ZARZĄDZENIE Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm. 1 ) oraz art.222 ust 4, art. 257 pkt. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 3 wprowadza się następujące zmiany do 4 ust. 1 i 2: 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 199.611,01 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 446.505,94 zł z tego: 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 154.210,00 zł; 2) rezerwę oświatową w wysokości 292.295,94 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933,935,1089 i poz. 1537 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. 1
UZASADNIENIE Ad 1. Zmiany dotyczą: a) zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu w rozdz.75818 o kwotę 6.150 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania optymalizacyjnego taryf zakupu gazu; b) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w rozdz.75818 o kwotę 10.072 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 6.150 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania optymalizacyjnego taryf zakupu gazu dla jednostek Gminy Karczew; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75412 o kwotę 5.004,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na remont i naprawę samochodów OSP Łukówiec; c) zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu w rozdz.75818 o kwotę 6.150 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania optymalizacyjnego taryf zakupu gazu; d) zmniejszenie rezerwy celowej oświatowej w rozdz.75818 o kwotę 10.072 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 6.671,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Sobiekursku; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 598.891,83 zł. w związku z powołaniem od 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 16.480,44 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 3.401,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 598.891,83 zł. w związku z likwidacją Publicznego Gimnazjum w Karczewie z dniem 31.08.2017 r. ; pozostały plan w rozdz.80110 przeniesiony do Szkoły Podstawowej Nr 1-348.333,85 zł. dotyczy środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli wygaszanego Gimnazjum; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 29.502 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80146, 80148, 80150, 80195 oraz w rozdz.85401 dotyczą przeniesienia planu z Publicznego Gimnazjum do planu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 1.150,08 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; 2
Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 16.480,44 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80110 o kwotę 29.502 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80150 o kwotę 1.150,08 zł. z planu finansowego Publicznego Gimnazjum do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ze środków dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na zakup podręczników; Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 3
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 6 991 146,36 6 150,00 6 997 296,36 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 547 618,02 6 150,00 5 553 768,02 4300 Zakup usług pozostałych 684 572,00 6 150,00 690 722,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 684 572,00 6 150,00 690 722,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 461 984,00 0,00 461 984,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 210 800,00 0,00 210 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 004,00-5 004,00 37 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 42 004,00-5 004,00 37 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 600,00 5 004,00 22 604,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 17 600,00 5 004,00 22 604,00 758 Różne rozliczenia 664 338,95-16 222,00 648 116,95 75818 Rezerwy ogólne i celowe 662 338,95-16 222,00 646 116,95 4810 Rezerwy 662 338,95-16 222,00 646 116,95 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 662 338,95-16 222,00 646 116,95 801 Oświata i wychowanie 24 384 105,22 10 072,00 24 394 177,22 80101 Szkoły podstawowe 9 526 818,65 605 562,83 10 132 381,48 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 274 100,49 1 490,00 275 590,49 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 1 490,00 1 490,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 893 777,01 413 104,20 5 306 881,21 Strona 1 z 7
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 406 433,20 406 433,20 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 884 009,98 6 671,00 890 680,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 915 650,13 59 431,72 975 081,85 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 59 431,72 59 431,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 130 002,94 13 398,10 143 401,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 13 398,10 13 398,10 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 780,00 10 000,00 19 780,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 231 006,74 13 375,36 244 382,10 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 13 375,36 13 375,36 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 161 120,19 6 017,54 167 137,73 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 16 480,44-16 480,44 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 22 497,98 22 497,98 4260 Zakup energii 247 470,00 59 998,69 307 468,69 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 59 998,69 59 998,69 4270 Zakup usług remontowych 222 170,00 2 539,48 224 709,48 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2 539,48 2 539,48 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 992,00 750,00 6 742,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 750,00 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 198 153,23 2 514,81 200 668,04 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2 514,81 2 514,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 130,00 1 725,96 13 855,96 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 1 725,96 1 725,96 4410 Podróże służbowe krajowe 3 993,00 907,89 4 900,89 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 907,89 907,89 4430 Różne opłaty i składki 5 235,00 169,08 5 404,08 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 169,08 169,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249 239,00 18 039,00 267 278,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 18 039,00 18 039,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 568,00 2 101,00 6 669,00 Strona 2 z 7
