',d 19n~]CJC~() ;),F:",fE)Wsf:.it)\.::o '~8 rih.. ~t,)() ;-hv{-"r r.,i! i1?o\vif:cki "LU /1~łlUJV1 Uchwała Nr. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 L poz.595 oraz poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 L o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 L poz. 885 z późno zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014L, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 50869 123,83 zł. 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 L, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 52488 328,83 zł. 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, rachunku dochodów i wydatków runu finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.
r..c" ". I I' /.,~;,~!p:;~,:el~~f~)~~;~~.~~'~~lj~~~:~;~~~dnienie do uchwały nr x.kur~r~:,.: ~,-! ->1..' i'10' VY,J\ft.:'.J' h'-~,:._.,:.(nn$~-;r;p.ł :.~9/~~...z dnia 24.03.2014 r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 50869 123,83 zł, natomiast plan wydatków wynosi 52 488 328,83 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 111 209 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia Się następująco: Dochody W dziale 600 Transport iłączność: - zwiększa się plan o kwotę 225 00 zł. Gmina Czosnów podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 2420W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Łornna Las - Pieńków. - zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej od gminy Czosnów, w zakresie wykonania dokumentacji na budowę chodnika w Dębinie, w kwocie 50000 zł w związku z przejęciem zadania do realizacji przez gminę Czosnów. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 710 zł z tytułu zawartej umowy na najem powierzchni w budynku Starostwa, na działalność usługową. W dziale 710 Działalność usługowa, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 445 zł w związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów, z tytułu: kar za nieterminowe wykonanie usług, wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej do Marszałka Województwa w roku 2013 na z realizację projektu BW. W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 621 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej do Marszałka Województwa w roku 2013 na z realizację projektu EA. W dziale 758 Różne rozliczenia, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 99 567 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST4/4820112/2014) w sprawie ostatecznej, rocznej kwoty, części subwencji ogólnej dla powiatu nowodworskiego na 2014 rok. Wydatki W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: - zwiększa się plan wydatków o kwotę 225 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2420W", zadanie ujęte w WPF; - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50000 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie projektu budowy chodnika w drodze powiatowej 2404W w m. Dębina". - zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 8000 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 75410 Komendy woj ewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na zabezpieczenie wpłaty na Państwowy Fundusz Straży Pożarnej. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 710 14 Opracowania geodezyjne i kartograficzne przesuwa się środki w kwocie 22017 zł, z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, na zakup licencji programu EWMAPA serwer WMS (II), zestawu oprogramowania dodatkowego do serwera WMS, modułu internetowego pobierania danych z programu EWOPIS, licencji na moduł internetowy do programu OŚRODEK oraz wykonania prac związanych z wykonaniem oraz wdrożeniem portalu internetowego do udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu nowodworskiego,
-ii! I)'-t ~;.r:j~::: lvlazc-:/-li~,;(!_kim :;i.!nnncego P(1dC:;;<~1:VS;(i~~go -! 8 ~):i-100 itltavjecln0stekl",wykonawstwa geodezyjnego, udostępnianie danych właściwym miejscowo urzędom gmin, wydziałom starostwa powiatowego. W dziale 750 Administracja publiczna: - rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 503 zł, z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w związku z dokonanymi przeniesieniami pracowników między jednostkami powiatu nowodworskiego, - rozdział 75095 pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 26643 zł w związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, że prace związane z projektem "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) będzie realizowany w 2014 roku bez angażowania środków powiatu nowodworskiego. Zadanie ujęte w WPF. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na przekazanie środków na Państwowy Fundusz Straży Pożarnej, na zakup aparatów powietrznych nadciśnieniowych wraz z maskami, a także ubrań specjalnych typu NOMEX. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 148 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji dla powiatu w 2014 roku. Środki były zabezpieczone dla niepublicznego LO, które swoją działalność planuje rozpocząć od września 2014 roku. W dziale 852 Pomoc społeczna: - przesuwa się środki w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie 268 zł z dotacji dla powiatów na dotacje dla gmin, - w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 107 zł na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem pracownika ze Starostwa do jednostki PCPR. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 25 604 zł w związku z przeniesieniem pracownika z jednostki PUP do Starostwa Powiatowego. Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Wprowadza się plan dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku - dochody oszacowano na kwotę 5 500 zł z tytułu: wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, spadków i darowizn oraz wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług.
