UCHWAŁA NR 285/XXVI/2016 RADY MIASTA GORLICE z dni 29 wrześni 2016 r. w sprwie zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist Gorlie. N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dni 8 mr 1990 r. o smorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) orz rt. 226, rt. 227, rt. 230 ust. 1 i 6 i rt. 231 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rd Mist Gorlie uhwl, o nstępuje: 1. Wprowdz się zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist Gorlie n lt 2016-2024 uhwlonej Uhwłą Nr 169/XVI/2015 Rdy Mist Gorlie z dni 29.12.2015 r. ze zminmi, oejmująe wieloletnią prognozę finnsową Mist Gorlie orz wykz przedsiewzięć. 1) Wieloletni prognoz finnsow Mist Gorlie otrzymuje rzmienie jk złąznik Nr 1 do niniejszej uhwły. 2) Wykz przedsięwzięć wieloletnih otrzymuje rzmienie jk złąznik Nr 2 do niniejszej uhwły. 3) Ojśnieni zmin Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist Gorlie stnowi złąznik Nr 3 do niniejszej uhwły. 2. Wykonnie uhwły powierz się Burmistrzowi Mist Gorlie. 3. Uhwł whodzi w żyie z dniem podjęi. Przewodniząy Rdy Mist Gorlie Krzysztof Wroński Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 1
Wieloletni Prognoz Finnsow 1) Złąznik Nr 1 do Uhwły Nr 285/XXVI/2016 Rdy Mist Gorlie z dni 29.09.2016 r. z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 92 705 121,15 87 080 213,15 18 225 776,00 940 00 22 616 70 15 600 00 16 355 221,00-1 716 684,97 2 626 879,03 27 20 35 00 94 421 806,12 84 453 334,12 18 225 776,00 940 00 22 589 50 15 600 00 16 320 221,00 84 931 900,91 77 896 00 18 515 85 956 90 23 496 10 16 380 80 16 910 00 2 265 348,00 82 666 552,91 77 896 00 18 515 85 956 90 23 496 10 16 380 80 16 910 00 89 319 208,95 79 393 92 18 886 20 976 00 23 956 00 16 698 40 17 248 20 436 93 88 882 278,95 79 393 92 18 886 20 976 00 23 956 00 16 698 40 17 248 20 89 133 315,44 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 383 303,00 88 750 012,44 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 84 671 622,00 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 158 822,00 84 512 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 23 811 058,15 2 552 929,03 21 258 129,12 11 452 30 11 452 30 11 757 232,00 11 757 232,00 11 914 90 11 914 90 11 990 832,00 11 990 832,00 11 914 90 11 914 90 11 990 832,00 11 990 832,00 5 624 908,00-4 343 564,00 9 968 472,00 7 035 900,91 2 265 348,00 4 770 552,91 9 925 288,95 436 93 9 488 358,95 8 211 515,44 383 303,00 7 828 212,44 3 749 822,00 158 822,00 3 591 00 2 508 90 2 508 90 2 961 044,00-4 350 564,00 7 311 608,00 4 282 56 2 265 348,00 2 017 212,00 7 015 718,00 436 93 6 578 788,00 7 582 303,00 383 303,00 7 199 00 3 749 822,00 158 822,00 3 591 00 Stron 1 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 1
z tego: Wyszzególnienie Dohody ogółem Dohody ieżąe dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó fizyznyh dohody z tytułu udziłu we wpływh z podtku dohodowego od osó prwnyh 3) podtki i opłty z podtku od nieruhomośi z suwenji ogólnej z tytułu dotji i środków przeznzonyh n ele ieżąe Dohody mjątkowe ze sprzedży mjątku z tytułu dotji orz środków przeznzonyh n inwestyje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuł [1.1]+[1.2] 2023 2024 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 80 921 80 80 921 80 19 263 95 995 50 24 425 10 17 020 30 17 593 20 11 914 90 11 914 90 11 990 832,00 11 990 832,00 1) Wzór może yć stosowny tkże w ukłdzie pionowym, w którym poszzególne pozyje są przedstwione w kolumnh, lt w wierszh. 2) Zgodnie z rt. 227 ustwy z dni 27 sierpni 2009 r. o finnsh puliznyh (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwnej dlej ustwą, wieloletni prognoz finnsow oejmuje okres roku udżetowego orz o njmniej trzeh kolejnyh lt. W sytuji dłuższego okresu prognozowni finnsowego wzór stosuje się tkże dl lt wykrzjąyh poz minimlny (4 letni) okres prognozy, wynikjąy z rt. 227 ustwy. 3) W pozyji wykzuje się kwoty wszystkih podtków i opłt poiernyh przez jednostki smorządu terytorilnego, nie tylko podtków i opłt loklnyh. Stron 2 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 2
