Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 października 2016 r. (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 UZASADNIENIE Dotyczy: Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na 2016 r.: Bezpieczeństwo instytucji z dnia 11 października 2016 r. I. WPROWADZENIE 30 czerwca 2016 r. Komisja przedłożyła Radzie projekt budżetu korygującego (PBK) nr 3 do budżetu ogólnego na 2016 r. dotyczący dodatkowych środków na zobowiązania i środków na płatności niezbędnych do pokrycia zwiększonych wydatków na zapewnienie bezpieczeństwa w niemal wszystkich instytucjach i szkołach europejskich. Postulowana kwota wynosi 15,8 mln EUR. Niniejszy PBK zawiera także zmianę w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego polegającą na ujęciu 35 dodatkowych stanowisk (1 na poziomie AD 5 i 34 na poziomie AST/SC 1) na potrzeby rekrutacji pracowników ochrony. Rezultatem niniejszego PBK jest wzrost środków niezróżnicowanych w budżecie na 2016 r. w dziale 5 (Administracja). Niezbędne środki na płatności zostaną przesunięte z linii operacyjnej ITER (pozycja 32 05 01 02) w ramach poddziału 1a. Zmiana w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego opiewa na kwotę 0,2 mln EUR i jest ujęta w ogólnej kwocie wspomnianej powyżej. 12600/16 dh/mb/mak 1 DG G 2A PL

II. WNIOSEK 11 października 2016, Rada przyjęła swoje stanowisko 3 do budżetu ogólnego na 2016 r. w wersji przedstawionej w ZAŁĄCZNIKU. 12600/16 dh/mb/mak 2 DG G 2A PL

ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY 12600/16 dh/mb/mak 3

TOM I SEKCJA I PARLAMENT EUROPEJSKI 12600/16 dh/mb/mak 4

WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr 1 Osoby pracujące dla instytucji 983 860 500 225 383 984 085 883 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 384 012 100 384 012 100 3 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych 4 Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań 150 856 000 150 856 000 313 660 000 313 660 000 5 Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz Komitet Niezależnych Wybitnych Osobistości p.m. p.m. 10 Inne wydatki 6 000 000 6 000 000 Ogółem 1 838 388 600 225 383 1 838 613 983 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Tytuł Rozdział 1 0 Członkowie instytucji 5 213 281 500 213 281 500 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 5 627 305 500 225 383 627 530 883 1 4 Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 5 125 501 000 125 501 000 1 6 Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji 5 17 772 500 17 772 500 Tytuł 1 Ogółem 983 860 500 225 383 984 085 883 ROZDZIAŁ 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 2 Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów 5.2 623 007 500 225 383 623 232 883 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie 5.2 248 000 248 000 12600/16 dh/mb/mak 5

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby 1 2 2 2 Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych 5.2 2 950 000 2 950 000 Artykuł 1 2 0 Razem 626 205 500 225 383 626 430 883 5.2 1 100 000 1 100 000 5.2 p.m. p.m. Artykuł 1 2 2 Razem 1 100 000 1 100 000 1 2 4 Środki rezerwowe 5.2 p.m. p.m. Rozdział 1 2 Ogółem 627 305 500 225 383 627 530 883 Artykuł 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów Budżet 2016 623 007 500 225 383 623 232 883 Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów: wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń, ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego, ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych, innych dodatków i zwrotów różnych kosztów, kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia, ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia. 12600/16 dh/mb/mak 6

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 300 000 EUR. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. S PERSONEL S 1 Sekcja I Parlament Europejski Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2016 Zmieniony budżet 2016 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe Stanowiska czasow Inne Grupy polityczne Inne Grupy polityczne Inne Grupy politycz Spoza kategorii 1 0 0 0 1 0 0 0 AD 16 13 0 1 7 13 0 1 7 AD 15 47 0 1 4 47 0 1 4 AD 14 223 2 7 30 223 2 7 30 AD 13 443 8 2 40 443 8 2 40 AD 12 242 0 12 64 242 0 12 64 AD 11 174 0 6 30 174 0 6 30 AD 10 195 0 9 25 195 0 9 25 AD 9 177 0 6 29 177 0 6 29 AD 8 433 0 3 37 433 0 3 37 AD 7 286 0 6 59 286 0 6 59 AD 6 196 0 8 48 196 0 8 48 AD 5 219 0 5 63 1 220 0 5 63 AD ogółem 2 649 10 66 436 1 2 650 10 66 436 AST 11 120 10 0 36 120 10 0 36 AST 10 84 0 20 33 84 0 20 33 12600/16 dh/mb/mak 7