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2 101,00 2 101,00 80104 Przedszkola 5 660 800,18 3 401,00 5 664 201,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 043 854,26 3 401,00 3 047 255,26 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 220 625,64 3 401,00 224 026,64 80110 Gimnazja 3 108 509,84-598 891,83 2 509 618,01 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00-1 490,00 210,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 700,00-1 490,00 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 022 235,23-402 980,36 1 619 254,87 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 022 235,23-701 880,36 1 320 354,87 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 298 900,00 298 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 192,54-3 452,84 152 739,70 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 156 192,54-3 452,84 152 739,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358 650,28-59 431,72 299 218,56 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 358 650,28-91 474,07 267 176,21 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 32 042,35 32 042,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 334,69-13 398,10 36 936,59 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 50 334,69-25 657,60 24 677,09 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 12 259,50 12 259,50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00-10 000,00 0,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 10 000,00-10 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 281,00-13 375,36 54 905,64 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 67 983,00-13 375,36 54 607,64 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 002,00-6 017,54 29 984,46 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 36 002,00-35 519,54 482,46 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 29 502,00 29 502,00 4260 Zakup energii 119 780,26-59 998,69 59 781,57 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 119 780,26-59 998,69 59 781,57 4270 Zakup usług remontowych 35 918,00-2 539,48 33 378,52 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 35 918,00-2 539,48 33 378,52 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-750,00 750,00 Strona 3 z 7
Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 500,00-750,00 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00-2 514,81 18 985,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 21 500,00-2 514,81 18 985,19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00-1 725,96 1 474,04 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 200,00-1 725,96 1 474,04 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-907,89 592,11 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 500,00-907,89 592,11 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00-169,08 1 430,92 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 600,00-169,08 1 430,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 685,00-18 039,00 74 646,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 92 685,00-23 171,00 69 514,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 5 132,00 5 132,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00-2 101,00 299,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 400,00-2 101,00 299,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44 354,00 0,00 44 354,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 454,00 0,00 42 454,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 7 439,00-3 711,25 3 727,75 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 3 711,25 3 711,25 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 471 666,66 0,00 2 471 666,66 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 220,00 0,00 4 220,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 000,00-2 701,11 298,89 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2 701,11 2 701,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 834 834,41 0,00 834 834,41 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 101 050,00-32 997,83 68 052,17 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 32 997,83 32 997,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 459,00 0,00 138 459,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 17 280,00-4 078,39 13 201,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 4 078,39 4 078,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 205,00 0,00 19 205,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 426,00-544,42 1 881,58 Strona 4 z 7
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 544,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00 0,00 9 900,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 000,00-346,61 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 346,61 4220 Zakup środków żywności 1 231 636,00 0,00 1 231 636,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 90 000,00-51 604,74 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 51 604,74 4260 Zakup energii 13 700,00 0,00 13 700,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 000,00-1 160,03 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 1 160,03 4300 Zakup usług pozostałych 13 640,00 0,00 13 640,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 000,00-2,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 195,00 0,00 26 195,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 282,00-820,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 820,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 472 190,62 0,00 472 190,62 oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 249 900,19 0,00 249 900,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 75 496,00-23 578,32 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 23 578,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 915,23 0,00 45 915,23 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 13 843,00-2 857,72 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2 857,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 226,16 0,00 7 226,16 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 973,00-418,06 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 418,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 057,18 0,00 8 057,18 Strona 5 z 7 544,42 653,39 346,61 38 395,26 51 604,74 1 839,97 1 160,03 997,88 2,12 2 462,00 820,00 51 917,68 23 578,32 10 985,28 2 857,72 1 554,94 418,06
Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 700,00-2 940,48 759,52 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2 940,48 2 940,48 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 033,00 0,00 6 033,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 3 150,08-3 150,08 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 3 150,08 3 150,08 4260 Zakup energii 13 764,14 0,00 13 764,14 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 6 000,00-3 214,41 2 785,59 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 3 214,41 3 214,41 4300 Zakup usług pozostałych 13 472,75 0,00 13 472,75 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 5 989,82-1 259,11 4 730,71 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 1 259,11 1 259,11 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 010,02 0,00 2 010,02 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 000,00-556,07 443,93 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 556,07 556,07 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,35 0,00 2 800,35 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 800,00-2 800,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 2 800,00 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 562,00 0,00 12 562,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 4 032,00-1 008,00 3 024,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 1 008,00 1 008,00 80195 Pozostała działalność 343 012,92 0,00 343 012,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 507,00 0,00 95 507,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 20 880,00-5 220,00 15 660,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 5 220,00 5 220,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 562 023,78 0,00 562 023,78 85401 Świetlice szkolne 527 103,78 0,00 527 103,78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 354 992,48 82,54 355 075,02 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 50 563,88-18 600,66 31 963,22 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 18 683,20 18 683,20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 593,64-82,54 33 511,10 Strona 6 z 7
Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 4 106,54-82,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 782,00 0,00 67 782,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 9 009,97-4 343,44 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 4 343,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 602,62 0,00 9 602,62 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 283,84-425,98 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 425,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 100,00 0,00 13 100,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 11 800,00-583,40 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 583,40 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 700,00 0,00 15 700,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 13 700,00-1 946,18 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 1 946,18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 205,00 0,00 15 205,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 2 880,00-720,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 720,00 Razem: 68 547 558,38 0,00 68 547 558,38 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 4 024,00 4 666,53 4 343,44 857,86 425,98 11 216,60 583,40 11 753,82 1 946,18 2 160,00 720,00 Strona 7 z 7
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 396,69 0,00 01095 Pozostała działalność 19 396,69 0,00 19 396,69 4300 Zakup usług pozostałych 380,33 0,00 380,33 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 380,33 0,00 4430 Różne opłaty i składki 19 016,36 0,00 19 016,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 19 016,36 0,00 750 Administracja publiczna 96 793,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 96 793,00 0,00 96 793,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 268,00 0,00 75 268,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 75 268,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0,00 5 964,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 964,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 571,00 0,00 13 571,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 13 571,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 990,00 0,00 1 990,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 990,00 0,00 19 396,69 380,33 19 016,36 96 793,00 75 268,00 5 964,00 13 571,00 1 990,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 201,00 0,00 3 201,00 Strona 1 z 7
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 201,00 0,00 3 201,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0,00 2 733,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0,00 2 733,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 203 148,00 0,00 203 148,00 80101 Szkoły podstawowe 169 965,00 0,00 169 965,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 11 639,16 0,00 11 639,16 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 11 639,16 0,00 11 639,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 699,65 0,00 1 699,65 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 699,65 0,00 1 699,65 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 156 626,19 0,00 156 626,19 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 16 480,44-16 480,44 0,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 649,12 0,00 9 649,12 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 16 480,44 16 480,44 