,75 96 50 56 836,75 30 00 45 99,98 po zmianach 9 5 9 5 9 5 9 5 8 5 00 9 5 9 5 9 5 8 5 00 9 5 9 5 8 5 00 po zmianach 9 5 9 5 9 5 8 5 00 po zmianach 3 6 486,00 3 096 486,00 955 386,00 880 386,00 85 48,00 07 904,00 0 00 65 00 4 0 4 0 0 00 60 00 955 386,00 880 386,00 85 48,00 07 904,00 0 00 65 00 60 00 60 00 60 00 po zmianach 60 00 60 00 60 00 60 00 po zmianach 0 00 0 00 33 95,00 93 95,00 8 95,00 750 89 467 305,00 0 00 65 00 30 00 30 00 po zmianach 33 95,00 93 95,00 8 95,00 750 89 467 305,00 0 00 65 00 5 00 5 00 5 00 5 00 po zmianach 5 00 5 00 5 00 5 00 34 9,00 8 9,00 8 9,00 0 59,00 6 599,00 6 0 6 0 po zmianach 34 9,00 8 9,00 8 9,00 0 59,00 6 599,00 64 00 34 00 34 00 34 00 30 00 30 00 po zmianach 64 00 34 00 34 00 34 00 400 00 35 00 35 00 35 00 75 00 75 00 po zmianach 400 00 35 00 35 00 35 00 0 00 6 0 0 00 0 00 30 00 6 0 30 00 75 00 0 00 6 0 0 00 0 00 30 00 6 0 30 00 75 00 Strona 3 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 757 Obsługa długu publicznego 7570 75704 758 Różne rozliczenia 7584 7588 75864 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Regionalne Programy Operacyjne 04-00 finansowane z środków Europejskiego Funduszu Społecznego 80 Oświata i wychowanie 800 8003 8004 800 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja 4 po zmianach 03 95,96 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 03 95,96 03 95,96 50 00 50 00 433 95,96 540 00 590 00 03 95,96 50 00 50 00 433 95,96 540 00 590 00 50 00 50 00 540 00 po zmianach 590 00 590 00 50 00 50 00 433 95,96 540 00 433 95,96 433 95,96 po zmianach 433 95,96 433 95,96 po zmianach 3 0 037,63 3 0 037,63 3 0 037,63 600 00 600 00 0 00 500 037,63 0 00 3 0 037,63 600 00 600 00 0 00 500 037,63 0 00 0 00 po zmianach 0 00 0 00 0 00 600 00 600 00 600 00 600 00 po zmianach 600 00 600 00 600 00 600 00 500 037,63 500 037,63 500 037,63 po zmianach 500 037,63 500 037,63 500 037,63 po zmianach 76 90 468, 76 79 468, 76 33 468, 58 766 907,7 45 78 063,00 985 844,7 6 3 76 04 53,00 0 69,39 469 00 469 00-08 89, - 08 89, - 08 89, 8 89, 4 865 80, 08 89, 76 333 468, 08 89, 59 795 76,94 45 78 063,00 08 89, 4 04 663,94 5 93 940,78 04 53,00 0 69,39 4 436 80, 40 5 470,7 30 97 887,00 9 97 583,7 8 890 4 0 69,39 49 00 49 00 po zmianach 4 975 80, 4 446 80, 40 5 470,7 30 97 887,00 9 07 583,7 8 890 4 0 69,39 0 00 83 744,00 0 00 0 00 0 00 83 744,00 790 98,00 750 8,00 39 97 5 00 8 546,00 po zmianach 83 744,00 83 744,00 804 9,43 750 8,00 53 964,43 005,57 8 546,00-3 994,43 3 994,43 665 454,00-3 994,43 3 994,43 3 994,43 3 994,43-3 994,43 65 454,00 7 935 3 5 754 88,00 80 3,00 4 66 0 9 4,00 40 00 40 00 po zmianach 665 454,00 65 454,00 8 939 954,79 5 754 88,00 3 85 36,79 3 656 375, 9 4,00-004 84,79 004 84,79 5 59 504,00-004 84,79 004 84,79 004 84,79 004 84,79-004 84,79 5 59 504,00 5 5 6,00 4 900 56,00 5 365,00 9 8,00 07,00 po zmianach 5 59 504,00 5 59 504,00 5 5 6,00 4 900 56,00 5 365,00 9 8,00 07,00 433 95,96 00 00 569 00 00 00 59 00 40 00 00 00 569 00 00 00 59 00 40 00 Strona 4 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 803 8046 8049 8050 805 8095 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 85 Ochrona zdrowia 8553 8554 8558 8595 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pozostała działalność 4 5 69 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 69 00 69 00 69 00 po zmianach 69 00 69 00 69 00 69 00 9 90,00 9 90,00 9 90,00 9 90,00 po zmianach 9 90,00 9 90,00 9 90,00 9 90,00 36 407,00 36 407,00 60 779,00 48 09,00 76 00 68,00 po zmianach 36 407,00 36 407,00 60 779,00 48 09,00 76 00 68,00 666 985,00 666 985,00 666 897,00 535 35,00 3 57,00 88,00 po zmianach 666 985,00 666 985,00 666 897,00 535 35,00 3 57,00 88,00 73 58,00 73 58,00 70 976,00 664 53 46 446,00 