UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w Zestawieniu Nr 1 do uchwały. 2. Uruchamia się rezerwę ogólną budżetu powiatu w kwocie ogółem 48 000,00 zł z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego na wydatki związane z realizacją bieżących zadań w rozdziale 75020 i 75075. 3. Zmienia się przeznaczenie zadania planowanego do sfinansowania ze środków rezerwy ogólnej budżetu przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Łańcucie z zadania pn. Bezpieczne dorastanie zajęcia wspomagające bezpieczeństwo młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu łańcuckiego w rozdziale 85406 paragrafie 4300 w kwocie 2 294,00 zł na zadanie pn. Zakup pomocy do diagnozy i terapii dzieci niewidomych i niesłyszących w rozdziale 85406 paragrafie 4240 w kwocie 2 294,00 zł. 4. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu w działach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej jak w Zestawieniu Nr 2 do uchwały. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 4 dotyczą: 1) wydatków związanych z realizacją zadań własnych - Zestawienie Nr 3 do uchwały, 2) wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - Zestawienie Nr 4 do uchwały.
6. Zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe zawiera Zestawienie Nr 5 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego Adam KRZYSZTOŃ
Zestawienie nr 1 - zmiana planu dochodów budżetu powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 689,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 689,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 51 689,60 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 800,00 85395 Pozostała działalność 4 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 800,00 Razem: 56 489,60
Zestawienie Nr 2 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 689,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 51 689,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 777,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 993,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 240,00 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 4600 23 679,60 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna 48 000,00 75020 Starostwa powiatowe 45 000,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 382,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 20 000,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy - 1 751,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 1 751,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 418,00 4260 Zakup energii - 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 200,00 75495 Pozostała działalność 0,00 4190 Nagrody konkursowe - 770,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 770,00 758 Różne rozliczenia - 48 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 48 000,00 4810 Rezerwy - 48 000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 247 896,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 296,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 7 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4260 Zakup energii 38 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00 80130 Szkoły zawodowe - 252 396,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 280 437,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 879,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 17 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 14 000,00 4270 Zakup usług remontowych - 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 080,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 63 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 500,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 549,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 549,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 800,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00 85395 Pozostała działalność 4 800,00 3110 Świadczenia społeczne 4 800,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 465,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 335,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 6 730,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 794,00 4300 Zakup usług pozostałych - 2 294,00 85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4220 Zakup środków żywności - 20 500,00 926 Kultura fizyczna 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 4300 Zakup usług pozostałych - 500,00 Razem: 56 489,60
Zestawienie Nr 3 - zmiana planu wydatków budżetu powiatu związanych z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 908 971,76 48 000,00 7 956 971,76 75020 Starostwa powiatowe 7 483 971,76 45 000,00 7 528 971,76 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 45 000,00 80 000,00 35 000,00 45 000,00 80 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 190 000,00 3 000,00 193 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 3 000,00 31 500,00 28 500,00 3 000,00 31 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 0,00 15 000,00 75495 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 6 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00-770,00 3 730,00 4 500,00-770,00 3 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 364,90 770,00 2 134,90 1 364,90 770,00 2 134,90 758 Różne rozliczenia 479 034,00-48 000,00 431 034,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 479 034,00-48 000,00 431 034,00 4810 Rezerwy 402 534,00-48 000,00 354 534,00 Rezerwa ogólna na zadania bieżące 207 034,00-48 000,00 159 034,00 801 Oświata i wychowanie 27 941 339,05 0,00 27 941 339,05 80120 Licea ogólnokształcące 6 276 680,00 247 896,00 6 524 576,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 500,00 3 500,00 2 000,00 1 500,00 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 273 414,00 162 296,00 4 435 710,00 4 273 414,00 162 296,00 4 435 710,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 733 652,00 33 600,00 767 252,00 733 652,00 33 600,00 767 252,00 Strona 1
4120 Składki na Fundusz Pracy 99 656,00-7 500,00 92 156,00 99 656,00-7 500,00 92 156,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 580,00 1 500,00 49 080,00 41 900,00 1 500,00 43 400,00 4260 Zakup energii 243 700,00 38 900,00 282 600,00 243 700,00 38 900,00 282 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 500,00 7 600,00 53 100,00 45 500,00 7 600,00 53 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 298 000,00 10 000,00 308 000,00 298 000,00 10 000,00 308 000,00 80130 Szkoły zawodowe 8 188 217,00-252 396,00 7 935 821,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 014 865,00-280 437,00 4 734 428,00 5 014 865,00-280 437,00 4 734 428,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 391 277,00-6 879,00 384 398,00 391 277,00-6 879,00 384 398,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 820 300,00 17 640,00 837 940,00 820 300,00 17 640,00 837 940,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 900,00-17 800,00 99 100,00 116 900,00-17 800,00 99 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00-5 500,00 21 000,00 26 500,00-5 500,00 21 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 060,00 6 000,00 58 060,00 46 300,00 6 000,00 52 300,00 4260 Zakup energii 198 750,00 14 000,00 212 750,00 198 750,00 14 000,00 212 750,00 4270 Zakup usług remontowych 29 035,00-4 500,00 24 535,00 29 035,00-4 500,00 24 535,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 975,00 24 080,00 116 055,00 86 750,00 24 080,00 110 830,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 000,00 6 000,00 Strona 2