z tego: Wyszzególnienie Lp Wydtki ogółem 2 Wydtki ieżąe z tytułu poręzeń i gwrnji 2.1 2.1.1 gwrnje i poręzeni podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej, w wysokośi w jkiej nie podlegją sfinnsowniu dotją z 4) udżetu pństw 2.1.1.1 2.1.2 wydtki n osługę długu odsetki i dyskonto określone w rt. 243 ust. 1 ustwy 2.1.3 2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zkońzeniu progrmu, projektu lu zdni i otrzymniu refundji z tyh środków (ez odsetek i dyskont od zoowiązń n wkłd krjowy) odsetki i dyskonto podlegjąe wyłązeniu z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy, z tytułu zoowiązń ziągniętyh n wkłd krjowy 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 Wydtki mjątkowe 2.2 Formuł [2.1] + [2.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 93 795 166,15 83 382 314,15 15 20 1 185 60 1 175 60 10 412 852,00-1 716 684,97 3 179 229,03-4 895 914,00 95 511 851,12 80 203 085,12 15 20 1 185 60 1 175 60 15 308 766,00 80 131 642,91 69 536 20 15 20 1 038 30 1 038 30 10 595 442,91 2 265 348,00 2 265 348,00 77 866 294,91 69 536 20 15 20 1 038 30 1 038 30 8 330 094,91 84 958 979,11 70 219 562,00 15 20 898 90 898 90 14 739 417,11 436 93 436 93 84 522 049,11 70 219 562,00 15 20 898 90 898 90 14 302 487,11 84 928 653,92 70 909 80 15 20 767 90 767 90 14 018 853,92 383 303,00 383 303,00 84 545 350,92 70 909 80 15 20 767 90 767 90 13 635 550,92 80 735 622,00 70 909 80 15 20 649 30 649 30 9 825 822,00 158 822,00 158 822,00 80 576 80 70 909 80 15 20 649 30 649 30 9 667 00 75 371 940,06 70 909 80 15 20 508 90 508 90 4 462 140,06 75 371 940,06 70 909 80 15 20 508 90 508 90 4 462 140,06 75 000 513,00 70 909 80 15 20 343 90 343 90 4 090 713,00 75 000 513,00 70 909 80 15 20 343 90 343 90 4 090 713,00 77 150 694,00 70 909 80 15 20 173 40 173 40 6 240 894,00 77 150 694,00 70 909 80 15 20 173 40 173 40 6 240 894,00 77 421 80 70 909 80 50 00 50 00 6 512 00 77 421 80 70 909 80 50 00 50 00 6 512 00 Stron 3 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 3
4) W pozyji wykzuje się kwoty dl lt udżetowyh 2013-2018. Stron 4 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 4
z tego: Wyszzególnienie Wynik udżetu Przyhody udżetu Ndwyżk udżetow z lt uiegłyh Wolne środki, o n pokryie któryh mow w n pokryie defiytu rt. 217 ust.2 pkt defiytu udżetu 6 ustwy udżetu Kredyty, pożyzki, emisj ppierów wrtośiowyh n pokryie Inne przyhody niezwiązne z n pokryie defiytu ziągnięiem 5) defiytu udżetu długu udżetu Lp Formuł 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-1 090 045,00-1 090 045,00 4 800 258,00 4 800 258,00 4 360 229,84 4 360 229,84 4 204 661,52 4 204 661,52 3 936 00 3 936 00 5 549 859,94 5 549 859,94 5 921 287,00 5 921 287,00 3 771 106,00 3 771 106,00 3 500 00 3 500 00 5 336 35 5 336 35 1 836 35 1 090 045,00 1 836 35 1 090 045,00 3 500 00 3 500 00 Stron 5 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 5
5) W pozyji wykzuje się w szzególnośi kwoty przyhodów z tytułu prywtyzji mjątku orz spłty pożyzek udzielonyh ze środków jednostki. Stron 6 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 6
z tego: z tego: Wyszzególnienie Rozhody udżetu Spłty rt kpitłowyh kredytów i pożyzek orz wykup ppierów wrtośiowyh w tym łązn kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń z limitu spłty zoowiązń, o którym mow w rt. 243 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń określonyh w rt. 243 ust. 3 ustwy kwot przypdjąyh n dny rok kwot ustwowyh wyłązeń innyh niż określone w rt. 243 6) ustwy Inne rozhody niezwiązne ze spłtą długu Lp Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5 [5.1] + [5.2] 4 246 305,00 4 246 305,00 4 800 258,00 4 800 258,00 4 360 229,84 4 360 229,84 4 204 661,52 4 204 661,52 3 936 00 3 936 00 5 549 859,94 5 549 859,94 5 921 287,00 5 921 287,00 3 771 106,00 3 771 106,00 3 500 00 3 500 00 5.1 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] 4 246 305,00 4 246 305,00 4 800 258,00 4 800 258,00 4 360 229,84 4 360 229,84 4 204 661,52 4 204 661,52 3 936 00 3 936 00 5 549 859,94 5 549 859,94 5 921 287,00 5 921 287,00 3 771 106,00 3 771 106,00 3 500 00 3 500 00 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Stron 7 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 7
6) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej (Dz.U. poz. 1456 orz z 2013 r. poz. 1199) orz kwoty wykupu oligji przyhodowyh. Stron 8 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 8
Wyszzególnienie Kwot długu Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh jednostkh zliznyh do sektor finnsów puliznyh Relj zrównowżeni wydtków ieżąyh, o której mow w rt. 242 ustwy Różni między dohodmi ieżąymi wydtkmi ieżąymi Różni między dohodmi ieżąymi, skorygownymi o 7) środki wydtkmi ieżąymi, 8) pomniejszonymi o wydtki Lp 6 7 8.1 8.2 Formuł [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 36 043 402,30 36 043 402,30 31 243 144,30 31 243 144,30 26 882 914,46 26 882 914,46 22 678 252,94 22 678 252,94 18 742 252,94 18 742 252,94 13 192 393,00 13 192 393,00 7 271 106,00 7 271 106,00 3 500 00 3 500 00 3 697 899,00-552 35 4 250 249,00 8 359 80 8 359 80 9 174 358,00 9 174 358,00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 5 534 249,00-552 35 6 086 599,00 8 359 80 8 359 80 9 174 358,00 9 174 358,00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 10 012 00 Stron 9 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 9
7) Skorygownie o środki określone w przepish dotyzy w szzególnośi powiększeni o ndwyżkę udżetową z lt uiegłyh, zgodnie z rt. 242 ustwy. 8) Pomniejszenie wydtków ieżąyh, zgodnie z rt. 36 ust. 1 pkt 1 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej, dotyzy lt 2013-2015. Stron 10 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 10
Wyszzególnienie Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego i ez uwzględnini ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok. Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, ez uwzględnieni zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Kwot zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego przypdjąyh do spłty w dnym roku udżetowym, podlegją dolizeniu zgodnie z rt. 244 ustwy Wskźnik plnownej łąznej kwoty spłty zoowiązń, o której mow w rt. 243 ust. 1 ustwy do dohodów, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń przypdjąyh n dny rok Wskźnik spłty zoowiązń Wskźnik dohodów ieżąyh powiększonyh o dohody ze sprzedży mjątku orz pomniejszonyh o wydtki ieżąe, do dohodów udżetu, ustlony dl dnego roku (wskźnik jednorozny) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh 9) wyłązeń, olizony w opriu o pln 3 kwrtłu roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Dopuszzlny wskźnik spłty zoowiązń określony w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizony w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego pierwszy rok prognozy (wskźnik ustlony w opriu o średnią rytmetyzną z 3 poprzednih lt) Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o pln 3 kwrtłów roku poprzedzjąego rok udżetowy Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy, po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń, olizonego w opriu o wykonnie roku poprzedzjąego rok udżetowy Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Formuł ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) średni z trzeh poprzednih lt [9.5] średni z trzeh poprzednih lt [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 5,86% 5,86% 0,10% 5,76% -0,19% 7,08% 0,10% 6,89% 6,89% -0,02% 5,93% 5,76% -0,19% 5,91% 5,91% -0,02% 5,62% 7,08% -0,02% 5,60% 5,60% -0,01% 5,44% 5,86% 5,93% -0,02% 5,43% 5,43% 0,10% 5,76% 6,89% 5,62% -0,01% 7,51% 7,51% % 7,51% -0,19% 7,08% 5,91% 5,44% % 7,76% 7,76% % 7,76% -0,02% 5,93% 5,60% 7,51% % 4,89% 4,89% % 4,89% -0,02% 5,62% 5,43% 7,76% % 4,39% 4,39% % 4,39% -0,01% 5,44% 7,51% 4,89% % % 7,51% 7,76% 4,39% % 7,76% 4,89% % 4,89% 4,39% % 4,39% 6,70% -0,46% 7,16% 9,84% -0,27% 10,11% 10,27% -0,05% 10,32% 11,23% -0,05% 11,28% 11,82% -0,03% 11,85% 12,37% % 12,37% 12,37% % 12,37% 12,37% % 12,37% 12,37% % 12,37% 10,11% % 10,11% 8,56% -0,15% 8,71% 7,93% -0,24% 8,17% 8,94% -0,26% 9,20% 10,45% -0,12% 10,57% 11,11% -0,04% 11,15% 11,81% -0,02% 11,83% 12,19% -0,01% 12,20% 12,37% % 12,37% 11,21% % 11,21% 9,65% -0,15% 9,80% 9,02% -0,24% 9,26% 8,94% -0,26% 9,20% 10,45% -0,12% 10,57% 11,11% -0,04% 11,15% 11,81% -0,02% 11,83% 12,19% -0,01% 12,20% 12,37% % 12,37% NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE Stron 11 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 11
