Uchwała Nr.:, J.. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 marca 2013 r.

Transkrypt

1 -'~~': " ':.\FV~;1.r.: i>r7."; :C-.P.'f.'."'-.\:'~.'~:;<:.;(:~-.-.'~ 'I' ';'l?<,.,',:c,tjo F's,(iCf:;"NS::,:''';'i;u 1 E ~.~~.~- (~;U ~ jo\\/y C /..t.: fi2!.';!1;~ '. ~: '\' \<'X 1 h'j" I, li' \ l_t ij jq{\flj., J.. V.\ Uchwała Nr.:, J.. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późno zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem m 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: ,00 zł. 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r., zgodnie z załącznikiem m 2 do niniejszej uchwały Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: ,00 zł. 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem m 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym ogłoszeniu i podlega

2 I P' 1'(1, A1. Uzasadnienie do uchwały Nr t;f..i.x,.tz.4.. ~/YO!t-/.z dnia r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi ,00 zł, natomiast plan wydatków wynosi ,00 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następuj ąco: Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę zł. W dziale 758 Różne rozliczenia, - rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł; - rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zwiększa się plan dochodów o kwotę 352 zł. Powyższe dochody dla powiatu zostały zwiększone pismem Nr ST4/4820/86/MNKJ2013/RD otrzymanym z Ministerstwa Finansów w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej na 2013 rok. Budżet po stronie wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę zł. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, przesuwa się środki w wysokości zł z dotacji celowej dla gminy Pomiechówek na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2407 W w miejscowości Czarnowo, Kikoły na zadanie inwestycyjne - przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica w kwocie zł,; planowane jest wykonanie przebudowy ww. drogi powiatowej na ode. 400 mb o szer. 7 m, w zakresie podbudowy ( 18 cm) z kruszywa oraz dwóch warstw ( 5 cm + 6 cm) z betonu asfaltowego. Zadanie ujęte w WPF; W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł na zakup usług pozostałych ( komunikacyjne ). W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na wpłatę, na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z dofinansowaniem zakupu 4 ubrań gazoszczelnych wraz detektorem substancji toksycznych, oraz pompy do cieczy niebezpiecznych i agregatu prądotwórczego dla KPPSP w Nowym Dworze Maz. Koszt zakupu oszacowano na 8000 zł. Różnica czyli 90% kosztów zostanie sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, w związku z kosztami utrzymania dziecka z powiatu nowodworskiego w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.

3 .,. ""!,~,>',"''', U!.!~~j (;~. r:t:~(j DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 NrXt\V/~{ It 1f:C'tJ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 marca 2013r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Różne rozliczenia , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 razem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków. o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , ,00 środków, o których mowa wart. 5 ust, 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 1

4 f;. '{,:r ~)'~/ U:. -I>' {o:::! ~," Załącznik ~,; l, " -'. :~:.:"'" :':'.?:" : 'c,', 'c.""" ~-.:[:~~~:..::.'--:.! l ::. ~.: ;1~.1 '. Nr 2 do uchwały c: Budżetowej )(VIX'!"~ t/,',1//1 ;: ~ I (.\;,V WYDATKI na rok 2013 Nr f\1\ Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 marca?n1 z tcuo "r z tego: z lego l Udał Rozd7:iał Nazwa PIali Wydalki jednostek budżetowych, tego wvnaqroozenia j składk.i cd nich naliczane wydaik' związane z realizacja, ich dotacje zadania na świadczer-la na rzecz osób fizycznych- sta~~~o;~~ch na programy unansowane Z udzta-em środków O ktćrycn mowa w art. 5 ust. 1 pkt w tym: Wydatki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje zakupy inwestycyjne i 2i3 6 4 przed zmianą Transpor i 3, c.oo powiatowe po zmianach eo,OO przed zmianą ,O:i c.co is5000,oo o.co zmniejszenie o.oc C,OO zwiększenie o.co oco.oo O,GO , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie Administracja i łączność Drogi publiczne Zwiększenie CO,OO 10 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkladówdo spółek prawa handlowego zmniejszenie BOO na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w alt. 5 ust. 1 pkl , , ,08 0,0: , , ,CO ,00 c.oo publiczna zwiększenie 840 COO,OO ,00 1 S6460Si, CO ,00 om o.co sco.oc -H 874, CC C i3,CO e JOO904, , , , , , ,00 c.co , , , , , , ,00 po zmianach ,00 482t""S,OO

