UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na rok 2015, zmienionej Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 23 lutego 2015 roku; Uchwałą Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 marca 2015 roku; Uchwałą Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2015 roku; Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 58/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 64/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2015 roku; Uchwałą Nr IX/38/2015 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 25 maja 2015 roku; Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 czerwca 2015 roku; Uchwałą Nr X/45/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku; Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 września 2015 roku; Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 144/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2015 roku; Zarządzeniem Nr 154/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 października 2015 roku; Zarządzeniem Nr 174/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 listopada 2015 roku; Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 16 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25 780 530,72 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 25 466 146,36 zł, 2) dochody majątkowe w 314 384,36 zł. 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 16 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 28 225 077,72 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 24 092 588,72 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 132 489,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 899 135,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 287 493,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 22 760,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 954 766,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 4. 1. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 1 000,00 zł. 2. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianie wynosi: 1) przychody w kwocie 2 177 900,00 zł, 2) koszty w kwocie 2 173 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych o kwotę 1 600,00 zł; 2. Plan po zmianie wynosi 157 825,00 i przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 825,00 zł., 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 6. W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały. 7. Załączniki Nr 3, 8 i 10 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 6 i 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 0ED91923-7D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 15 000,00 21 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6 000,00 15 000,00 21 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 0,00 15 000,00 15 000,00 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7 577 832,00 1 600,00 7 579 432,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 203 101,00 1 600,00 204 701,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 156 225,00 1 600,00 157 825,00 Razem: 25 763 930,72 16 600,00 25 780 530,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 746 083,00 0,00 746 083,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 746 083,00 0,00 746 083,00 4300 Zakup usług pozostałych 63 442,00 1 900,00 65 342,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 100,00-1 900,00 8 200,00 750 Administracja publiczna 2 735 341,00 0,00 2 735 341,00 75011 Urzędy wojewódzkie 221 694,00-151 242,00 70 452,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 250,00-2 250,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 962,00-97 692,00 60 270,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 921,00-10 921,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 879,00-17 099,00 9 780,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 860,00-1 458,00 402,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 360,00-5 360,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 300,00-9 300,00 0,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200,00-200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 672,00-672,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 191,00-3 191,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 099,00-3 099,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 190 922,00 151 242,00 2 342 164,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 2 250,00 7 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 221 127,00 97 692,00 1 318 819,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 664,00 10 921,00 107 585,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 229 188,00 17 099,00 246 287,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 547,00 1 458,00 33 005,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 979,00 5 360,00 53 339,00 4300 Zakup usług pozostałych 151 000,00 9 300,00 160 300,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0,00 200,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 22 168,00 672,00 22 840,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 546,00 3 191,00 30 737,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 621,00 3 099,00 11 720,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 460 194,00 15 000,00 475 194,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 436 654,00 15 000,00 451 654,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00-1 000,00 3 500,00 4260 Zakup energii 23 000,00-4 000,00 19 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 20 000,00 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 688 995,12 0,00 11 688 995,12 80101 Szkoły podstawowe 4 959 500,05-2 760,00 4 956 740,05 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 711 337,00 9 000,00 2 720 337,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 501 454,00-3 500,00 497 954,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 166,00-5 500,00 64 666,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 856,07 1 800,00 66 656,07 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 49 077,32-1 800,00 47 277,32 4270 Zakup usług remontowych 93 027,00-2 760,00 90 267,00 80110 Gimnazja 2 607 513,11 0,00 2 607 513,11 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 591 910,00 17 000,00 1 608 910,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 322 422,00-12 500,00 309 922,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 168,00-4 500,00 38 668,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 490,25 1 600,00 28 090,25 4300 Zakup usług pozostałych 18 129,00-1 000,00 17 129,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00-600,00 