9) W pozyji wykzuje się w szzególnośi wyłązeni wynikjąe z rt. 36 ustwy z dni 7 grudni 2012 r. o zminie niektóryh ustw w związku z relizją ustwy udżetowej orz wyłązeni związne z emisją oligji przyhodowyh. Identyzne wyłązeni dotyzą pozyji 9.6.1. Stron 12 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 12
w tym n: Informje uzupełnijąe o wyrnyh rodzjh wydtków udżetowyh z tego: Wyszzególnienie Przeznzenie prognozownej ndwyżki 10) udżetowej Spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh Wydtki ieżąe n wyngrodzeni i skłdki od nih nlizne Wydtki związne z funkjonowniem orgnów jednostki smorządu 11) terytorilnego Wydtki ojęte limitem, o którym mow w rt. 226 ust. 3 pkt 4 ustwy ieżąe mjątkowe Wydtki inwestyyjne 12) kontynuowne Nowe wydtki 13) inwestyyjne Wydtki mjątkowe w formie dotji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuł [11.3.1] + [11.3.2] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 29 229 987,71 6 911 656,00 4 842 295,00 232 431,00-1 997 00 28 997 556,71 6 911 656,00 6 839 295,00 4 800 258,00 4 800 258,00 28 862 60 6 899 50 13 511 744,59 2 629 821,00 4 800 258,00 4 800 258,00 28 862 60 6 899 50 10 881 923,59 4 360 229,84 4 360 229,84 29 151 20 6 968 50 18 292 734,57 514 035,00 4 360 229,84 4 360 229,84 29 151 20 6 968 50 17 778 699,57 4 204 661,52 4 204 661,52 29 442 70 7 038 20 10 276 419,00 824 644,00 4 204 661,52 4 204 661,52 29 442 70 7 038 20 9 451 775,00 3 936 00 3 936 00 29 442 70 7 038 20 5 952 961,00 3 936 00 3 936 00 29 442 70 7 038 20 5 952 961,00 5 549 859,94 5 549 859,94 29 442 70 7 038 20 111 964,00 5 549 859,94 5 549 859,94 29 442 70 7 038 20 111 964,00 5 921 287,00 5 921 287,00 29 442 70 7 038 20 5 921 287,00 5 921 287,00 29 442 70 7 038 20 3 771 106,00 3 771 106,00 29 442 70 7 038 20 3 771 106,00 3 771 106,00 29 442 70 7 038 20 3 500 00 3 500 00 29 442 70 7 038 20 3 500 00 3 500 00 29 442 70 7 038 20 3 679 345,00 3 679 345,00 3 632 699,00 3 632 699,00 3 862 375,00 3 862 375,00 101 775,00 101 775,00 111 961,00 111 961,00 111 964,00 111 964,00 1 162 95-1 997 00 3 159 95 9 879 045,59 2 629 821,00 7 249 224,59 14 430 359,57 514 035,00 13 916 324,57 10 174 644,00 824 644,00 9 350 00 5 841 00 5 841 00 1 273 27-2 124 50 3 397 77 2 450 00-1 360 00 3 810 00 11 330 359,57-985 965,00 12 316 324,57 6 374 644,00-1 175 356,00 7 550 00 3 950 00 3 950 00 7 747 952,00-2 710 764,00 10 458 716,00 7 745 442,91 3 425 348,00 4 320 094,91 1 809 057,54 169 191,38 1 639 866,16 5 844 209,92 2 187 871,44 3 656 338,48 3 984 822,00 158 822,00 3 826 00 4 462 140,06 4 462 140,06 4 090 713,00 4 090 713,00 6 240 894,00 6 240 894,00 6 512 00 6 512 00 1 391 63-60 65 1 452 28 400 00 200 00 200 00 1 600 00 1 600 00 1 800 00 1 800 00 1 891 00 1 891 00 Stron 13 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 13
10) Przeznzenie ndwyżki udżetowej, inne niż spłty kredytów, pożyzek i wykup ppierów wrtośiowyh, wymg określeni w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. 11) W pozyji wykzuje się kwoty wydtków w rmh zdń włsnyh klsyfikownyh w dzile 750- Administrj pulizn w rozdziłh włśiwyh dl orgnów i urzędów jednostki smorządu terytorilnego (rozdziły od 75017 do 75023). 12) W pozyji wykzuje się wrtość inwestyji rozpozętyh o njmniej w poprzednim roku udżetowym, którego dotyzy kolumn. 13) W pozyji wykzuje się wrtość nowyh inwestyji, które plnuje się rozpoząć w roku, którego dotyzy kolumn. Stron 14 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 14
Wyszzególnienie Dohody ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Finnsownie progrmów, projektów lu zdń relizownyh z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu 14) zdni Dohody mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy środki określone w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki ieżąe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki ieżąe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 117 752,00 117 752,00 41 82 2 325 225,00 2 271 865,00 2 264 865,00 98 102,00-7 00-1 608 00-1 608 00-7 00 124 752,00 117 752,00 41 82 3 933 225,00 3 879 865,00 2 264 865,00 105 102,00 6 551 900,91 6 551 900,91 93 92 2 065 348,00 2 065 348,00 4 486 552,91 