AST 9 491 0 4 44 491 0 4 44 AST 8 308 0 6 40 308 0 6 40 AST 7 388 0 2 43 388 0 2 43 AST 6 309 0 6 72 309 0 6 72 AST 5 305 0 19 74 305 0 19 74 AST 4 393 0 3 78 393 0 3 78 AST 3 243 0 4 78 243 0 4 78 AST 2 88 0 0 58 88 0 0 58 AST 1 45 0 0 67 45 0 0 67 AST ogółem 2 774 10 64 623 2 774 10 64 623 SC 6 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 SC 2 50 0 0 0 50 0 0 0 SC 1 100 0 0 0 34 134 0 0 0 Ogółem SC 150 0 0 0 34 184 0 0 0 Ogółem 5 573 20 1 130 1 059 35 5 608 20 2 130 1 059 Suma całkowita 6 762 3 6 797 4 1 2 3 4 Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. Rezerwa wirtualna dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji suma ogółem. W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo począwszy od jesieni 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów. W porozumieniu międzyinstytucjonalnym podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo począwszy od jesieni 2014 r., zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów. 12600/16 dh/mb/mak 8

TOM III SEKCJA III KOMISJA 12600/16 dh/mb/mak 9

WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 01 SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE 2 532 673 157 1 097 025 157 2 532 673 157 1 097 025 157 02 Rynek wewnętrzny, przemysł, 2 285 812 989 1 894 487 636 2 285 812 989 1 894 487 636 przedsiębiorczość i MŚP 03 Konkurencja 102 698 620 102 698 620 102 698 620 102 698 620 04 Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 12 924 259 299 13 030 720 525 12 924 259 299 13 030 720 525 05 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 61 382 084 429 54 625 119 708 61 382 084 429 54 625 119 708 06 MOBILNOŚĆ I TRANSPORT 4 219 477 187 2 295 863 330 4 219 477 187 2 295 863 330 07 Środowisko 448 266 445 397 061 087 448 266 445 397 061 087 08 Badania naukowe i innowacje 5 854 638 306 5 402 950 507 5 854 638 306 5 402 950 507 09 Sieci komunikacyjne, treści i technologie 1 803 314 364 2 373 056 657 1 803 314 364 2 373 056 657 10 Bezpośrednie badania naukowe 396 834 657 402 688 960 396 834 657 402 688 960 11 Gospodarka morska i rybołówstwo 999 860 215 675 121 774 999 860 215 675 121 774 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 83 345 750 1 083 205 965 83 345 750 758 467 524 12 Stabilność finansowa, usługi finansowe i unia 84 986 304 85 662 304 84 986 304 85 662 304 rynków kapitałowych 13 Polityka regionalna i miejska 35 988 630 661 36 386 098 987 35 988 630 661 36 386 098 987 14 Podatki i unia celna 166 447 251 159 265 251 166 447 251 159 265 251 15 Edukacja i kultura 2 889 262 253 3 030 752 053 2 889 262 253 3 030 752 053 16 Komunikacja społeczna 203 694 896 196 759 396 203 694 896 196 759 396 17 Zdrowie i bezpieczeństwo żywności 570 625 060 571 327 060 570 625 060 571 327 060 18 Migracja i sprawy wewnętrzne 3 225 091 730 2 323 443 097 3 225 091 730 2 323 443 097 19 Instrumenty polityki zagranicznej 782 603 058 677 343 652 782 603 058 677 343 652 20 Handel 107 216 392 105 566 392 107 216 392 105 566 392 21 Współpraca międzynarodowa i rozwój 3 161 973 792 3 345 883 780 3 161 973 792 3 345 883 780 22 Polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie 3 835 177 683 3 565 517 946 3 835 177 683 3 565 517 946 rozszerzenia 23 Pomoc humanitarna i ochrona ludności 1 202 303 141 1 560 487 834 1 202 303 141 1 560 487 834 24 ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH 80 226 300 85 655 000 80 226 300 85 655 000 25 Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne 206 099 587 205 749 587 206 099 587 205 749 587 26 Administracja Komisji 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 3 426 739 1 016 741 064 3 426 739 1 016 196 444 3 426 739 1 025 256 064 3 426 739 1 024 711 444 27 Budżet 72 184 538 72 184 538 72 184 538 72 184 538 28 Kontrola 18 774 034 18 774 034 18 774 034 18 774 034 12600/16 dh/mb/mak 10

Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 29 Statystyka 139 150 570 127 507 570 139 150 570 127 507 570 30 Emerytury i wydatki powiązane 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 1 647 355 000 31 Służby językowe 398 824 459 398 824 459 398 824 459 398 824 459 32 Energia 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 33 Sprawiedliwość i konsumenci 258 626 977 239 160 105 258 626 977 239 160 105 34 Działania w dziedzinie klimatu 137 514 278 81 944 278 137 514 278 81 944 278 40 Rezerwy 561 384 489 395 772 489 561 384 489 395 772 489 Ogółem 151 233 061 140 114 184 8 515 000-7 324 988 151 241 576 140 106 859 776 112 776 124 Of which Reserves: 40 01 40, 40 02 41 86 772 489 86 772 489 86 772 489 86 772 489 TYTUŁ 26 ADMINISTRACJA KOMISJI Tytuł Rozdział Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 26 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji 977 516 325 977 516 325 8 515 000 8 515 000 986 031 325 986 031 325 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 980 943 064 980 943 064 989 458 064 989 458 064 26 02 Produkcja multimedialna 1 9 600 000 9 100 000 9 600 000 9 100 000 26 03 Usługi dla administracji publicznej, firm i obywateli 26 198 000 26 153 380 26 198 000 26 153 380 Tytuł 26 Ogółem 1 013 314 325 1 012 769 705 8 515 000 8 515 000 1 021 829 325 1 021 284 705 3 426 739 3 426 739 3 426 739 3 426 739 Ogółem + rezerwa 1 016 741 064 1 016 196 444 1 025 256 064 1 024 711 444 ROZDZIAŁ 26 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ADMINISTRACJA KOMISJI Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Administracja Komisji 26 01 01 Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki Administracja Komisji 5.2 113 028 119 113 028 119 12600/16 dh/mb/mak 11

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Administracja Komisji 26 01 02 01 Personel zewnętrzny 5.2 6 393 407 6 393 407 26 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 5.2 20 341 282 20 341 282 26 01 03 Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki Administracja Komisji 26 01 04 Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki Administracja Komisji Artykuł 26 01 02 Razem 26 734 689 26 734 689 5.2 7 213 576 7 213 576 26 01 04 01 Wydatki pomocnicze na rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) 1.1 400 000 400 000 Artykuł 26 01 04 Razem 400 000 400 000 26 01 09 Urząd Publikacji 5.2 79 251 200 52 000 79 303 200 26 01 10 Konsolidacja prawa Unii 5.2 1 400 000 1 400 000 26 01 11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C) 5.2 6 719 000 6 719 000 26 01 12 Streszczenia prawodawstwa Unii 5.2 334 000 334 000 26 01 20 Europejski Urząd Doboru Kadr 5.2 26 430 000 26 430 000 26 01 21 Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych 26 01 22 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli 5.2 37 520 000 37 520 000 26 01 22 01 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli 5.2 68 440 000 68 440 000 26 01 22 02 Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli 5.2 214 138 000 214 138 000 26 01 22 03 Wydatki związane z budynkami w Brukseli 5.2 75 825 000 75 825 000 26 01 22 04 Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Brukseli 5.2 7 423 000 7 423 000 26 01 22 05 Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki 5.2 7 875 000 7 875 000 administracyjne w Brukseli 26 01 22 06 Ochrona budynków w Brukseli 5.2 33 000 000 33 000 000 26 01 23 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Artykuł 26 01 22 Razem 406 701 000 406 701 000 26 01 23 01 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu 5.2 23 658 000 23 658 000 26 01 23 02 Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu 5.2 35 138 000 35 138 000 26 01 23 03 Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu 5.2 11 489 000 11 489 000 26 01 23 04 Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu 5.2 1 047 000 1 047 000 26 01 23 05 Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki 5.2 975 000 975 000 administracyjne w Luksemburgu 26 01 23 06 Ochrona budynków w Luksemburgu 5.2 3 740 000 354 000 4 094 000 Artykuł 26 01 23 Razem 76 047 000 354 000 76 401 000 26 01 40 Bezpieczeństwo i monitoring 5.2 10 574 000 4 558 000 15 132 000 26 01 60 Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi 26 01 60 01 Służba medyczna 5.2 4 800 000 4 800 000 26 01 60 02 Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację 5.2 1 770 000 1 770 000 26 01 60 04 Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych 5.2 6 958 000 6 958 000 12600/16 dh/mb/mak 12

