Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r.

Transkrypt

1 RADA POWIATU ul. Ignacego Paderewskiego 1 B J5-100 Nowy Dwór Mazowiecki Uchwała Nr.x.L!~.8~.).?J:l~.. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 oraz poz. 645) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późno zm.) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi ,83 zł Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi ,83 zł. 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wieloletniąprognoząfmansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

2 Uzasadnienie do uchwały nr.jl./z. ~ii'?a~ z dnia r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi ,83 zł, natomiast plan wydatków wynosi ,83 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 1 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia SIę następująco: Dochody W dziale 600 Transport i łączność, zwiększa się plan o kwotę zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od gminy Pomiechówek na inwestycję drogową. W dziale 720 Informatyka zwiększa się plan o kwotę ,83 zł w związku z otrzymaną dotacją na kontynuację realizacji projektu pn.i.razem w świat z Powiatem Nowodworskim". Wydatki W dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej m 2411W od drogi wojewódzkiej Ne Borkowo - Szczypiomo - Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95". W dziale 720 Informatyka zwiększa się plan o kwotę ,83 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.i.razem w świat z Powiatem Nowodworskim" na podstawie aneksu do umowy nr POIG z dnia f. z Władzą Wdrażającą Programy Unijne dotyczącego wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia f. W dziale 852 Pomoc społeczna: - przesuwa się środki w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze w kwocie zł z dotacji dla gmin i powiatów oraz z rozdziału Rodziny zastępcze w kwocie 5875 zł z dotacji i świadczeń społecznych z przeznaczeniem na prowadzenie nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Ruszkowie. - rozdział Domy pomocy społecznej, przesuwa się środki w kwocie 8 118,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe i tworzy się zadanie inwestycyjne w związku z wymianą centrali telefonicznej w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na dotację podmiotową dla ZPCh JAN-POL w Starych Pieścirogach w związku ze m liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki przesunięto z rozdziału Rodziny zastępcze.

3 RADA POWIATU ul. Ignacego Paderewskiego 1 B Nowy Dwór Mazowiecki DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchw~ły Bu~żetowej na rok 2014 Nr XL / ~S2 (JJJM1, Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) bieżące 720 Informatyka 62912, ,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 62912, , , ,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 62912, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.i pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.i pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 9422, , ,63 bieżące razem: , ,83 w tym z tytulu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,83 majątkowe 600 Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu tery1orialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 1 z 2

4 RADA POWIATU majątkowe razem: , ,00 Ul. '\jlłdct:\:ju, ~ IJ Nowy Dwór Mazowiecki (* koł 2 do wykorzystania fakultatywnego) I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o Ogółem: , ,83 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , ,83 środków, o SK.ARBNIl< Pi ", J E~ Strona 2 z 2

5 Załącznik RADA POWIATU nr 2 do UChWfały B~dżetoWej na rok 2014 Nr ul. Ignacego Paderewskisqo " B Nowy Dwór Mazowiecki ~L(lS~/,'m~L( Rady Powiatu Nowodworskiego WYDATKI z dnia 6 lutego 2014r. Z tego z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki wynagrodzenia jednostek budżetowych Transport i łączność DrogI publiczne powiatowe Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki razem: obsługa długu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na dotacje zadania bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rodziny zastępcze naliczane i w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem wkład6wdo środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ,00 Informatyka od nich Wydatki majątkowe ,00 składki wydatki na programy finansowane z świadczenia na wypłaty z tytułu udziałem rzecz osób poręczeń i środków, o fizycznych; gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i , , , , , , , , , , , , , ,83 'jmrh-,l\trtt ~~ , , , , , , , , , ,00 I I,696234, ,00.IDP71:1A'n".. A ,00 /? ""~ --