.r..!qp00!:e9c: ~ '8(l( :re\ivsl-;;,c~). d ()~;- ioo t'-ji1\t'/v Ci?.'i>- f-/ia:-c)v\:iec;-:i DOCHODY Załącznik Nr 1 do Ue..!lwałY Buw:etowei..na rok 2014 YLlll~S\.:;--''1'' I,U Nr.i"""'~)'J UIJ"\"i'". Rady Powi tu No odworskiego z dnia 24 marca 2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+ 7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 624 662,00 1971 644372,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust 1 pkt 2 i 3 624662.00 1971 644372,00 w tym z tytułu ootac i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1971 1971 710 Działalność usługowa 1 15900 7445,00 1 166445,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 15900000 7 445,00 1 166445,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fi:lansowanych z udzia'ern środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 000 6698,00 6698,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 9 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezqodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa 657,00 657,00 wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 750 Administracja publiczna 298901,00 8621,00 307522,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 I 3 298901.00 8621,00 307522,00 Strona 1 z 2
f. el'c ;'ii ''':;i :;(i' 'Oj' I,,)1,,<,,) '(3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 'I'\''!,/; /:< na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o 000 "~'.." których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ~J : 0970 Wpływy z różnych dochodów 1400 4829,00 18829,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, O których mowa 3792,00 3792,00 wart. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 758 Różne rozliczenia 14719996.00-99567,00 14620429,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 000 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14719996.00-99567,00 14620429,00 w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2920 Subwencje ogólne z budzetu państwa 14 71 g 996,00-99 567,00 14620429,00 bieżące razem: 47890692,83-99567,00 35776,00 47 826 901,83 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ficansowanych z udziałem śrccków. o 680670.83 680670,83 których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność 30000 17500 47500 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 I 3 30000 17500 47500 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6300 Dotacja celowa ot-zyrnana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30000 175 00 47500 majątkowe razem: 2 867 222,00 17500 3042222,00 w tym Z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 50757914,83-99567,00 210776,00 50 869 123,83 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 680670,83 środków, o których mowa wart, 5 ust, 1 pkt 2 i 3./ I // 680670,83.: 4 i )' 7,/ 'I. //...,/ " f' ~ f'>""( " "'7'
Załącznik Nr 2 ~~.LJ~Cftr~B&~IZ0{~ :;j n~ ro~2~14.., i3 U~ is~:!2c<:)~jc WYDATKI.. ': ",\' ", ",' 'J\I...~.:lt~.:~; (:::;\;"~ije~;~~; Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 1. Z lega z lego L.:cg:> z teqodział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące w~'da:kj jednostek budżetowycn, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 9 5 przed zmianą 5167362.00 Transport j łączność Drogi publiczne Działalność 1 03075-800 10 1 0:;'075-8 17500 2700 2700 000 o.co 17500 000 000 4284612.00 zmniejszenie -8000,OC -800 800 zwiększenie 17500 przed zmianą 1 192 70L,OO '057079,01-22017.00 22 Oi 7,00 22017.00 usiugowa zwiększenie po zmianach przed zmianą 119270L.OC 78500 1 I 857079,00 22017,00 035062.00 1 035 C62.00 649375.0C 649375,00 O,CO 347237,00 16 4109612,00 1 03075 1 02275 i r50 00 o CO o.co 1 043 15 14 5334362.00 13 1 03075000 022 75-8 DCOCO o.oo 102275 709842,00-220H.00 27 COO,OO udziałem środków, o których mowa VI ust. 1 i 1 02275 f--::-na=-p::cr:":og::cra::cm::cy:--i zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów ert 5 1 04375 po zmianach inwestycje i zakupy inwestycyjne długu 105775000 obsługa gwarancji 5167362,00 wypłaty z ty1u!u poręczeń i c.oo 5334362,00 C.OO których mewa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 12 11 2700 śrcc ców o po zmianach powiatowe świadczenia na rzecz osób fizycz:-:ych, w tym: Wydatki majątkowe cco.oo przed zmianą zmniejszenie 710 c.oo 17500 zwiększenie 60014-800 -800::1,00 zmniejszenie 600 1 057 75 dotacje na bieżące zadaola wydalki na programy finansowane z udziałem pkt 2 3, 17 4 109612,00 18 Opracowania geodezyjne 17500 4284612,00 4284612,00 4 109612.00 4 109612,00 17500 4284612,00 135625.00 135625.00 000 22017,00 22017,00 347237,00 687825,00 157642,00 157642,00 1500 63437500 o.co 135625,00 135625,00 zmniejszenie 71014 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. i kartograficzne.; 2gB 267,0::>