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 93 090,38 0,00 93 090,38 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 12 648,96 0,00 12 648,96 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 24 757,29 0,00 24 757,29 80110 Gimnazja 29 800,00 0,00 29 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 298,00 0,00 298,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 298,00 0,00 298,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 502,00 0,00 29 502,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 29 502,00-29 502,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 29 502,00 29 502,00 Strona 2 z 7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 3 383,00 0,00 3 383,00 oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 383,00 0,00 3 383,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 1 150,08-1 150,08 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 1 150,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 509,96 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 559,50 0,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 163,46 0,00 852 Pomoc społeczna 420 903,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 368 988,00 0,00 368 988,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 638,00 0,00 199 638,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 199 638,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 977,63 0,00 13 977,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 977,63 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 486,00 0,00 50 486,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 50 486,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 713,00 0,00 6 713,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 713,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 575,89 0,00 4 575,89 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 575,89 0,00 4220 Zakup środków żywności 23 000,00 0,00 23 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 23 000,00 0,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 0,00 1 150,08 1 509,96 559,50 163,46 420 903,00 100,00 199 638,00 13 977,63 50 486,00 6 713,00 3 000,00 4 575,89 23 000,00 300,00 Strona 3 z 7
4260 Zakup energii 12 000,00 0,00 12 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 12 000,00 0,00 12 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 461,00 0,00 461,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 461,00 0,00 461,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 855,00 0,00 14 855,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 14 855,00 0,00 14 855,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,37 0,00 3 242,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,37 0,00 3 242,37 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 28 950,00 0,00 28 950,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 28 950,00 0,00 28 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0,00 1 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 400,00 0,00 1 400,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 039,11 0,00 5 039,11 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 039,11 0,00 5 039,11 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 500,00 0,00 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 300,00 0,00 8 300,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 300,00 0,00 8 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 300,00 0,00 8 300,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 743,00 0,00 2 743,00 3110 Świadczenia społeczne 2 689,22 0,00 2 689,22 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 689,22 0,00 2 689,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53,78 0,00 53,78 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 53,78 0,00 53,78 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 Strona 4 z 7
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0,00 4 800,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0,00 4 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 72,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 000,00 0,00 36 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 0,00 36 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36 000,00 0,00 36 000,00 855 Rodzina 12 891 447,00 0,00 12 891 447,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 235 000,00 0,00 9 235 000,00 3110 Świadczenia społeczne 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 096 475,00 0,00 9 096 475,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 927,91 0,00 82 927,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 82 927,91 0,00 82 927,91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 388,77 0,00 4 388,77 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 388,77 0,00 4 388,77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 250,00 0,00 15 250,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 250,00 0,00 15 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0,00 1 957,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0,00 1 957,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0,00 2 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00 0,00 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 730,00 0,00 19 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 730,00 0,00 19 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 0,00 6 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 0,00 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0,00 1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0,00 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0,00 2 371,32 Strona 5 z 7