400,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 80150 młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 477 132,96 2 760,00 479 892,96 Id: 0ED91923-7D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 2 760,00 2 760,00 851 Ochrona zdrowia 220 725,00 1 600,00 222 325,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 197 225,00 1 600,00 198 825,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 940,00 1 600,00 39 540,00 852 Pomoc społeczna 4 732 095,20 0,00 4 732 095,20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 970 956,00 0,00 2 970 956,00 3110 Świadczenia społeczne 2 735 567,00-14 000,00 2 721 567,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140 810,00 14 000,00 154 810,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 26 793,00 750,00 27 543,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 793,00 750,00 27 543,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 188 000,00-750,00 187 250,00 3110 Świadczenia społeczne 188 000,00-750,00 187 250,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 593 493,00 0,00 593 493,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 723,00-3 118,00 22 605,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 896,00 2 718,00 70 614,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 528,00 400,00 9 928,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 656 890,00 0,00 2 656 890,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 387 702,00-25 000,00 362 702,00 382 100,00-25 000,00 357 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 631 164,00 25 000,00 656 164,00 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 25 000,00 165 000,00 Razem: 28 208 477,72 16 600,00 28 225 077,72 Id: 0ED91923-7D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. 300 000,00 150 000,00 6210 Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Książ Wlkp. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 150 000,00 300 000,00 Przebudowa sieci wodociągowej w Zaborowie 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 1 185 000,00 150 000,00 150 000,00 Przebudowa chodnika w miejscowości Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076 i 4079 60016 Drogi publiczne gminne Budowa dróg gminnych w Książu Wlkp. - ul.polna, Leśna, Piaskowa i Krótka - II etap ul. Leśna 60017 Drogi wewnetrzne 335 000,00 335 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy 335 000,00 Książ Wlkp. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wykup lokalu użytkowego do zasobu gminnego po telekomunikacji w Mchach Zakup gruntów 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja systemu bezpiecznych połączeń VPN z jednostkami budżetowymi w systemie FKB 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miejskiego Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Policji 150 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 656 541,00 656 541,00 656 541,00 9 000,00 647 541,00 82 650,00 82 650,00 82 650,00 7 650,00 75 000,00 289 204,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 274 204,00

Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie 250 000,00 250 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup motopompy dla OSP Włościejewice 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Chrząstowo - dotacja celowa 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność Budowa chodnika i wjazdu z kostki brukowej przy Szkole w Chrząstowie Roboty uzupełniajace - Temodernizacja budynku SP w Konarzycach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konarzycach 4 204,00 4 204,00 20 000,00 20 000,00 267 372,00 267 372,00 267 372,00 17 372,00 45 200,00 204 800,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 976 712,00 357 100,00 357 100,00 357 100,00 310 427,00 224 400,00 Rozbudowa Zakładu Zaposp.Odpadów Jarocin.Zorganizowanie, nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.opdad. i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem. Wkład Finansowy do spółki. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup hali magazynowej przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. 90013 Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w gaju. Budowa budynku edukacyjno -szkoleniowego. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Zakup kontenera przy punkcie gromadzenia odpadów problemowych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 224 400,00 50 000,00 50 000,00 36 027,00 30 000,00 6 027,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 118 385,00 118 385,00 118 385,00 39 000,00 39 000,00 Id: 0ED91923-7D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie. 39 000,00 90095 Pozostała działalność Budowa szaletu publicznego w Książu Wlkp. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2-Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewicach Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Sroczewie Utwardzenie kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej w Mchach 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drewnianej altany rekreacyjnej dla sołectwa Konarzyce Zakup drewnianej altany rekreacyjnej do sołectwa Kiełczynek Zakup szafy chłodniczej dla sołectwa Konarzyce 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Pokrycie dachu wiaty grewnianej gontem i wykonanie orynnowania. Utwardzenie placu rekreacyjnego w Sebastianowie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup placu zabaw we wsi Zaborowo Razem 145 800,00 145 800,00 145 800,00 43 723,00 43 723,00 27 476,00 5 100,00 8 376,00 14 000,00 16 247,00 5 742,00 4 505,00 6 000,00 31 287,00 31 287,00 21 102,00 9 102,00 12 000,00 10 185,00 10 185,00 4 132 489,00 Id: 0ED91923-7D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:12-11- 15 Stan na dzień:26-11- 15 Zmiana Zlecone Zlecone Zlecone 852 Pomoc społeczna 3,052,819,0 3,052,819,0 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego 2,952,756,0 2,952,756,0 0,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2,735,567,0 2,721,567,0-14,000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140,810,00 154,810,00 14,000,00 Razem 3,899,135,86 3,899,135,86 0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:12-11-15 Porozu mienia Stan na dzień:26-11-15 Porozu mienia Zmiana Porozu mienia 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6,000,00 21,000,00 15,000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 6,000,00 21,000,00 15,000,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 0,00 15,000,00 15,000,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem 272,493,00 287,493,00 15,000,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne Stan