5 --._- _ _ _ -" - o _._ -._._.._ ~._ o ~---.- _. --f--.- o ~. _" _ - "._" - ' _...,., "... 'o o._., _._._.' _. - - o _.,,',,, - Załącznik nr 3 do UChwa~ Budżetowej na rok 2013 ')\i 'Il~/..I f.,\'l Nr :\:".'0,/'o,!i,.,.;.t\k.""".. Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia ;~8 marca 2013r, Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem Transport i łączność , ,00 _. ---'-'..~-.- _..._._- _.._-- --_._._ _._.- _.~_ _ Drogi publiczne powiatowe , ,00 w złotych Zakres porozumienia Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym: -_._--_.._-._-_.._..._-~----_._-+-.._--- -_._~ ~_.. gmina Leoncin porozumienie 1-'-- ---' ~--- -~ -. ~ ~ '--' miasto Nowy Dwór Mazowiecki porozumienie I-~---'- -.- ~.-.-~---._-.~~-.- f i gmina Czosnów porozumienie _---_._-._-----_.-.- -"-" - _ _..._. _._- -_._-._.-._. _.. _... _---.-._" gmina Pomiechówek porozumienie 1-'-', ' ~-I--.-~--.-'---..-'- Dotacja dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek , ,00 porozumienie (ul POW w Nasieisku) Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę porozumienie drogi powiatowej _._.. - _ _..- -'-'.._._ _ _..- umowy _.. - _.. _ Działalność usługowa f ' Opracowania geodezyjne i kartograficzne umowa Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, I ~ I- 75~ ~ Administracjapublic;zna _..,...:1.!J)40,0.Q._....o,0..Q. _ ~ ~~1l0_~ _ Pozostała działalność ~ _.-.._._--_._ z tego: lub Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa umowa 801 Oświata i wychowanie _ _. -'.- '--'-" _. _ _. o _ z~ołu(l.~o~",:,~ ~_~0~0~ Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym: ~ f ~..-- Powiat Ciechanowski porozumienie I--~ ~ '-' --.--f---. ~ _._ _' _"_ Powiat Mławski porozumienie I ~ ' o Powiat Pultuski porozumienie -.-.-f '-' '.- -~ Pomoc społeczna , ,00 _~5~01_.Pla~~~ opi=~~~_czo~~ychowawcz:... ~~831,~ _...i~~~'~ O~~ _

6 :". --:;,--'(;:3i)0?8d8fC"",.S:(;,.";,,j \f; (;.-: ;~)C:!\jc;':,vy D':',;c1r!\Ą2)?C'V-t;;:.:: :.; Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki ogółem z tego: 6 Zakres porozumienia umowy lub Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych, w tym: Miasto st. Warszawa porozumienie I Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym: , ,00 Powiat Ciechanowski Powiat Płonski porozumienie f porozumienie Powiat Legionowski porozumienie Powiat Węgrowski porozumienie ---_._ _.-._ _._ _ _ ~---.-._--.._"..- -" _..._._-_..._'.- ',--_',,--',,---- Powiat Krasnystawski porozumienie f Powiat Gostyniński porozumienie Powiat Kutnowski , ,00 porozumienie Rodziny zastępcze , , _.._ Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, , ,00 w tym: Miasto st. Warszawa 28346, ,00 porozumienie - -" _ _",._ _ "-- -._- ---_._._ "--.._._-'.._-._-..-._--._--,---._"._- ~ast0...9cb:'nj~ ~859,OO _~859,OO.J!~~~~()~mienie Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym: , ,00 Powiat Miński Powiat Legionowski Powiat Powiat Działdowski Płoński Powiat Mławski Powiat Wołomiński Powiat Warszawski Powiat Gorzowski Powiat Namysłowski Powiat Tomaszowski Powiat Gostyniński Pozostała działalność Zachodni Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Samorząd Województwa Mazowieckiego..-- -"-- -_._-~ _ _-._.._..-_._._. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o.. "_' _o. _.",_ - -. _ Biblioteki --_.._-_.~--_..._.._-- _._._'.._'-'._"._-" _---- Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki. ~ powiatowe L _ Miasto Nowy Dwór Mazowiecki , , , , , , , , , , , ,00 porozumienie porozumienie porozumienie porozumienie porozumienie porozumienie ----",-"-"----,,.,- porozumienie -,_._-._-..- porozumienie porozumienie porozumienie - -"'---' _.. porozumienie _ , , _'._ _.'---,,- porozumienie porozumienie Ogółem , , ,00