Z tego l. tece z lego Dzra! Rozddat 4 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan Wydatki bieżące ~ '.'yd31kl jednostek tn.dzetowycn. zmniejszenie wynaqrodzema l skład\o...iod ntcn naliczane z tego. dotacje na zadanta bielące swiadczema na rzecz: osób IizyCLnych wvdatkr programy na fi:;ansow3'lc l ucztatem środków. o!l.tór)"cl) mowa zilda.'l: 811.5 ust 1 pkt art. 5 usilpkt 2 handlowego. 2i 3 j 3, 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 'fi wypłaty 7.tytuhJ oorcczen t g.. arancp obsługa długu Wydatki majątkowe illwestycjei zak.upy inwestycyjne wlym: I--na-p-,-'og-ca-m-y-ł zakup i Objęcie finansowane l akcji i ud7.iakrw udziałem ocal. wniesienie środków, o wk,ładówdo których mowa w spółek. prawa przed zmianą 7883779,00 7875661,00 5166544,00 3572040.0C 1483152,00 6300 8118,00 8118,00 pci zmianach -268.00 39375.00 7922885.00 1 241884,00 268,00 268.00 1 241 884,00 268.00 39375,00 7914768,00 '241 es- 00 268,00 268,OC 1 241 884,00 39107,00 5205651,00 36782 35782 39107,00 3611147.00 149291,00 149291,00 przed zmianą 690915.00 690915,00 6899' 5.00 559555,00 wvcats. 7wią7<lne z.roaliaaqatcts sratutowych i 594504,00 218529.0C o.co 218 529,00 13036 268.00 268,00 1 162 ge5,00 704944,00 268,00 258,08 704944.00 1483 'is2,00 10512 106 ;2 O,CO 8300 6300 O.OC 6300 8118,00 :),00 1 OO~,OO 000 O,OC o.co :.00 000 zwiększenie 39107,00 39107,00 39107,00 o.cc c.co po zmianach przed zmianą 730022,80 247164000 i30022,00 247164C.OO 729022,00 " 84202 598662,OD 1 694935,00 zmniejszenie 2560':.00-25504,00-2550':.00 13036 1ą 085,80 D,CC 90428,0:;' 1 0: 22COQO 53700 8118,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7681 498,00-26643,00 197017,00 44536456,83 39227905,00 11119898,00 7851 872,00
u:' l011ac ;ffj F'c;~.:jei C:V'.!21;~-:;;~!O': 6 }~)- 1i~;G,\ln\ vy!.j\>vóri\:,;~;?o\,vi? ck: Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr J.\~\U'-.flp-\)~P~ Rady powiktu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Nazwa zadania z tego: Dotacje Zakres porozumienia lub ogółem dotacje dotacje umowy bieżące majątkowe w złotych 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 47500 47500 x 60014 Drogi publiczne powiatowe 47500 47500 x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 47500 47500 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Umowa na dofinansowanie przebudowy dróg od gm. Czosnów 375 00 zł i gm. Pomiechówek 10000 zł 852 Pomoc społeczna 289015,00 289015,00 x 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze 84413,00 84413,00 x Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumieniaw sprawie utrzymaniadzieci w placówkach 84413,00 84413,00 opiekuńczo-wychowawczychna terenie powiatu nowodworskiego. 85204 Rodziny zastępcze 204602,00 204602,00 x Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymaniadzieci w rodzinach 85145,00 85145,00 zastępczych na terenie powiatu (umów) między jednostkami samorządu nowodworskiego. terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymaniadzieci w rodzinach 119457,00 119457,00 zastępczych na terenie powiatu (umów) między jednostkami samorządu nowodworskiego. terytorialnego Ogółem 764015,00 289015,00 47500 x
:;: :~]I;aCf.:9:J PCi(jC-:f~~!';V:-;k;r~~'1{) 18 ~Ge j Je"\!"" C)I"'/ór i.,:\~::("};.\~ie,~!~~i Załącznik nr 4 do uchwa7 BUdż1towej na rok 2014 Nr.Al..UL~~.ł I~D~l.,\ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 177 00 2700 15000 x 60014 Drogi publiczne powiatowe 177 00 2700 15000 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Pporozumienie na bieżące bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymanie dróg powiatowych 2700 2700 dla gmin Nowy Dwór Maz. i (umów) między jednostkami samorządu Pomiechówek terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 15000 15000 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Umowa na dofinansowanie przebudowydrogi w gm. Czosnów. 710 Działalność usługowa 50625,00 50625,00 x 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50625,00 50625,00 x Umowa na realizację projektu Dotacje celowe przekazane do samorządu pn."przyspieszeniewzrostu konkurencyjnościwojewództwa województwa na inwestycje i zakupy mazowieckiego, przez inwestycyjne realizowane na podstawie 50625,00 50625,00 budowanie społeczeństwa porozumień (umów) między jednostkami informacyjnegoi gospodarki samorządu terytorialnego opartej na wiedzy poprzez stworzeniezintegrowanychbaz wiedzy o Mazowszu". 801 Oświata i wychowanie 3800 3800 x 80130 Szkoły zawodowe 3800 3800 x Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na przeprowadzaniazajęć zadania bieżące realizowane na podstawie 3800 3800 teoretycznych,przedmiotów porozumień (umów) między jednostkami zawodowych,dla uczniów klas samorządu terytorialnego wielozawodowychze szkół powiatu nowodworskiego. 852 Pomoc społeczna 626885,00 626885,00 x 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 168864,00 168864,00 x Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane gminie na zadania utrzymaniadzieci z powiatu bieżące realizowane na podstawie porozumień 268,00 268,00 nowodworskiegow placówkach (umów) między jednostkami samorządu opiekuńczo-wychowawczych. terytorialnego Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na utrzymania dzieci z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie 168596,00 168596,00 nowodworskiegow placówkach porozumień (umów) między jednostkami opiekuńczo-wychowawczych. samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 458021,00 458021,00 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymania dzieci z powiatu 38942,00 38942,00 nowodworskiegow rodzinach (umów) między jednostkami samorządu zastępczych. terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na Porozumieniaw sprawie utrzymania dzieci z powiatu zadania bieżące realizowane na podstawie 419079,00 419079,00 nowodworskiegow rodzinach porozumień (umów) między jednostkami zastępczych. samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4000 4000 x 92116 Biblioteki 4000 4000 x w złotych