6 RADA POWIATU w N owym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego' B ;,5.100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 3 ~~ XLw:tg2urWA~ej na rok 2014 Rady p[wiatu z dnia 6 lutego 2014 r. ~owodworskiego Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Wydatki z tego: Zakres Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem porozumienia wydatki wydatki umowy bieżące majątkowe Transport i łączność lub Drogi publiczne powiatowe Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym: miasto Nowy Dwór Mazowiecki porozumienie gmina Pomiechówek porozumienie 710 Działalność usługowa 50625, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50625, ,00 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej 50625, ,00 umowa na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 750 Administracja publiczna 26643, , Pozostała działalność 26643, ,00 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 26643, ,00 umowa niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym: Powiat Ciechanowski porozumienie._ Powiat Mławski porozumienie Powiat Żuromiński porozumienie 852 Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach , ,00 opiekuńczo-wychowawczych, w tym: Powiat Płoński 17672, ,00 porozumienie Powiat Legionowski , ,00 porozumienie Powiat Krasnystawski 67656, ,00 porozumienie Powiat nowosądecki porozumienie Powiat Kutnowski porozumienie Rodziny zastępcze , ,00 Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych,, 38942, ,00 w tym:

7 RADA POWIATU u!. inn;>rpn, ~,'eod '8. '-00 j\jo~ y Dwór Me owiecki Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Zakres porozumienia Miasto st. Warszawa 38942, ,00 porozumienie Miasto Gdynia porozumienie Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, , ,00 w tym: umowy lub Powiat Miński porozumienie Powiat Legionowski porozumienie Powiat Działdowski 10941, ,00 porozumienie Powiat Płoński 19779, ,00 porozumienie Powiat M/awski porozumienie Powiat Wołomiński porozumienie Powiat Warszawski Zachodni 17647, ,00 porozumienie Powiat Gorzowski 60799, ,00 porozumienie Powiat Namysłowski porozumienie Powiat Tomaszowski porozumienie Powiat Gostyniński porozumienie Powiat Ciechanowski porozumienie powiat węgrowski porozumienie powiat ostrowski 5673, ,00 porozumienie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki powiatowej Miasto Nowy Dwór Mazowiecki porozumienie Ogółem , , ,00 ODNICZĄCV RADY <O Ja'riusz Seba ian Ł

8 RADA POWIATU u!. lanacego Paderewskiego 1 B :::;5-1~OONowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 ~;dx~/~&2jn;;;ą;worskiego z dnia 6 luteg 2014 r. Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe Społeczne LO dla Dorosłych I Licum ogólnokształcące en - B w Nasielsku LO Niepubliczne dla dorosłych Nr Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP LO dla Dorosłych "Edukator" Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" 6836 Inne podmioty Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 4932 RAZEM 48843

9 RADA POWIATU '.'I Nowym DWOTze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1 B CJb 100 Nowv Dwór Mazowiecki Załącznik nr 5 ~~ Xt7!3rr;~~wej na rok 2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w złotych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki zaliczane do sektora finansów Nazwa jednostki publicznych Nowodworskie Centrum Medyczne - rozbudowa szpitala Jednostki nie zaliczane do sektora finansów Nazwa zadania publicznych Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego Razem

10 RADA POWIATU ul. Ignacego Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 6 do UChZłY BUlżetowej na rok 2014 Nr il 'n'l ma~ Rady P wiatu owodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową lotvch _.. Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Łączne koszty Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, koordynująca dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery wykonanie własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe programu źródeł' 2 i 3 u.f.p, Transport i łączność , , , Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów 14712, , ,00 łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C. 7 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr W w miejscowości Głusk C. Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze Mazowieckim C. Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego C. Wykonanie projektu budowy chodnika w drodze powiatowej 2404W w m. Dębina C. Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni , , ,00 dróg powiatowych C. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr Borkowo - Szczypiorno C. Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95 RI RI RI RI RI RI RI Gospodarka mieszkaniowa

11 R -.,.. run f~~b~owa i termomodernizacja budynku internatu wn owym Dv orze Maz ~m~"'9j)ole Szkół Zawodowych w celu ul. I nacegc Paderew ~t5'śl:.8s~ania go na potrzeby jednostek C Naw Dwór Me :ffig"{jr@:'aicyjnychpowiatu RI Działalność usługowa Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. C Administracja publiczna OP Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. C. OP Domy pomocy społecznej Wymiana centrali telefonicznej w DPS C. DPS Razem , , , x Sl{ABNfK P9'.~IA'rti ~ J(al~ziilska