na dzień:12-11-15 Porozu mienia 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 0,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Stan na dzień:26-11-15 Porozu mienia Zmiana Porozu mienia 6 000,00 21 000,00 15 000,00 6 000,00 21 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 Razem 272 493,00 287 493,00 15 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2015 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i 300 000,00 sanitacyjna wsi 6210 Dotacja celowa dla Samorządowego Zakładu 300 000,00 Budżetowego na inwestycję 600 Transport i łączność 150 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst 150 000,00 własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 40 512,00 80104 Przedszkola 40 512,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem, 40 512,00 Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 39 692,00 85203 Ośrodki wsparcia 39 692,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 39 692,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o 55 326,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 866,00 2310 Dotacja celowa przekazana 866,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 44 460,00 2310 Dotacja celowa przekazana 38 460,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 6610 Dotacja celowa przekazana 6 000,00 gminie na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane dla 10 000,00 powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 560 185,00 8 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 382 885,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 382 885,00 dla samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 8 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki 177 300,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177 300,00 Ogółem 560 185,00 593 530,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 84 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 115 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 95 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 95 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie zakupu 20 000,00 sprzętu narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej 801 Oświata i wychowanie 1 405 557,00 7 994,56 80101 Szkoły podstawowe 590 250,00 4 169,66 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 590 250,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 4 169,66 realizacji stowarzyszeniom zakup podręczników Niepubliczne Szkoły zadania zlecone 80104 Przedszkola 628 817,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 628 817,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 161 900,00 3 824,90 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 161 900,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakup 3 824,90 Id: 0ED91923-7D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 2

podręczników Niepubliczne Szkoły- zadania zlecone 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy 21 830,00 dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 21 830,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych 2 760,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 760,00 852 Pomoc społeczna 52 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 52 500,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 52 500,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 39 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 39 000,00 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 39 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 926 Kultura fizyczna 67 000,00 92695 Pozostała działalność 67 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 24 000,00 43 000,00 Ogółem 1 405 557,00 395 494,56 Ogółem wszystkie dotacje 2 954 766,56 Id: 0ED91923-7D5E-44FE-89A1-B64FC3E09CA8. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2015 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 I. Zakład Usług Komunalnych 2 177 900,00 300 000,00 2 173 750,00 0,00 372 000,00 dział rozdział 700 70004 156 300,00 156 300,00 900 90017 2 021 600,00 300 000,00 2 017 450,00 372 000,00 Ogółem 2 177 900,00 300 000,00 2 173 750,00 0,00 372 000,00

UZASADNIENIE Do uchwały Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 16 600,00 zł, z tego zwiększono dział: 1/ 754 o kwotę 15 000,00 zł w wyniku udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Powiat Śremski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej na częściowe sfinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS Hydraulik GmbH. Po stronie wydatków zwiększono dotację celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie o kwotę 20 000,00 zł w tym 15 000,00 jako dofinansowanie z Powiatu Śremskiego oraz 5 000,00 zł jako dofinansowanie przez Gminę Książ Wlkp. 2/ Dział 756 zwiększono o kwotę 1 600,00 zł jako ponadplanowe dochody z przeznaczeniem na realizacje zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Po stronie wydatków dokonano również zmian w postaci: 1/ Dział 700 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na dokonanie inwentaryzacji działki w celu sporządzenia karty budynku mieszkalnego położonego na tej działce w celach sprzedaży. 2/ Dział 801 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Gimnazjum Książ i SP Książ na wynagrodzenia pracowników do końca 2015 roku w celu wykorzystania zwolnień z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem oraz zwolnień lekarskich, co powoduje przyznanie godzin zastępstw, aby zapewnić prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości, artykułów biurowych i materiałów do bieżących napraw. Zmniejszono środki na remonty w celu udzielenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie na dziecko niepełnosprawne. 3/ W dziale 900 przeniesiono środki w wysokości 25 000,00 zł na koszty związane z naprawa oświetlenia drogowego uszkodzonego oraz z licznymi awariami - wymianą źródeł światła. Środki przeniesiono z ponadplanowych środków na inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skrawek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. 4/ Dział 852 przeniesienia pomiędzy paragrafami tego samego działu w celu dostosowania planu wydatków w stosunku do potrzeb. 5/ W zakładzie Usług Komunalnych dokonano zmian w postaci zwiększenia przychodów i kosztów o kwotę 1 000,00 zł i przeniesień pomiędzy paragrafami m.in. zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12 000,00 zł na zwiększenie kosztów prac wymiany żwiru filtracyjnego w zbiornikach do wody oraz jego zakupem. 6/ Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu dotyczące wydatków administracji rządowej i administracji samorządowej