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 01 60 06 Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego 5.2 250 000 250 000 26 01 60 07 Szkody 5.2 150 000 150 000 26 01 60 08 Ubezpieczenia różne 5.2 60 000 60 000 26 01 60 09 Kursy językowe 5.2 3 013 000 3 013 000 26 01 70 Szkoły europejskie Artykuł 26 01 60 Razem 17 001 000 17 001 000 26 01 70 01 Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela) 5.1 9 754 550 9 754 550 26 01 70 02 Bruksela I (Uccle) 5.1 26 317 449 710 000 27 027 449 26 01 70 03 Bruksela II (Woluwe) 5.1 23 615 685 408 000 24 023 685 26 01 70 04 Bruksela III (Ixelles) 5.1 23 161 915 527 000 23 688 915 26 01 70 05 Bruksela IV (Laeken) 5.1 14 447 033 413 000 14 860 033 26 01 70 11 Luksemburg I 5.1 17 349 763 242 000 17 591 763 26 01 70 12 Luksemburg II 5.1 13 487 869 241 000 13 728 869 26 01 70 21 Mol (BE) 5.1 5 932 444 202 000 6 134 444 26 01 70 22 Frankfurt nad Menem (DE) 5.1 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 8 699 643 3 426 739 8 893 643 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) 5.1 3 384 783 53 000 3 437 783 26 01 70 24 Monachium (DE) 5.1 430 765 122 000 552 765 26 01 70 25 Alicante (ES) 5.1 3 834 021 85 000 3 919 021 26 01 70 26 Varese (IT) 5.1 10 503 399 70 000 10 573 399 26 01 70 27 Bergen (NL) 5.1 4 729 748 181 000 4 910 748 26 01 70 28 Culham (UK) 5.1 5 193 778 103 000 5 296 778 26 01 70 31 Wkład Unii w finansowanie szkół europejskich typu 2 5.1 746 635 746 635 Artykuł 26 01 70 Razem 168 162 741 3 551 000 171 713 741 3 426 739 171 589 480 3 426 739 175 140 480 Rozdział 26 01 Ogółem 977 516 325 8 515 000 986 031 325 Ogółem + rezerwa 3 426 739 980 943 064 3 426 739 989 458 064 Artykuł 26 01 09 Urząd Publikacji Budżet 2016 79 251 200 52 000 79 303 200 12600/16 dh/mb/mak 13

Powyższa kwota odpowiada środkom dla Urzędu Publikacji, wyszczególnionym w odpowiednim załączniku do niniejszej sekcji. Na podstawie prognoz kosztów własnych Urzędu preliminarz kosztu usług, które Urząd będzie świadczył dla każdej instytucji, podano poniżej: Parlament Europejski 17 946 314 22,63 % Rada 5 146 778 6,49 % Komisja 44 267 046 55,82 % Trybunał Sprawiedliwości 2 418 748 3,05 % Trybunał Obrachunkowy 2 283 932 2,88 % Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 586 844 0,74 % Komitet Regionów 348 934 0,44 % Agencje 4 512 352 5,69 % Inne 1 792 252 2,26 % Razem 79 303 200 100,00 % Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 915 000 EUR. Podstawa prawna Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 41). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 195 200. 12600/16 dh/mb/mak 14

Artykuł 26 01 23 Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Pozycja 26 01 23 06 Ochrona budynków w Luksemburgu Budżet 2016 3 740 000 354 000 4 094 000 Środki te mają uwzględniać następujące wydatki ponoszone na terytorium Unii: wydatki na fizyczne i materialne zabezpieczenie osób i mienia, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, umowy o utrzymanie instalacji bezpieczeństwa, szkolenia oraz zakup drobnych urządzeń (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów), wydatki związane z BHP osób w pracy, zwłaszcza zakup, wynajem i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego, wymiana wyposażenia ekip ochrony przeciwpożarowej oraz koszty inspekcji ustawowych (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każde z nich przy zawieraniu podobnych umów). Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów. Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 160 000 EUR. Podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1). Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14). 12600/16 dh/mb/mak 15

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). Artykuł 26 01 40 Bezpieczeństwo i monitoring Budżet 2016 10 574 000 4 558 000 15 132 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych: z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności na zakup, wynajem lub leasing, utrzymanie, naprawy, instalowanie i odnawianie urządzeń i instalacji technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa, ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób w pracy, a w szczególności z kosztami inspekcji ustawowych (inspekcji instalacji technicznych budynków, koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupem, wynajmem i utrzymaniem sprzętu przeciwpożarowego, a także wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi, z opracowaniem, wytworzeniem i personalizacją dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię. Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów. Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów. Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 630 600 EUR. 12600/16 dh/mb/mak 16

Podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1). Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). Rozporządzenie Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26). Artykuł 26 01 70 Szkoły europejskie Pozycja 26 01 70 02 Bruksela I (Uccle) Budżet 2016 26 317 449 710 000 27 027 449 Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowania biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela I). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). 12600/16 dh/mb/mak 17

Pozycja 26 01 70 03 Bruksela II (Woluwe) Budżet 2016 23 615 685 408 000 24 023 685 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Woluwe (Bruksela II). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 04 Bruksela III (Ixelles) Budżet 2016 23 161 915 527 000 23 688 915 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Ixelles (Bruksela III). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 05 Bruksela IV (Laeken) Budżet 2016 14 447 033 413 000 14 860 033 12600/16 dh/mb/mak 18

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Bruksela-Laeken (Bruksela IV). Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 11 Luksemburg I Budżet 2016 17 349 763 242 000 17 591 763 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg I. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 2 807 973 EUR. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 12 Luksemburg II Budżet 2016 13 487 869 241 000 13 728 869 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg II. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 818 384 EUR. 12600/16 dh/mb/mak 19

Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 21 Mol (BE) Budżet 2016 5 932 444 202 000 6 134 444 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Mol. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 22 Frankfurt nad Menem (DE) Budżet 2016 26 01 70 22 5 272 904 194 000 5 466 904 3 426 739 3 426 739 Ogółem 8 699 643 194 000 8 893 643 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej we Frankfurcie nad Menem. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 273 EUR. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). 12600/16 dh/mb/mak 20

Pozycja 26 01 70 23 Karlsruhe (DE) Budżet 2016 3 384 783 53 000 3 437 783 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Karlsruhe. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 24 Monachium (DE) Budżet 2016 430 765 122 000 552 765 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Monachium. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 25 Alicante (ES) Budżet 2016 3 834 021 85 000 3 919 021 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Alicante. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 3 800 000 EUR. 12600/16 dh/mb/mak 21

Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 26 Varese (IT) Budżet 2016 10 503 399 70 000 10 573 399 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Varese. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 27 Bergen (NL) Budżet 2016 4 729 748 181 000 4 910 748 Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Bergen. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). Pozycja 26 01 70 28 Culham (UK) Budżet 2016 5 193 778 103 000 5 296 778 12600/16 dh/mb/mak 22

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Culham. Odnośne akty prawne Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3). TYTUŁ 32 ENERGIA Tytuł Rozdział Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 32 01 Wydatki administracyjne w obszarze polityki Energia 82 340 477 82 340 477 82 340 477 82 340 477 32 02 Energia konwencjonalna i odnawialna 641 188 400 374 741 196 641 188 400 374 741 196 32 03 Energia jądrowa 1 163 258 000 174 900 000 163 258 000 174 900 000 32 04 Horyzont 2020 badania naukowe i innowacja w zakresie energii 1 324 676 361 426 866 961 324 676 361 426 866 961 32 05 ITER 1 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 Tytuł 32 Ogółem 1 531 675 330 1 523 585 634-15 839 988 1 531 675 330 1 507 745 646 ROZDZIAŁ 32 05 ITER Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 32 05 ITER 32 05 01 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) 32 05 01 01 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa 1.1 (F4E) Wydatki pomocnicze 44 737 000 44 737 000 44 737 000 44 737 000 32 05 01 02 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa 1.1 (F4E) 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 Artykuł 32 05 01 Razem 320 212 092 175 737 000-15 839 988 320 212 092 159 897 012 12600/16 dh/mb/mak 23

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść RF Budżet 2016 w sprawie PBK nr Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 32 05 50 Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii 32 05 50 01 Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (2014 2020) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 50 02 Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (przed 2014 r.) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artykuł 32 05 50 Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 32 05 51 Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) (2007 2013) 1.1 p.m. 289 000 000 p.m. 289 000 000 Rozdział 32 05 Ogółem 320 212 092 464 737 000-15 839 988 320 212 092 448 897 012 Celem projektu ITER jest przedstawienie syntezy jądrowej jako rentownego i zrównoważonego źródła energii poprzez budowę i obsługę eksperymentalnego reaktora termojądrowego, co będzie stanowiło istotny krok ku stworzeniu prototypów reaktorów dla elektrowni termojądrowych, które będą bezpieczne, zrównoważone, przyjazne dla środowiska i korzystne gospodarczo. Przyczyni się on również do realizacji strategii Europa 2020, a w szczególności do jej inicjatywy przewodniej Unia innowacji, ponieważ pobudzenie europejskiego sektora zaawansowanych technologii, który jest zaangażowany w budowę reaktora ITER, przyniesie Unii przewagę konkurencyjną w skali światowej w tym rozwijającym się sektorze. W projekcie bierze udział siedem stron: Unia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone. 12600/16 dh/mb/mak 24