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0,00 2 371,32 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0,00 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 427 560,00 0,00 3 427 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 427 560,00 0,00 3 427 560,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 000,00 0,00 60 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 60 000,00 0,00 60 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0,00 5 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0,00 5 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 200,00 0,00 122 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 122 200,00 0,00 122 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 0,00 1 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 600,00 0,00 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 0,00 4 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00 0,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 240,00 0,00 8 240,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 240,00 0,00 8 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 0,00 16 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 000,00 0,00 16 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 0,00 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0,00 3 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 199,00 0,00 199,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 199,00 0,00 199,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 199,00 0,00 199,00 Strona 6 z 7
85595 Pozostała działalność 8 248,00 0,00 8 248,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 0,00 8 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 248,00 0,00 248,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 248,00 0,00 Razem: 13 634 888,69 0,00 13 634 888,69 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 8 000,00 248,00 Strona 7 z 7
Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 221 912,40 10 072,00 80101 Szkoły podstawowe 1 473 024,48 6 671,00 1 479 695,48 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 884 009,98 6 671,00 890 680,98 4.4.3 613 624,98 3 031,00 4.5.3 270 385,00 3 640,00 80104 Przedszkola 317 679,16 3 401,00 321 080,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 625,64 3 401,00 224 026,64 4.1.1 164 725,64 3 401,00 2 231 984,40 616 655,98 274 025,00 168 126,64 Razem: 2 324 758,15 10 072,00 2 334 830,15 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 385 537,34-1 138 176,87 2 247 360,47 80101 Szkoły podstawowe 16 480,44-16 480,44 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 480,44-16 480,44 0,00 4.23.0 16 480,44-16 480,44 0,00 80110 Gimnazja 2 987 431,00-976 727,68 2 010 703,32 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700,00-1 490,00 210,00 4.9.0 1 700,00-1 490,00 210,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 022 235,23-701 880,36 1 320 354,87 4.12.0 463 938,55-139 476,90 324 461,65 4.9.0 1 558 296,68-562 403,46 995 893,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 192,54-3 452,84 152 739,70 4.12.0 35 867,00-2 401,03 33 465,97 4.9.0 120 325,54-1 051,81 119 273,73 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358 650,28-91 474,07 267 176,21 4.12.0 81 869,00-20 571,72 61 297,28 4.9.0 276 781,28-70 902,35 205 878,93 Strona 1 z 8
4120 Składki na Fundusz Pracy 50 334,69-25 657,60 24 677,09 4.12.0 11 493,00-7 860,10 3 632,90 4.9.0 38 841,69-17 797,50 21 044,19 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00-10 000,00 0,00 4.9.0 10 000,00-10 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 983,00-13 375,36 54 607,64 4.28.0 30 000,00-0,30 29 999,70 4.9.0 37 983,00-13 375,06 24 607,94 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 36 002,00-35 519,54 482,46 4.23.0 29 502,00-29 502,00 0,00 4.27.8 6 000,00-6 000,00 0,00 4.9.0 500,00-17,54 482,46 4260 Zakup energii 119 780,26-59 998,69 59 781,57 4.9.0 119 780,26-59 998,69 59 781,57 4270 Zakup usług remontowych 35 918,00-2 539,48 33 378,52 4.27.8 12 000,00-2 529,00 9 471,00 4.28.0 22 768,00-0,48 22 767,52 4.9.0 1 150,00-10,00 1 140,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-750,00 750,00 4.9.0 1 500,00-750,00 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00-2 514,81 18 985,19 4.27.8 2 000,00-2 000,00 0,00 4.9.0 19 500,00-514,81 18 985,19 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 200,00-1 725,96 1 474,04 4.9.0 3 200,00-1 725,96 1 474,04 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00-907,89 592,11 4.9.0 1 500,00-907,89 592,11 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00-169,08 1 430,92 4.9.0 1 600,00-169,08 1 430,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 685,00-23 171,00 69 514,00 4.12.0 15 676,00-3 919,00 11 757,00 4.9.0 77 009,00-19 252,00 57 757,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00-2 101,00 299,00 4.12.0 2 400,00-2 101,00 299,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 439,00-3 711,25 3 727,75 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 439,00-3 711,25 3 727,75 4.19.0 7 439,00-3 711,25 3 727,75 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 229 690,00-94 255,25 135 434,75 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00-2 701,11 298,89 4.10.0 3 000,00-2 701,11 298,89 Strona 2 z 8
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 050,00-32 997,83 68 052,17 4.10.0 101 050,00-32 997,83 68 052,17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 280,00-4 078,39 13 201,61 4.10.0 17 280,00-4 078,39 13 201,61 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 426,00-544,42 1 881,58 4.10.0 2 426,00-544,42 1 881,58 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-346,61 653,39 4.10.0 1 000,00-346,61 653,39 4220 Zakup środków żywności 90 000,00-51 604,74 38 395,26 4.10.0 90 000,00-51 604,74 38 395,26 4260 Zakup energii 3 000,00-1 160,03 1 839,97 4.10.0 3 000,00-1 160,03 1 839,97 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00-2,12 997,88 4.10.0 1 000,00-2,12 997,88 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00-820,00 2 462,00 4.10.0 3 282,00-820,00 2 462,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 123 616,90-41 782,25 81 834,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 496,00-23 578,32 51 917,68 4.24.8 75 496,00-23 578,32 51 917,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 843,00-2 857,72 10 985,28 4.24.8 13 843,00-2 857,72 10 985,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 973,00-418,06 1 554,94 4.24.8 1 973,00-418,06 1 554,94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00-2 940,48 759,52 4.24.8 3 700,00-2 940,48 759,52 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 150,08-3 150,08 0,00 4.23.0 1 150,08-1 150,08 0,00 4.24.8 2 000,00-2 000,00 0,00 4260 Zakup energii 6 000,00-3 214,41 2 785,59 4.24.8 6 000,00-3 214,41 2 785,59 4300 Zakup usług pozostałych 5 989,82-1 259,11 4 730,71 4.24.8 5 989,82-1 259,11 4 730,71 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00-556,07 443,93 4.24.8 1 000,00-556,07 443,93 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00-2 800,00 0,00 4.24.8 2 800,00-2 800,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 032,00-1 008,00 3 024,00 Strona 3 z 8