4 486 552,91 93 92 75 932,00 75 932,00 8 325 288,95 8 325 288,95 101 775,00 436 93 436 93 75 932,00 75 932,00 7 888 358,95 7 888 358,95 101 775,00 6 570 337,44 6 570 337,44 101 775,00 542 125,00 542 125,00 6 028 212,44 6 028 212,44 101 775,00 75 932,00 75 932,00 1 858 822,00 1 858 822,00 111 961,00 158 822,00 158 822,00 75 932,00 75 932,00 1 700 00 1 700 00 111 961,00 111 964,00 111 964,00 75 932,00 75 932,00 75 932,00 75 932,00 75 932,00 75 932,00 75 932,00 75 932,00 60 819,00 60 819,00 52 969,00 52 969,00 70 946,00 70 946,00 61 713,00 61 713,00 66 605,00 66 605,00 66 608,00 66 608,00 Stron 15 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 15
14) W pozyji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 orz 12.8.1. wykzuje się wyłąznie kwoty wynikjąe z umów n relizję progrmu, projektu lu zdni zwrtyh n dzień uhwleni prognozy, nieplnownyh do zwri w okresie prognozy. Stron 16 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 16
Wyszzególnienie Lp Wydtki mjątkowe n progrmy, projekty lu zdni finnsowne z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustwy finnsowne środkmi określonymi w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy Wydtki mjątkowe n relizję progrmu, projektu lu zdni wynikjąe wyłąznie z zwrtyh umów z podmiotem dysponująym środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 12.4 12.4.1 12.4.2 Wydtki n wkłd krjowy w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Wydtki n wkłd krjowy w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy 15) w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego z udziłem środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy ez względu n stopień finnsowni tymi środkmi w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Formuł 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 7 00 285 00-1 893 00-1 615 00 1 900 00 1 615 00 285 00 7 779 045,59 6 512 188,91 1 256 856,68 2 429 821,00 2 065 348,00 5 349 224,59 4 446 840,91 364 473,00 892 383,68 11 114 359,57 9 253 501,39 1 860 858,18 514 035,00 436 93 10 600 324,57 8 816 571,39 77 105,00 1 783 753,18 6 824 644,00 5 642 125,00 1 182 519,00 824 644,00 542 125,00 6 000 00 5 100 00 282 519,00 900 00 2 000 00 1 700 00 300 00 2 000 00 1 700 00 300 00 Stron 17 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 17
15) Przez progrm, projekt lu zdnie finnsowne w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, nleży rozumieć tkże tki progrm, projekt lu zdnie przynosząe dohód, dl któryh poziom finnsowni ze środków, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy, ustl się po odlizeniu zdyskontownego dohodu oliznego zgodnie z przepismi Unii Europejskiej dotyząymi tkiego progrmu, projektu lu zdni. Stron 18 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 18
Wyszzególnienie Lp Formuł Przyhody z tytułu kredytów, pożyzek, emisji ppierów wrtośiowyh powstjąe w związku z zwrtą po dniu 1 styzni 2013 r. umową n relizję progrmu, projektu lu zdni finnsownego w o njmniej 60% środkmi, o któryh mow w rt. 5 ust. 1 pkt 2 ustwy w związku z już zwrtą umową n relizję progrmu, projektu lu zdni 12.8 12.8.1 Kwot zoowiązń wynikjąyh z przejęi przez jednostkę smorządu terytorilnego zoowiązń po likwidownyh i przeksztłnyh smodzielnyh zkłdh opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyząe przejęi i spłty zoowiązń po smodzielnyh puliznyh zkłdh opieki zdrowotnej orz pokryi ujemnego wyniku Dohody udżetowe z tytułu dotji elowej z udżetu pństw, o której mow w rt. 196 ustwy z dni 15 kwietni 2011 r. o dziłlnośi leznizej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zoowiązń podlegjąyh umorzeniu, o którym mow w rt. 190 ustwy o dziłlnośi leznizej 13.3 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przeksztłonego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.4 Wydtki n spłtę przejętyh zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej likwidownego n zsdh określonyh w przepish o dziłlnośi leznizej 13.5 Wydtki n spłtę zoowiązń smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej przejętyh do koń 2011 r. n podstwie przepisów o zkłdh opieki zdrowotnej 13.6 Wydtki ieżąe n pokryie ujemnego wyniku finnsowego smodzielnego puliznego zkłdu opieki zdrowotnej 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stron 19 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 19