Artykuł 32 05 01 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) Pozycja 32 05 01 02 Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER Energia termojądrowa (F4E) Budżet 2016 Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności 275 475 092 131 000 000-15 839 988 275 475 092 115 160 012 Dawna pozycja 08 04 01 02 Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej zapewnia wkład Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej ( Euratom ) we wspólną realizację międzynarodowego projektu ITER. W następstwie ITER eksperymentalnego urządzenia o dużym znaczeniu, które wykaże naukową i techniczną wykonalność syntezy jądrowej zbudowana zostanie demonstracyjna elektrownia termojądrowa (DEMO). To Wspólne Przedsięwzięcie ma następujące zadania: wnoszenie wkładu Euratomu w prace Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER, wnoszenie wkładu Euratomu w realizowane wspólnie z Japonią działania w ramach szerszego podejścia w celu szybkiego uzyskania energii termojądrowej, przygotowanie i koordynacja programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi. Podstawa prawna Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58). 12600/16 dh/mb/mak 25

Załącznik A KOMISJA ZAŁĄCZNIKI Załącznik A2 Urząd Publikacji WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr A2 Urząd Publikacji 79 251 200 52 000 79 303 200 Ogółem 79 251 200 52 000 79 303 200 TYTUŁ A2 URZĄD PUBLIKACJI Tytuł Rozdział Treść Budżet 2016 A2 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE 71 951 200 52 000 72 003 200 A2 02 SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA 7 300 000 7 300 000 A2 10 REZERWY p.m. p.m. Rozdział A2 Ogółem 79 251 200 52 000 79 303 200 12600/16 dh/mb/mak 26

ROZDZIAŁ A2 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Treść Budżet 2016 A2 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE A2 01 01 A2 01 02 Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie 54 858 000 54 858 000 A2 01 02 01 Personel zewnętrzny 2 376 000 2 376 000 A2 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie 549 000 549 000 Pozycja A2 01 02 Razem 2 925 000 2 925 000 A2 01 03 Wydatki na budynki i wydatki powiązane 14 165 200 52 000 14 217 200 A2 01 50 Polityka kadrowa i zarządzanie personelem p.m. p.m. A2 01 51 Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury p.m. p.m. A2 01 60 Wydatki na dokumentację i bibliotekę 3 000 3 000 Artykuł A2 01 Ogółem 71 951 200 52 000 72 003 200 Artykuł A2 01 03 Wydatki na budynki i wydatki powiązane Budżet 2016 Projekt budżetu korygującego nr 14 165 200 52 000 14 217 200 Środki te przewidziane są na pokrycie kosztów dotyczących budynków Urzędu oraz wydatków powiązanych, w tym w szczególności: kosztów związanych z zakupem lub wynajmem budynków z opcją wykupu albo budową budynków, opłat czynszowych i renty gruntowej, różnorodnych podatków itp., związanych z opcjami zakupu zajmowanych budynków lub części budynków, oraz kosztu wynajmu sal konferencyjnych, magazynów, pomieszczeń archiwów, garaży i parkingów, składek na ubezpieczenie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd, opłat za zużycie wody, gazu, elektryczności i ogrzewanie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd, wydatków na utrzymanie i konserwację pomieszczeń, wind itp., systemów centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacyjnych itp.; wydatków na niektóre czynności związane z regularnym sprzątaniem, zakup produktów służących do utrzymania, prania, wybielania i czyszczenia chemicznego itp.; odmalowanie, naprawy i produkty wykorzystywane przez warsztaty odpowiedzialne za utrzymanie i konserwację, 12600/16 dh/mb/mak 27