Wydatki z tego: Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki wydatki Zakres porozumienia lub umowy bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Porozumieniew sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień 4000 4000 przekazaniagminie prowadzenia (umów) między jednostkami samorządu biblioteki powiatowej. terytorialnego Ogółem 93251 731885,00 200625,00 x
~'t'-~~;:-:f~'''yjn{)\-~)'~x'z-:: ivt:.t~:(.;?:'~i~ckj:c(:ł 31, iqnoce9g F:~-G(_;:~'~I\!';Sid~{]() ~8 ;1:).. : ~io ~'lo\:\i~1;~)\n\)r i\;~~l(o,.~:je:r.k; Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 ~~d;i.j Vi~lri~tu~Skiego z dnia 24' marca 2014 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 360862,00 801 80120 Społeczne LO dla Dorosłych 2713 801 80120 I Licum ogólnokształcące en - B w Nasielsku 24382,00 801 80120 LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 7993 801 80120 Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 8053 801 80120 LO dla Dorosłych "Edukator" 8053 801 80130 Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 6836 Inne podmioty 9042 853 85311 Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 41 10 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 4932 RAZEM 451 282,00
Załącznik nr 6 do UChWUłY,B~dżetO\",~i,na rok 2014 Nr t(lti 2~ł j,z\li\1 Rady Po,latu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w z otvc h Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Łączne koszty program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, koordynująca dochody pochodzące wymienione poźyczki, papiery wykonanie własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł' 2 i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Transport i łączność 3467606,00 3467606,00 3367606,00 10000 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr A. 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów B. 14712,00 14712,00 14712.00 łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C. 7 A. Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr B. 27000 27000 27000 2401 W w miejscowości Glusk C.,.. A. Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze B, 30000 30000 30000 Mazowieckim C. A. Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego B. 5000 5000 50 00 w Nowym Dworze Mazowieckim C, IDP IOP IOP IOP A, Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni B, 732894,00 732894,00 732 894,00 dróg powiatowych C. ", IOP Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr 571 - Borkowa - Szczypiorno - 2 100 00 2 100 00 2 000 00 Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95 ". A, B, 10000 C, ". IOP 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa 2 550 00 255000 255000 X Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu A, przy Zespole Szkól Zawodowych w celu B, 2 550 00 2 550 00 2 55000 dostosowania go na potrzeby jednostek C, organizacyjnych powiatu IOP
", 'J.,....r, ",,.", :,';; i)!'-':.t:,,), ii: :...Ó:: ',:}': Planowane wydatki Jednostka '( ',i Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe środki środki 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł* 2 i 3 uj.p. 1 2 3 4 5 S 7 8 9 10 710 71014 Działalność usługowa 107017,00 107017,00 107017,00 organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu A, Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego s, 8500 85 00 8500 Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, C. ZWI Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej I 22017,00 22 017,00 22017,00 Ka rtog raficznej A, S, C, ZWI 750 75020 Administracja publiczna 141 50 141 50 141 50 A. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na S, 14150 141 50 141 50 potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego, C, ZWI 852 85202 Domy pomocy społecznej 8118,00 8118,00 8118,00 Wymiana centrali telefonicznej w DPS 8118,00 8 118,00 8118,00 A S, C. DPS " Razem 6274241,00 6274241,00 6174241,00 10000 x
~ --,''',-,:"7. ~':o :;~ -',..;.: Załącznik nr 7 do Uchwąły Bucjżetowej na rok 2014 ~Liilr:~,.\"'\HA Nr... +l,..<..1.4l \ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 3 Zespół Placówek Edukacyjnych 2900 2900 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 18544,00 18544,00 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 360 360 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 11400 11400 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 11000 11000 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 5 50 550 280644,00 280644,00