8,00 po zmianach 73 58,00 73 58,00 70 976,00 664 53 46 446,00 8,00 0 935,00 0 935,00 87 935,00 0 00 77 935,00 5 00 po zmianach 0 935,00 0 935,00 87 935,00 0 00 77 935,00 5 00 po zmianach 3 00 3 00 3 00 898 00 535 07,00 36 98,00 35 00 80 00 3 00 898 00 535 07,00 36 98,00 35 00 80 00 80 00 3 00 48 00 po zmianach 80 00 80 00 80 00 3 00 48 00 90 00 90 00 790 00 503 07,00 86 98,00 30 00 po zmianach 90 00 90 00 790 00 503 07,00 86 98,00 30 00 60 00 60 00 60 00 po zmianach 60 00 60 00 60 00 63 00 63 00 8 00 8 00 35 00 po zmianach 63 00 63 00 8 00 8 00 35 00 Strona 5 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 0

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 85 Pomoc społeczna 850 8503 8505 853 854 855 856 859 858 8530 8595 Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność 4 po zmianach 8 469 879,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 439 879,00 8 439 879,00 6 58 36,8 4 68 404,00 963 957,8 85 06,00 3 455,9 30 00 750 00 30 00 8 469 879,00 6 58 36,8 4 68 404,00 963 957,8 30 00 30 00 85 06,00 3 455,9 750 00 750 00 750 00 po zmianach 750 00 750 00 750 00 750 00 9 63,00 9 63,00 9 63,00 609 636,00 30 977,00 po zmianach 9 63,00 9 63,00 9 63,00 609 636,00 30 977,00 60 00 60 00 60 00 30 00 30 00 po zmianach 60 00 60 00 60 00 30 00 30 00 97 00,00 97 00,00 97 00,00 97 00,00 po zmianach 97 00,00 97 00,00 97 00,00 97 00,00 70 3 70 3 70 3 po zmianach 73 3 73 3 30 00 70 3 30 00 765 56,00 30 00 30 00 765 56,00 8 56,00 69 4 736,00 684 00 po zmianach 765 56,00 765 56,00 8 56,00 69 4 736,00 684 00 53 33,00 53 33,00 53 33,00 po zmianach 53 33,00 53 33,00 53 33,00 3 034 909,00 3 034 909,00 3 034 909,00 69 57,00 45 65,00 po zmianach 3 034 909,00 3 034 909,00 3 034 909,00 69 57,00 45 65,00 53 53,00 53 53,00 3 553,00 073 485,00 58 068,00 60 po zmianach 53 53,00 53 53,00 3 553,00 073 485,00 58 068,00 60 50 00 50 00 50 00 po zmianach 50 00 50 00 50 00 46 584,00 46 584,00 45 8,8 6 606,00 98 5,8 5 00 3 455,9 po zmianach 46 584,00 46 584,00 45 8,8 6 606,00 98 5,8 5 00 3 455,9 Strona 6 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 853 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8540 85404 854 8545 8547 85495 855 Rodzina 8550 8550 Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 po zmianach 56 87 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 56 87 56 87 56 87 56 87 56 87 56 87 po zmianach 56 87 po zmianach 3 344 734,9 3 344 734,9 3 344 734,9 843 366,9 368 363,00 475 003,9 353 796,00 47 57,00 98 484,00 3 344 734,9 843 366,9 368 363,00 475 003,9 353 796,00 47 57,00 98 484,00 6 76,00 48 63 646,00 37 08,00 po zmianach 98 484,00 98 484,00 6 76,00 48 63 646,00 37 08,00 4 659,00 4 659,00 3 863,00 463,00 40 8 796,00 po zmianach 4 659,00 4 659,00 3 863,00 463,00 40 8 796,00 8 00 8 00 0 00 6 00 40 00 80 00 po zmianach 8 00 8 00 0 00 6 00 40 00 80 00 69 748,00 69 748,00 59 748,00 50 06,00 9 686,00 0 00 po zmianach 69 748,00 69 748,00 59 748,00 50 06,00 9 686,00 0 00 6 5,00 6 5,00 5 85,00 87 08,00 38 643,00 364,00 po zmianach 6 5,00 6 5,00 5 85,00 87 08,00 38 643,00 364,00 36 68,9 36 68,9 7 68,9 7 68,9 55 00 po zmianach 36 68,9 36 68,9 7 68,9 7 68,9 55 00 po zmianach 43 77 8,00 43 77 8,00 43 77 8,00 3 388 58,9 494 67,9 894 09,00 770 00 37 873 83 45 733,8 9 450 08,00 43 77 8,00 3 388 58,9 494 67,9 894 09,00 770 00 37 873 83 45 733,8 9 450 08,00 34 83,00 65 73,00 76 0 9 08 5 po zmianach 9 450 08,00 9 450 08,00 34 83,00 65 73,00 76 0 9 08 5 9 60 535,00 9 60 535,00 838 88 89 884,00 8 996,00 8 763 655,00 po zmianach 9 60 535,00 9 60 535,00 838 88 89 884,00 8 996,00 8 763 655,00 56 87 56 87 56 87 56 87 Strona 7 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 85504 85505 85508 8550 Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9000 9000 90003 90004 90005 9003 9005 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 5 394 606,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 394 606,00 48 87,9 8 54,9 30 358,00 45 733,8 po zmianach 394 606,00 394 606,00 48 87,9 8 54,9 30 358,00 45 733,8 3 457 00 3 457 00 685 075,00 90 038,00 395 037,00 770 00 95,00 po zmianach 3 457 00 3 457 00 685 075,00 90 038,00 395 037,00 770 00 95,00 49 60 49 60 49 60 49 60 po zmianach 49 60 49 60 49 60 49 60 4 00 4 00 4 00 4 00 po zmianach 4 00 4 00 4 00 4 00 po zmianach 7 03 433,94 7 03 433,94 8 048,94 83 048,94 5 00 78 048,94 45 00 4 785 385,00 4 785 385,00 4 085 385,00 8 5 664,94 8 048,94 83 048,94 5 00 78 048,94 45 00 4 785 385,00 4 785 385,00 4 085 385,00 4 030 79,94 4 030 79,94 4 030 79,94 4 085 385,00 4 085 385,00 4 085 385,00 po zmianach 8 5 664,94 4 030 79,94 4 030 79,94 4 030 79,94 6 00 4 085 385,00 4 085 385,00 4 085 385,00 6 00 6 00 6 00 45 00 po zmianach 6 00 6 00 6 00 6 00 45 00 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 po zmianach 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 3 54 769,00 54 00 54 00 54 00 54 00 po zmianach 54 00 54 00 54 00 54 00 00 00 00 00 00 00 po zmianach 00 00 78 00 78 00 78 00 78 00 po zmianach 78 00 78 00 78 00 78 00 875 00 575 00 575 00 575 00 300 00 300 00 po zmianach 875 00 575 00 575 00 575 00 00 00 300 00 00 00 300 00 Strona 8 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 9007 90095 Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 905 909 93 96 995 Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Pozostała działalność 96 Kultura fizyczna 960 9605 9695 Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność 4 5 00 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 00 00 00 po zmianach 00 00 788 00 788 00 788 00 5 00 783 00 po zmianach 788 00 788 00 788 00 5 00 783 00 po zmianach 8 880 630,50 8 880 630,50 5 398 630,50 49 00,50 49 00,50 4 907 53 3 48 00 3 48 00 000 00 53 00 5 398 630,50 49 00,50 49 00,50 4 907 53 00 00 3 48 00 00 00 3 48 00 000 00 53 00 53 00 po zmianach 53 00 53 00 53 00 5 00 730,50 3 93 30,50 49 00,50 49 00,50 3 43 3 078 50 078 50 po zmianach 5 00 730,50 3 93 30,50 49 00,50 49 00,50 3 43 3 000 00 078 50 078 50 000 00 000 00 000 00 po zmianach 000 00 6 40 000 00 000 00 000 00 40 40 400 00 400 00 po zmianach 6 40 40 40 03 50 00 00 00 00 3 50 3 50 po zmianach 03 50 00 00 00 00 po zmianach 870 67,0 984 67,0 0 58 586,00 8 966 586,00 3 49 4,00 5 475 46,00 500 00 6 00 40 04,0 40 04,0 500 00-4 00 80 873,0 0 58 586,00 8 966 586,00 3 49 4,00 5 475 46,00 500 00 6 00 400 00 3 50-4 00 88 04,0 400 00 3 50-4 00 88 04,0 500 83,00 500 83,00 500 83,00 30 04,0 30 04,0 500 00 po zmianach 688 873,0 500 83,00 500 83,00 500 83,00-4 00 665 35-4 00 88 04,0-4 00 88 04,0 665 35 80 35 80 35 500 00 85 00 po zmianach 665 35 665 35 80 35 80 35 500 00 85 00 8 56 404,00 8 46 404,00 8 385 404,00 3 49 4,00 4 894 8 3 00 00 00 00 00 po zmianach 8 56 404,00 8 46 404,00 8 385 404,00 3 49 4,00 4 894 8 3 00 00 00 00 00 500 00 500 00 Strona 9 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. pkt i 3 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. pkt i 3, 3 4 5 6 7 8 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 56 07 056,47 03 86 707,45 3 60 58,49 7 0 38,9 60 39 00,30 6 05 086,00 4 63 995,00 06 46,00 433 95,96 540 00 5 80 349,0 5 80 349,0 9 369 338,00-450 707, 649 635, - 05 707, 97 747, -6 888,00 67 747, po zmianach 56 305 984,47 03 458 747,45 33 763 7,7 7 0 38,9 6 55 879,5 5 063 66,78 4 63 995,00 06 46,00-6 888,00 67 747, - 08 89, 30 00 433 95,96 540 00-45 00 45 888,00 5 847 37,0-45 00 45 888,00 5 847 37,0 40 00 9 409 338,00 Strona 0 z 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 