wydatków na segregację, składowanie i usuwanie odpadów, kosztów remontu budynków, np. przebudowy ścian działowych, przeróbek instalacji technicznych oraz innych specjalistycznych prac dotyczących zamków, sprzętu elektrycznego, instalacji wodociągowej, malowania, wykładzin podłogowych itp. oraz kosztu zmian urządzeń sieciowych związanych z przeznaczeniem budynku, a także kosztu niezbędnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), wydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wymiany urządzeń przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz kosztów ustawowych inspekcji (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), kosztów doradztwa finansowego i technicznego przed nabyciem, wynajęciem lub budową budynków, innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp.), opłat z tytułu pomocy technicznej przy ważniejszych pracach związanych z modernizacją budynków, zakupu, wynajmu lub dzierżawy, konserwacji, naprawy, zainstalowania oraz odnowy urządzeń i instalacji technicznych, zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy mebli, zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy środków transportu, różnego rodzaju ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i od kradzieży), wydatków na sprzęt roboczy itp., w szczególności na: zakup odzieży służbowej (głównie dla gońców, kierowców i pracowników gastronomii), zakup i czyszczenie ubrań roboczych dla personelu warsztatów i osób pracujących w miejscach wymagających odzieży ochronnej wskutek złej pogody, nadmiernego zużycia i zabrudzenia, zakup lub zwrot kosztów wszelkich niezbędnych urządzeń zgodnie z dyrektywami 89/391/EWG i 90/270/EWG, przeniesień i reorganizacji departamentów oraz obsługi (odbiór dostaw, magazynowanie, dostarczanie) odnośnie do urządzeń, mebli i materiałów biurowych, wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie), 12600/16 dh/mb/mak 28

zakupu, najmu lub leasingu oraz konserwacji komputerów, terminali, serwerów, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń łącznościowych i niezbędnego oprogramowania, zakupu, wynajmu lub leasingu oraz utrzymania urządzeń związanych z reprodukcją i archiwizacją danych w dowolnej formie, np. drukarek, telefaksów, fotokopiarek, skanerów i mikrokopiarek, zakupu, wynajmu lub leasingu maszyn do pisania i edytorów tekstów oraz innego elektronicznego sprzętu biurowego, kosztów instalacji, konfiguracji, utrzymania, opracowań, dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z takimi urządzeniami, kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych itp., opłat pocztowych i dostawczych związanych z wysyłaniem korespondencji, raportów i publikacji oraz kosztów pocztowych i innych przesyłek wysyłanych drogą lotniczą, lądową, morską lub koleją albo poprzez wewnętrzną pocztę Urzędu, opłat abonamentowych oraz kosztów komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatków na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz zakup książek telefonicznych, kosztów instalacji łącz telefonicznych i komputerowych oraz międzynarodowych linii transmisyjnych pomiędzy siedzibami biur Unii, wsparcia technicznego i logistycznego oraz szkolenia i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., analiz dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowywania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych, innych wydatków eksploatacyjnych niewyszczególnionych powyżej. Środki te nie pokrywają wydatków związanych z przemysłową działalnością drukarni i centrum dystrybucyjnego. Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 10 000 EUR. Podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1). Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14). 12600/16 dh/mb/mak 29

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 12600/16 dh/mb/mak 30

TOM IV SEKCJA IV TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 12600/16 dh/mb/mak 31

WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr 1 Osoby pracujące dla instytucji 292 086 500 292 086 500 2 Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne 86 041 500 1 815 000 87 856 500 3 Wydatki wynikające z wykonywania przez instytucję szczególnych zadań 59 000 59 000 10 Inne wydatki p.m. p.m. Ogółem 378 187 000 1 815 000 380 002 000 TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł Rozdział 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 5 61 068 000 1 655 000 62 723 000 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie 5 20 294 000 160 000 20 454 000 2 3 Bieżące wydatki administracyjne 5 1 460 500 1 460 500 2 5 Zebrania i konferencje 5 521 500 521 500 2 7 Informacja: nabywanie, archiwizacja, wytwarzanie i rozpowszechnianie 5 2 697 500 2 697 500 Tytuł 2 Ogółem 86 041 500 1 815 000 87 856 500 ROZDZIAŁ 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 0 Budynki i koszty dodatkowe 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 5.2 9 776 000 9 776 000 2 0 0 1 Opłata leasingowa 5.2 32 390 000 32 390 000 12600/16 dh/mb/mak 32

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5.2 500 000 655 000 1 155 000 2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości 2 0 2 Koszty związane z budynkami 5.2 1 270 000 500 000 1 770 000 Artykuł 2 0 0 Razem 43 936 000 1 155 000 45 091 000 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów 5.2 7 693 500 7 693 500 2 0 2 4 Zużycie energii 5.2 2 585 500 2 585 500 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami 5.2 6 535 000 500 000 7 035 000 2 0 2 8 Ubezpieczenia 5.2 103 000 103 000 2 0 2 9 Inne wydatki związane z budynkami 5.2 215 000 215 000 Artykuł 2 0 2 Razem 17 132 000 500 000 17 632 000 Rozdział 2 0 Ogółem 61 068 000 1 655 000 62 723 000 Artykuł 2 0 0 Budynki Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Budżet 2016 500 000 655 000 1 155 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie: wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych, wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m. 12600/16 dh/mb/mak 33