Dne uzupełnijąe o długu i jego spłie Wyszzególnienie Spłty rt kpitłowyh orz wykup ppierów wrtośiowyh, o któryh mow w pkt. 5.1., wynikjąe wyłąznie z tytułu zoowiązń już ziągniętyh Kwot długu, którego plnown spłt dokon się z wydtków udżetu Wydtki zmniejszjąe dług spłt zoowiązń wymglnyh z lt poprzednih, innyh niż w poz. 14.3.3 związne z umowmi zliznymi do tytułów dłużnyh wliznyh do pństwowego długu puliznego wypłty z tytułu wymglnyh poręzeń i gwrnji Wynik operji nieksowyh wpływjąyh n kwotę długu ( m.in. umorzeni, różnie kursowe) Lp Formuł 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 4 206 305,00 4 206 305,00 4 800 258,00 4 800 258,00 4 360 229,84 4 360 229,84 4 204 661,52 4 204 661,52 2 936 00 2 936 00 3 049 859,94 3 049 859,94 2 421 287,00 2 421 287,00 Stron 20 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 20
* Informj o spełnieniu wskźnik spłty zoowiązń określonego w rt. 243 ustwy po uwzględnieniu zoowiązń związku współtworzonego przez jednostkę smorządu terytorilnego, orz po uwzględnieniu ustwowyh wyłązeń zostnie utomtyznie wygenerown przez plikję wskzną przez Ministr Finnsów, o której mow w 4 ust. 1 rozporządzeni Ministr Finnsów z dni 10 styzni 2013 r. w sprwie wieloletniej prognozy finnsowej jednostki smorządu terytorilnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automtyzne wylizeni dnyh n podstwie wrtośi historyznyh i prognozownyh przez jednostkę smorządu terytorilnego dotyzą w szzególnośi tkże poz. 9.6.-9.6.1 i pozyji z sekji nr 16. ** Nleży wskzć jedną z nstępująyh podstw prwnyh: rt. 240 ust. 4 / rt. 240 ust. 8 / rt. 240 ustwy określjąą proedurę jką ojęt jest jednostk smorządu terytorilnego. - pozyje oznzone symolem sporządz się n okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne (prognoz kwoty długu). Okres ten nie podleg wydłużeniu w sytuji plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji. W przypdku plnowni wydtków z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji w okresie dłuższym niż okres, n który ziągnięto orz plnuje się ziągnąć zoowiązni dłużne, informję o wydtkh z tytułu niewymglnyh poręzeń i gwrnji, wykrzjąyh poz wspomniny okres, nleży zmieśić w ojśnienih do wieloletniej prognozy finnsowej. W przypdku, gdy kwoty wydtków wynikjąe z limitów wydtków n przedsięwzięi wykrzją poz okres prognozy kwoty długu to pozyje oznzone symolem sporządz się do osttniego roku, n który ustlono limit wydtków n relizję przedsięwzięć 16) Pozyje sekji 15 są wykzywne wyłąznie przez jednostki smorządu terytorilnego emitująe oligje przyhodowe. 17) Pozyje sekji 16 wykzują wyłąznie jednostki ojęte proedurą wynikjąą z rt. 240 lu rt. 240 ustwy Stron 21 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 21
Stron 1 L.p. Wykz przedsięwzięć do WPF Nzw i el Złąznik Nr 2 do Uhwły Nr 285/XXVI/2016 Rdy Mist Gorlie z dni 29.09.2016 kwoty w zł Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do 1 Wydtki n przedsięwzięi-ogółem (1.1+1.2+1.3) 59 382 801,16 4 842 295,00 13 511 744,59 18 292 734,57 10 276 419,00 5 952 961,00 1. - wydtki ieżąe 17 201 138,00 3 679 345,00 3 632 699,00 3 862 375,00 101 775,00 111 961,00 1. - wydtki mjątkowe 42 181 663,16 1 162 95 9 879 045,59 14 430 359,57 10 174 644,00 5 841 00 1.1 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z progrmmi relizownymi z udziłem środków, o któryh mow w rt.5 ust.1 pkt 2 i 3 28 404 496,16 165 052,00 7 872 965,59 11 216 134,57 6 926 419,00 2 111 961,00 ustwy z dni 27 sierpni 2009.r. o finnsh puliznyh (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydtki ieżąe 626 497,00 105 102,00 93 92 101 775,00 101 775,00 111 961,00 1.1.1.1 Projekt zintegrowny LIFE w zkresie wdrżni Progrmu ohrony powietrz dl województw młopolskiego - Wzmonieniem relizji w gminh zdń służąyh wdrżniu Progrmu ohrony powietrz poprzez ogrnizenie emisji zniezyszzeń powietrz, zwłszz pohodząyh ze źródeł indywidulnyh. Urząd Miejski 2016 2021 626 497,00 105 102,00 93 92 101 775,00 101 775,00 111 961,00 1.1.2 - wydtki mjątkowe 27 777 999,16 59 95 7 779 045,59 11 114 359,57 6 824 644,00 2 000 00 1.1.2.1 Budow Domu Pmięi Bitwy pod Gorlimi w rmh projektu "Mgizne pogrnize. Przyrodnize i kulturowe perły Beskidu Niskiego" Urząd Miejski 2017 2018 7 402 499,16 3 239 224,59 4 163 274,57 1.1.2.2 Modernizj energetyzn i zudow OZE w oiekth użyteznośi puliznej - poprw komfortu ieplnego w udynkh, zwiększenie wykorzystni energii pohodząej ze źródeł odnwilnyh Urząd Miejski 2017 2019 5 000 00 500 00 2 000 00 2 500 00 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 1