08 ROKU WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE w tym: w tym: Wynagrodzenia Pozostałe Wynagrodzenia Pozostałe Dz Rozdz Nazwa OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI OGÓŁEM KWOTA i pochodne wydatki WYDATKI KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- KWOTA ROZDZIAŁU bieżące MAJĄT- DZIAŁU KOWE DZIAŁU KOWE 3 4 5 6 7 8 9 0 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 463 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 6 700 6 700 6004 Drogi publiczne powiatowe 0 30 300 30 300 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE -577 79 5 008 8003 Oddziały przedszkolne przy szkolach podstawowych -4 800-4 800 0 0 8004 Przedszkola -57 99-57 99 5 008 5 008 OGÓŁEM -577 79-577 79 0-577 79 0 54 008 54 008 0 54 008 0 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/47/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 lutego 08r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 08 ROKU LP NAZWA ZADANIA JEDNOSTKA REALIZUJĄCA OKRES REALIZACJI KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH 08 3 4 5 6 WYDATKI OGÓŁEM 6 888,00 5 847 37,0 Dział 00 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -40 00 395 00 Rozdz. 000 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -40 00 395 00 ZADANIA Z WPF Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Urząd Miasta 0-09 terenie Gminy Swarzędz Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz Urząd Miasta 04-0 3 Budowa zbiornika retencyjnego w Jasinie przy ulicy Poznańskiej Urząd Miasta 06-08 0 00 50 00-40 00 5 00 Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 6004 - Drogi publiczne powiatowe ZADANIA Z WPF Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej z Urząd Miasta 07-08 Graniczną i Staniewskiego w Swarzędzu Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 407P w m.swarzędz, ul. Cieszkowskiego i ul. Polna na odcinku od ul. Poznańskiej (DK9) do Urząd Miasta 08-09 skrzyżowania ul.słowackiego i ul. Kwaśniewskiego (rondo) -06 00 39 447 953,00 5 00 80 00 55 00 5 00 5 00 Rozdz. 6006 - Drogi publiczne gminne ZADANIA Z WPF Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy Urząd Miasta 008-00 Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych Urząd Miasta 0-00 3 Przebudowa ulic w Bogucinie Urząd Miasta 0-0 4 Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz Urząd Miasta 0-0 5 Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie Urząd Miasta 04-0 6 Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 9 Urząd Miasta 04-00 -3 00 39 67 953,00 00 00 350 00 400 00 00 00 4 000 00 400 00-78 00 00 Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, 7 Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Urząd Miasta 05-0 Bednarska,Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków, Cybińska) 500 00 Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach 8 (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, Polskiej w Urząd Miasta 05-0 Zalasewie i Daktylowej w Garbach) -50 00 50 00 9 Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu Urząd Miasta 05-08 0 Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie Urząd Miasta 05-0 Przebudowa i modernizacja ulic w w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich Urząd Miasta 04-00 - 00 9 00 3 00 00 4 000 00 Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach Urząd Miasta 04-0 -65 00 85 00 3 Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie Urząd Miasta 03-0 4 Budowa kładki nad drogą krajową nr 9 Urząd Miasta 0-08 Przebudowa ulic w Kobylnicy (Brzozowa, Wiatrakowa, 5 Sosnowa, Leśna, Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, Urząd Miasta 07-0 Słonecznikowa, Krótka) 6 Budowa obwodnicy Swarzędza Urząd Miasta 07-0 7 Budowa tunelu pod torami kolejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu Urząd Miasta 07-0 6 900 00 370 00 00 00 300 00 55 00 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 7