4.24.8 4 032,00-1 008,00 80195 Pozostała działalność 20 880,00-5 220,00 15 660,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 880,00-5 220,00 15 660,00 4.22.0 20 880,00-5 220,00 15 660,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 93 344,23-26 702,20 66 642,03 85401 Świetlice szkolne 93 344,23-26 702,20 66 642,03 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 563,88-18 600,66 31 963,22 4.11.0 50 563,88-18 600,66 31 963,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 106,54-82,54 4 024,00 4.11.0 4 106,54-82,54 4 024,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 009,97-4 343,44 4 666,53 4.11.0 9 009,97-4 343,44 4 666,53 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 283,84-425,98 857,86 4.11.0 1 283,84-425,98 857,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 800,00-583,40 11 216,60 4.11.0 500,00-500,00 0,00 4.28.0 11 300,00-83,40 11 216,60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 700,00-1 946,18 11 753,82 4.28.0 13 700,00-1 946,18 11 753,82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00-720,00 2 160,00 4.11.0 2 880,00-720,00 2 160,00 Razem: 3 478 881,57-1 164 879,07 2 314 002,50 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 138 176,87 1 138 176,87 80101 Szkoły podstawowe 0,00 615 372,27 615 372,27 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 1 490,00 1 490,00 4.4.5 0,00 1 490,00 1 490,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 406 433,20 406 433,20 4.4.5 0,00 266 956,30 266 956,30 4.5.5 0,00 139 476,90 139 476,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 59 431,72 59 431,72 4.4.5 0,00 38 860,00 38 860,00 4.5.5 0,00 20 571,72 20 571,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 13 398,10 13 398,10 4.4.5 0,00 5 538,00 5 538,00 4.5.5 0,00 7 860,10 7 860,10 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 10 000,00 10 000,00 3 024,00 Strona 4 z 8
4.4.5 0,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 13 375,36 13 375,36 4.28.0 0,00 0,30 0,30 4.4.5 0,00 13 375,06 13 375,06 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 22 497,98 22 497,98 4.23.0 0,00 16 480,44 16 480,44 4.27.10 0,00 6 000,00 6 000,00 4.4.5 0,00 17,54 17,54 4260 Zakup energii 0,00 59 998,69 59 998,69 4.4.5 0,00 59 998,69 59 998,69 4270 Zakup usług remontowych 0,00 2 539,48 2 539,48 4.27.10 0,00 2 529,00 2 529,00 4.28.0 0,00 0,48 0,48 4.4.5 0,00 10,00 10,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 750,00 750,00 4.4.5 0,00 750,00 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 514,81 2 514,81 4.27.10 0,00 2 000,00 2 000,00 4.4.5 0,00 514,81 514,81 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 1 725,96 1 725,96 4.4.5 0,00 1 725,96 1 725,96 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 907,89 907,89 4.4.5 0,00 907,89 907,89 4430 Różne opłaty i składki 0,00 169,08 169,08 4.4.5 0,00 169,08 169,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 18 039,00 18 039,00 4.4.5 0,00 14 120,00 14 120,00 4.5.5 0,00 3 919,00 3 919,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 2 101,00 2 101,00 4.4.5 0,00 2 101,00 2 101,00 80110 Gimnazja 0,00 377 835,85 377 835,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 298 900,00 298 900,00 4.13.0 0,00 298 900,00 298 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 32 042,35 32 042,35 4.13.0 0,00 32 042,35 32 042,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 12 259,50 12 259,50 4.13.0 0,00 12 259,50 12 259,50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 29 502,00 29 502,00 4.23.0 0,00 29 502,00 29 502,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 5 132,00 5 132,00 Strona 5 z 8
4.13.0 0,00 5 132,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 3 711,25 3 711,25 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 3 711,25 3 711,25 4.19.0 0,00 3 711,25 3 711,25 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 94 255,25 94 255,25 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 2 701,11 2 701,11 4.6.7 0,00 2 701,11 2 701,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 32 997,83 32 997,83 4.6.7 0,00 32 997,83 32 997,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 078,39 4 078,39 4.6.7 0,00 4 078,39 4 078,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 544,42 544,42 4.6.7 0,00 544,42 544,42 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 346,61 346,61 4.6.7 0,00 346,61 346,61 4220 Zakup środków żywności 0,00 51 604,74 51 604,74 4.6.7 0,00 51 604,74 51 604,74 4260 Zakup energii 0,00 1 160,03 1 160,03 4.6.7 0,00 1 160,03 1 160,03 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2,12 2,12 4.6.7 0,00 2,12 2,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 820,00 820,00 4.6.7 0,00 820,00 820,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 0,00 41 782,25 41 782,25 oraz szkołach artystycznych 5 132,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 23 578,32 23 578,32 4.24.12 0,00 23 578,32 23 578,32 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 857,72 2 857,72 4.24.12 0,00 2 857,72 2 857,72 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 418,06 418,06 4.24.12 0,00 418,06 418,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 940,48 2 940,48 4.24.12 0,00 2 940,48 2 940,48 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 3 150,08 3 150,08 4.23.0 0,00 1 150,08 1 150,08 4.24.12 0,00 2 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 0,00 3 214,41 3 214,41 Strona 6 z 8