Stron 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 111 964,00 46 145 125,16 111 964,00 7 913 076,00 38 232 049,16 111 964,00 26 451 546,16 111 964,00 626 497,00 111 964,00 626 497,00 25 825 049,16 7 402 499,16 5 000 00 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 2
L.p. Nzw i el Stron 3 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do 1.1.2.3 Modernizj energetyzn i/ lu zudow OZE w oiekth oświtowyh mist (MZS nr 4 i MZS nr 5) - poprw komfortu ieplnego w udynkh, zwiększenie wykorzystni energii pohodząej ze źródeł odnwilnyh Urząd Miejski 2016 2017 1 010 00 1 010 00 Modernizj oświetleni uliznego - 1.1.2.4 zwiększenie efektywnośi energetyznej Urząd Miejski 2016 2019 3 000 00 1 500 00 1 500 00 punktów świetlnyh Modernizj toru MZUK - 1.1.2.5 zrządznie infrstrukturą mist Urząd Miejski 2016 2020 2 000 00 1 000 00 1 000 00 ukierunkowne n niskoemisyjny rozwój 1.1.2.6 Modernizj ukłdu komunikyjnego, udow dróg, śieżek rowerowyh - zrządznie infrstrukturą mist ukierunkown n niskoemisyjny rozwój Urząd Miejski 2016 2020 2 000 00 1 000 00 1 000 00 1.1.2.7 Projekt zintegrowny LIFE w zkresie wdrżni Progrmu ohrony powietrz dl województw młopolskiego - wzmonieniem relizji w gminh zdń służąyh wdrżniu Progrmu ohrony powietrz poprzez ogrnizenie emisji zniezyszzeń powietrz, zwłszz pohodząyh ze źródeł indywidulnyh. Urząd Miejski 2016 2021 7 00 7 00 1.1.2.8 Resturj Prku Miejskiego im. Wojieh Biehońskiego w Gorlih - ohron dziedzitw nrodowego, zwiększenie efektywnośi wykorzystni zsoów prku miejskiego, zezpiezenie i zhmownie proesów jego destrukji, wyeksponownie wrtośi estetyznyh oiektów orz wzrost społezny i gospodrzy mist Urząd Miejski 2016 2018 2 990 00 52 95 1 000 00 1 937 05 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 3
Stron 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 110 00 3 000 00 2 000 00 2 000 00 7 00 2 937 05 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 4
L.p. Nzw i el Stron 5 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do 1.1.2.9 Rozwój i Renowj terenów zieleni Mist Gorlie - promownie miejskih systemów regenerji i wyminy powietrz, zhmownie spdku powierzhni terenów zieleni w Mieśie Gorlie Urząd Miejski 2017 2019 1 868 50 529 821,00 514 035,00 824 644,00 1.1.2.10 Zmin sposou ogrzewni i termomodernizj w udynkh komunlnyh - poprw komfortu ieplnego w udynkh, zwiększenie wykorzystni energii pohodząej ze źródeł odnwilnyh Urząd Miejski 2016 2018 2 500 00 1 500 00 1 000 00 1.2 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni związne z umowmi prtnerstw pulizno-prywtnego, z tego: 1.2.1 - wydtki ieżąe 1.2.2 - wydtki mjątkowe 1.3 Wydtki n progrmy, projekty lu zdni pozostłe (inne niż wymienione 30 978 305,00 4 677 243,00 5 638 779,00 7 076 60 3 350 00 3 841 00 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydtki ieżąe 16 574 641,00 3 574 243,00 3 538 779,00 3 760 60 Gospodrk odpdmi - relizj 1.3.1.1 zdni włsnego - utrzymnie zystośi Urząd Miejski 2014 2018 11 800 758,00 2 572 599,00 2 271 279,00 2 500 00 n terenie mist Oświetlenie mist - relizj zdni 1.3.1.2 włsnego -zpewnienie oświetleni n Urząd Miejski 2015 2018 4 590 00 970 00 1 200 00 1 220 00 ulih mist 1.3.1.3 Progrm Profilktyki Zkżeń Wirusem Brodwzk Ludzkiego (HPV) dl mist Gorlie n lt 2016-2018 - zmniejszenie lizy zhorowń i zgonów z powodu rk szyjki miy,sromu, pohwy, odytu i rodwek płiowyh Urząd Miejski 2016 2018 114 00 18 70 54 70 40 60 1.3.1.4 Utrzymnie dróg powitowyh - relizj porozumieni zwrtego z powitem n podstwie Uhwły Rdy Mist Urząd Miejski 2011 2017 69 883,00 12 944,00 12 80 1.3.2 - wydtki mjątkowe 14 403 664,00 1 103 00 2 100 00 3 316 00 3 350 00 3 841 00 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 5