JEDNOSTKA LP NAZWA ZADANIA OKRES REALIZACJI KWOTA ZMIAN PLAN PO ZMIANACH 08 REALIZUJĄCA Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II (3.3.3 WRPO 04+, ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Paczkowo, 8 ul.transportowa, rondo-garby-zalasewo, baza Urząd Miasta 07-00 transportowa-garby, nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, autobusy hybrydowe, system informacji pasażerskiej) Przebudowa ulic w Wierzenicy (przebudowa układu 9 komunikacyjnego w rejonie wzgórza Augusta Cieszkowskiego, budowa chodnika w ul. Wierzenickiej i Urząd Miasta 08-09 Dębowej) 0 Przebudowa ulic w Jasinie Urząd Miasta 08-0 Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzędzu wraz z infrastrukturą Urząd Miasta 08-0 towarzyszącą 000 00 0 000 00 00 00 400 00 00 00 00 00 BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa drogi dla pieszych i Urząd Miasta 08-00 - 000 00 rowerów w ul. Transportowej i Borówki BUDŻET OBYWTELSKI - Budowa chodnika przez wieś w 3 Urząd Miasta 08-00 kierunku boiska sportowego (Wierzonka) BUDŻET OBYWTELSKI - Odtworzenie i przywrócenie 4 funkcji drogi publicznej, przeznaczonej dla ruchu Urząd Miasta 08-00 samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) BUDŻET OBYWTELSKI - Suchą nogą przez wieś 5 Urząd Miasta 08-00 (Kobylnica, projekt) BUDŻET OBYWATELSKI - Opracowanie dokumentacji 6 technicznej na budowę chodników oraz drogi w Urząd Miasta 08-00 ul.folwarcznej (Paczkowo-projekt) Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez rozbudowę infrastruktury w 7 ramach Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Urząd Miasta 07-08 Swarzędzu i Kobylnicy (w ramach poddzialania 3.3.3 WRPO 04+) -6 00 38 00-0 00 30 00 05 00 5 00 75 00 40 00 3 953,00 ZADANIA JEDNOROCZNE 07 Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych Urząd Miasta 08 35 00 Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 60 00 460 00 Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu Urząd Miasta 08 500 00 500 00 Rozdz. 70095 - Pozostała działalność ZADANIA Z WPF 60 00 960 00 Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu Urząd Miasta 0-00 Budowa budynków komunalnych Urząd Miasta 06-09 Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej 3 w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych Urząd Miasta 05-00 i niepełnosprawnych 50 00 60 00 760 00 50 00 Dział 70 - Działalność usługowa Rozdz. 7035 - Cmentarze ZADANIA Z WPF Modernizacja cmentarza komunalnego w Swarzędzu Urząd Miasta 07-09 00 00 00 00 00 00 Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 750 - Rady gmin ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Wykonanie nowego sztandaru Gminy Swarzędz Urząd Miasta 08 6 888,00 00 888,00 6 888,00 6 888,00 6 888,00 6 888,00 Rozdz. 7503 - Urzędy Gmin ZADANIA Z WPF Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem Urząd Miasta 06-09 Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz Urząd Miasta 06-08 ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG Urząd Miasta 08 Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu Urząd Miasta 08 3 Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 5 Urząd Miasta 08 995 00 5 00 700 00 40 00 60 00 70 00 Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 00 6 0 Rozdz. 754 - Ochotnicze straże pożarne ZADANIA JEDNOROCZNE 08 Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Urząd Miasta 08 Swarzędzu i w Kobylnicy ( 6060) 30 00 0 00 Id: CF5D4E8-BF-404-860F-FBE39C5BF95. Podpisany Strona 8