4.24.12 0,00 3 214,41 3 214,41 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 259,11 1 259,11 4.24.12 0,00 1 259,11 1 259,11 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 556,07 556,07 4.24.12 0,00 556,07 556,07 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 2 800,00 2 800,00 4.24.12 0,00 2 800,00 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 008,00 1 008,00 4.24.12 0,00 1 008,00 1 008,00 80195 Pozostała działalność 0,00 5 220,00 5 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 5 220,00 5 220,00 4.22.0 0,00 5 220,00 5 220,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 26 702,20 26 702,20 85401 Świetlice szkolne 0,00 26 702,20 26 702,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 18 683,20 18 683,20 4.8.5 0,00 18 683,20 18 683,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 4 343,44 4 343,44 4.8.5 0,00 4 343,44 4 343,44 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 425,98 425,98 4.8.5 0,00 425,98 425,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 583,40 583,40 4.28.0 0,00 83,40 83,40 4.8.5 0,00 500,00 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 1 946,18 1 946,18 4.28.0 0,00 1 946,18 1 946,18 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 720,00 720,00 4.8.5 0,00 720,00 720,00 Razem: 0,00 1 164 879,07 1 164 879,07 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 6 991 146,36 6 150,00 6 997 296,36 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 547 618,02 6 150,00 5 553 768,02 4300 Zakup usług pozostałych 684 572,00 6 150,00 690 722,00 10.5.0 639 572,00 6 150,00 645 722,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 461 984,00 0,00 461 984,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 210 800,00 0,00 210 800,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 004,00-5 004,00 37 000,00 3.3.3 5 004,00-5 004,00 0,00 Strona 7 z 8
4270 Zakup usług remontowych 17 600,00 5 004,00 22 604,00 3.3.3 11 600,00 5 004,00 16 604,00 758 Różne rozliczenia 664 338,95-16 222,00 648 116,95 75818 Rezerwy ogólne i celowe 662 338,95-16 222,00 646 116,95 4810 Rezerwy 662 338,95-16 222,00 646 116,95 5.5.1 205 761,01-6 150,00 199 611,01 5.5.3 302 367,94-10 072,00 292 295,94 Razem: 29 031 355,49-10 072,00 29 021 283,49 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 8 z 8
Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 118/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 września 2017 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 roku ilość 15713 15636 15943 15943 15882 Planowane wydatki w 2017 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 1 Transport i komunikacja x x x 3 102 565,00 1 330 365,00 1 772 200,00 x x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 100 000,00 100 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkań ca 14,02 12,79 6,27 4,40 6,30 1.1.1 dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,02 0,00 0,00 0,63 0,00 1.1.2 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,27 4,39 4,41 1.1.3 dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 30 000,00 30 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca x x x x 0,53 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 248 200,00 63 000,00 185 200,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 15,63 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 2 688 365,00 1 144 365,00 1 544 000,00 x x x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 645 800,00 629 100,00 16 700,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 62,3 61,35 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x 11 779 9 250 10 098 1.3.2 Obsługa zadania - GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 345 865,00 345 865,00 Liczba etatów szt 5 5 5 5 5 Strona 1 z 29
1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60016 1 696 700,00 169 400,00 1 527 300,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 91,56 100 100 Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych Wykonanie inwestycji % x III kw 0 0 0 1.4.0 1.5.0 1.6.0 1.5.0 1.6.0 Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60013 0,00 0,00 Wykonanie inwestycji % 0 0 5 000 0 0 600 60013 0,00 0,00 Wykonanie inwestycji % 0 0 3 690 0 0 600 60014 0,00 Wykonanie inwestycji % 0 0 17 712 0 0 600 60013 56 000,00 13 000,00 43 000,00 Wykonanie zadania zł x x x 9 200 56 000 600 60014 10 000,00 10 000,00 Wykonanie zadania zł x x x 1 900 10 000 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 Wykonanie inwestycji % x x x 57 0 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 1 069 198,05 1 049 198,05 20 000,00 x x x x x x x 2.1.0 Zwiększenie potencjału Zarządzanie inwestycyjnego gminy oraz nieruchomościami gruntowymi maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005/ 70095 687 110,05 677 110,05 10 000,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 3 959 9 758 4 800 44 333 7101 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym 700 70005 190 850,00 180 850,00 10 000,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym szt 29 29 29 29 29 zł x 5 397 7 384 9 139 6 236 Strona 2 z 29
Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego Ilość wynajętych lokali przez gminę szt 0 1 1 3 2 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 157 238,00 157 238,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 258 389 380 473 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 258 220 230 232 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 3 3 2 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2.3.0 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych 710 71012 30 000,00 30 000,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x 7 25 8 10 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami 710 71035 4 000,00 4 000,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 32,43 101,71 200 2.5.0 Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 0,00 0,00 Liczba etatów szt 1 1 1 1 0 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych 710 71005 0,00 0,00 Koszt realizacji zadania zł 0 0 0 0,00 0 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x 736 457,00 717 163,00 19 294,00 x x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Zwiększenie bezpieczeństwa 754 75404/ 75414/ 75495 187 190,00 187 190,00 0,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca 9,11 8,84 9,70 8,76 11,79 Strona 3 z 29