Pozycja 2 0 0 8 Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości Budżet 2016 1 270 000 500 000 1 770 000 Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ekspertyzami i pomocą techniczną związanymi z projektami na znaczącą skalę z zakresu nieruchomości. Artykuł 2 0 2 Koszty związane z budynkami Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami Budżet 2016 6 535 000 500 000 7 035 000 Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów ochrony budynków zajmowanych przez instytucję. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m. ROZDZIAŁ 2 1 INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 1 Informatyka, wyposażenie i majątek ruchomy: nabycie, najem i utrzymanie 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją 12600/16 dh/mb/mak 34

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 1 0 0 Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów 5.2 6 131 500 6 131 500 5.2 10 515 500 10 515 500 2 1 0 3 Opłaty telekomunikacyjne 5.2 826 000 826 000 Artykuł 2 1 0 Razem 17 473 000 17 473 000 2 1 2 Meble 5.2 762 500 762 500 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne 5.2 407 000 160 000 567 000 2 1 6 Pojazdy 5.2 1 651 500 1 651 500 Rozdział 2 1 Ogółem 20 294 000 160 000 20 454 000 Artykuł 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne Budżet 2016 407 000 160 000 567 000 Środki te przeznaczone są na: zakup wyposażenia technicznego, pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej, pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych, pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m. 12600/16 dh/mb/mak 35

TOM V SEKCJA V TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 12600/16 dh/mb/mak 36

WYDATKI WYDATKI Tytuł Treść Budżet 2016 w sprawie PBK nr 1 Osoby pracujące dla instytucji 120 801 100 70 000 120 871 100 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE 14 686 000 2 000 000 16 686 000 10 INNE WYDATKI p.m. p.m. Ogółem 135 487 100 2 070 000 137 557 100 TYTUŁ 1 OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI Tytuł Rozdział 1 0 CZŁONKOWIE INSTYTUCJI 5 10 885 100 10 885 100 1 2 URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI 5 98 881 000 98 881 000 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 5 4 876 000 70 000 4 946 000 1 6 INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA 5 6 159 000 6 159 000 INSTYTUCJI Tytuł 1 Ogółem 120 801 100 70 000 120 871 100 ROZDZIAŁ 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 1 4 INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny 1 4 0 0 Inni pracownicy 5.2 3 128 000 45 000 3 173 000 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników 5.2 1 374 000 25 000 1 399 000 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne 5.2 41 000 41 000 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe 5.2 333 000 333 000 Artykuł 1 4 0 Razem 4 876 000 70 000 4 946 000 1 4 9 Środki rezerwowe 5.2 p.m. p.m. 12600/16 dh/mb/mak 37

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Rozdział 1 4 Ogółem 4 876 000 70 000 4 946 000 Artykuł 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy Budżet 2016 3 128 000 45 000 3 173 000 Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków: wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek instytucji na system ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do tych pracowników oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników, wynagrodzenia personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, koszty zatrudnienia personelu tymczasowego. Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej. Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników Budżet 2016 1 374 000 25 000 1 399 000 12600/16 dh/mb/mak 38

Środki te są przeznaczone na pokrycie: kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem do Trybunału Obrachunkowego urzędników z państw członkowskich lub, w odpowiednim przypadku, z innych krajów i innych ekspertów lub w związku z krótkoterminową konsultacją, dodatkowych wydatków poniesionych przez urzędników Unii w wyniku wymian, kosztów staży odbywanych w Trybunale Obrachunkowym. TYTUŁ 2 BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł Rozdział 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 5 2 911 000 2 000 000 4 911 000 2 1 INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE 5 8 229 000 8 229 000 2 3 BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE 5 439 000 439 000 2 5 POSIEDZENIA I KONFERENCJE 5 706 000 706 000 2 7 INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE 5 2 401 000 2 401 000 Tytuł 2 Ogółem 14 686 000 2 000 000 16 686 000 ROZDZIAŁ 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 2 0 BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE 2 0 0 Budynki 2 0 0 0 Czynsze 5.2 169 000 169 000 2 0 0 1 Najem/kupno 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 3 Zakup nieruchomości 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 5 Budowa budynków 5.2 p.m. p.m. 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych 5.2 210 000 210 000 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami 5.2 75 000 75 000 12600/16 dh/mb/mak 39