Stron 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 1 868 50 1 500 00 19 693 579,00 7 286 579,00 4 771 279,00 2 420 00 95 30 12 407 00 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 6
L.p. Nzw i el Stron 7 Jednostk Okres odpowiedziln lu relizji Łązne nkłdy Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finnsowe koordynują od do 1.3.2.1 Budow mentrz komunlnego przy uliy Dukielskiej - wykonywnie zdń włsnyh z zkresu sprw dotyząyh mentrzy gminyh Urząd Miejski 2009 2020 3 346 852,00 147 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1.3.2.2 Budow terenowyh urządzeń sportowo - rekreyjnyh w Gorlih - zwiększenie dostępnośi do terenowyh urządzeń sportowo - rekreyjnyh mieszkńów mist sprzyjjąyh poprwie kondyji fizyznej orz rozwijjąe siłę, wytrzymłość, zmysł równowgi Urząd Miejski 2016 2017 420 00 220 00 200 00 Budow uliy Dęowej - poprw 1.3.2.3 ezpiezeństw w ruhu pieszym i Urząd Miejski 2015 2020 1 020 00 250 00 200 00 200 00 200 00 kołowym 1.3.2.4 Knlizj deszzow uliy Kohnowskiego - zezpiezenie przeiwpowodziowe osiedl mieszkniowego przy uliy Kohnowskiego Urząd Miejski 2015 2018 577 375,00 246 00 150 00 166 00 Łąznik uliy Stróżowskiej z ulią 1.3.2.5 Korzk - poprw ezpiezeństw w Urząd Miejski 2012 2020 1 548 437,00 190 00 100 00 350 00 350 00 250 00 ruhu kołowym i pieszym Przeudow uliy Łokietk - poprw 1.3.2.6 ezpiezeństw w ruhu pieszym i Urząd Miejski 2016 2020 1 800 00 300 00 1 000 00 500 00 kołowym 1.3.2.7 Zmin ukłdu ogrzewni udynków i mieszkń - zwiekszenie efektywnośi wykorzystni i wytwrzni energii w oiekth n terenie mist Urząd Miejski 2016 2020 5 691 00 400 00 1 600 00 1 800 00 1 891 00 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 7
Stron 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit zoowiązń 3 000 00 200 00 850 00 316 00 1 050 00 1 500 00 5 491 00 Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 8
Ojśnieni zmin Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist Gorlie n lt 2016 2024 Złąznik Nr 3 Wprowdzone zminy Wieloletniej Prognozy Finnsowej Mist Gorlie n lt 2016-2024 dotyzą prognozy finnsowej Mist Gorlie orz wykzu przedsięwzięć wieloletnih. Złąznik Nr 1 W prognozie finnsowej uktulniono plnowne dohody i wydtki orz inne dne informyjne do dokonnyh zmin w udżeie i uhwle udżetowej n 2016 rok. Pondto w lth 2017-2019 dokonuje się zmin w dohodh i wydtkh w związku z: 1) wprowdzeniem do Wieloletniej Prognozy Finnsowej zdni mjątkowego finnsownego ze środków Unii Europejskiej pn. Rozwój i Renowj terenów zieleni Mist Gorlie. Zdnie ędzie relizowne w lth 2017 2019. Dofinnsownie zdni wynosi 85 %. Dohody zplnowne zostły w lth 2017 2020 i wynoszą kwotę 1.588.225,00 zł, wydtki n łość przedsięwzięi wynoszą 1.868.50 zł, 2) przesunięiem terminu rozpozęi relizji dwóh zdń mjątkowyh finnsownyh ze środków Unii Europejskiej z roku 2016 n rok 2017 n łązną kwotę 1.900.00 zł, przy zym dohody wynoszą 1.615.00 zł, 3) przesunięiem plnownego w roku ieżąym dofinnsowni z Wojewódzkiego Funduszu Ohrony Środowisk i Gospodrki Wodnej w Krkowie w kwoie 200.00 zł n rok nstępny. Złąznik Nr 2 W wykzie przedsięwzięć dokonuje się nstępująyh zmin: 1) wyodręni się przedsięwzięie mjątkowe finnsowne ze źródeł zewnętrznyh - zdnie pn. Projekt zintegrowny LIFE w zkresie wdrżni Progrmu ohrony powietrz dl województw młopolskiego - wydtek w wysokośi 7 00 zł przeznzony n zkup sprzętu komputerowego, 2) wprowdz się zdnie pn. Rozwój i Renowj terenów zieleni Mist Gorlie którego elem jest promownie miejskih systemów regenerji i wyminy powietrz, zhmownie spdku powierzhni terenów zieleni w Mieśie Gorlie, o plnownym koszie 1.868.50 zł, 3) n zdniu Modernizj energetyzn i/lu zudow OZE w oiekth oświtowyh mist (MZS nr 4 i MZS nr 5) wydtek z roku 2016 w wysokośi 900.00 zł przenosi się n rok 2017, 4) n zdniu Zmin sposou ogrzewni i termomodernizj w udynkh komunlnyh wydtek z roku 2016 w wysokośi 1.000.00 zł przenosi się n rok 2017. Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 1
5) n zdniu Knlizj deszzow uliy Kohnowskiego zwiększ się w udżeie roku ieżąego kwotę plnownego wydtku o 96 00 zł, 6) n zdniu Zmin ukłdu ogrzewni udynków i mieszkń wydtek z roku 2016 przenosi się n rok 2017. Id: C3FBCA3F-2742-4CC8-89DD-B00819DBB75C. Podpisny Stron 2