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 5 000,00 1 000,00 6 000,00 2 118 000,00 0,00 2 118 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00-63 000,00 67 000,00 130 000,00-63 000,00 67 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 38 000,00 38 000,00 Dostosowanie budynku magazynowego do potrzeb pracowni mechanizacji rolnictwa w PCKPIEZ w Łańcucie 0,00 38 000,00 38 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00 80150 Zakup kosiarki samojezdnej dla PCKPIEZ w Łańcucie 0,00 25 000,00 25 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 223 200,00 4 500,00 227 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 887,00 4 500,00 151 387,00 146 887,00 4 500,00 151 387,00 852 Pomoc społeczna 6 592 501,00 0,00 6 592 501,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 793 074,00 0,00 2 793 074,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 365,00-4 549,00 115 816,00 120 365,00-4 549,00 115 816,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 705,00 4 549,00 293 254,00 288 705,00 4 549,00 293 254,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 749 906,32 0,00 3 749 906,32 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 587 200,00 0,00 3 587 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 598 620,00-15 000,00 2 583 620,00 2 598 620,00-15 000,00 2 583 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449 500,00 15 000,00 464 500,00 449 500,00 15 000,00 464 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 403 634,00 0,00 8 403 634,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 027 294,00 0,00 1 027 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 000,00 15 465,00 700 465,00 685 000,00 15 465,00 700 465,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00-3 335,00 56 665,00 Strona 3
60 000,00-3 335,00 56 665,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 400,00-7 500,00 115 900,00 123 400,00-7 500,00 115 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 600,00-6 730,00 10 870,00 17 600,00-6 730,00 10 870,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00-1 000,00 13 000,00 14 000,00-1 000,00 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 957,00 1 600,00 10 557,00 8 957,00 1 600,00 10 557,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 3 794,00 4 794,00 1 000,00 1 500,00 2 500,00 Zakup pomocy do diagnozy i terapii dzieci niewidomych i niesłyszących 0,00 2 294,00 2 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 932,00-2 294,00 4 638,00 Bezpieczne dorastanie - zajęcia wspomagające bezpieczeństwo młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego 2 294,00-2 294,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 048 700,00 0,00 1 048 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 000,00 13 500,00 544 500,00 531 000,00 13 500,00 544 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 669,40 4 500,00 96 169,40 91 669,40 4 500,00 96 169,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 2 500,00 32 500,00 30 000,00 2 500,00 32 500,00 4220 Zakup środków żywności 180 000,00-20 500,00 159 500,00 180 000,00-20 500,00 159 500,00 926 Kultura fizyczna 47 400,00 0,00 47 400,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 47 400,00 0,00 47 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 970,00 250,00 22 220,00 21 970,00 250,00 22 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 616,00 250,00 3 866,00 3 616,00 250,00 3 866,00 Strona 4
4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00-500,00 12 000,00 12 500,00-500,00 12 000,00 Razem: 71 721 040,08 0,00 71 721 040,08 Strona 5
Zestawienie Nr 4 - zmiana planowanych wydatków związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 149 656,00 51 689,60 201 345,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 149 656,00 51 689,60 201 345,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 5 777,00 33 777,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00 993,00 6 026,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00-1 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 192,70 22 240,00 86 432,70 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 23 679,60 23 679,60 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 565 358,00 0,00 4 565 358,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 565 358,00 0,00 4 565 358,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 382,00 1 382,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 234 000,00-20 000,00 214 000,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 023 771,00-1 751,00 3 022 020,00 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 237 518,00 1 751,00 239 269,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 517,00-2 000,00 29 517,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185 307,00 13 418,00 198 725,00 4260 Zakup energii 82 000,00-2 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 10 000,00 100 000,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 200,00 1 700,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 326 283,00 4 800,00 331 083,00 85395 Pozostała działalność 6 600,00 4 800,00 11 400,00 3110 Świadczenia społeczne 6 600,00 4 800,00 11 400,00 Razem: 10 020 967,44 56 489,60 10 077 457,04 Strona 1
Zestawienie Nr 5 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 149 656,00 51 689,60 1 201 345,60 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 149 656,00 51 689,60 1 201 345,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 5 777,00 33 777,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 28 000,00 5 777,00 33 777,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00 993,00 6 026,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 5 033,00 993,00 6 026,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00-1 000,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 000,00-1 000,00 0,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 64 192,70 22 240,00 86 432,70 4600 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 64 192,70 22 240,00 86 432,70 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 23 679,60 23 679,60 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 0,00 23 679,60 23 679,60 750 Administracja publiczna 8 020 291,91 48 000,00 8 068 291,91 75020 Starostwa powiatowe 7 483 971,76 45 000,00 7 528 971,76 4430 Różne opłaty i składki 35 000,00 45 000,00 80 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 35 000,00 45 000,00 80 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 190 000,00 3 000,00 193 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 3 000,00 31 500,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 28 500,00 3 000,00 31 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 580 358,00 0,00 4 580 358,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 565 358,00 0,00 4 565 358,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 382,00 1 382,00 3070 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 1 000,00 382,00 1 382,00 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 234 000,00-20 000,00 214 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 234 000,00-20 000,00 214 000,00 Strona 1
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 3 023 771,00-1 751,00 3 022 020,00 4070 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 3 023 771,00-1 751,00 3 022 020,00 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 237 518,00 1 751,00 239 269,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 237 518,00 1 751,00 239 269,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 517,00-2 000,00 29 517,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 31 517,00-2 000,00 29 517,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 185 307,00 13 418,00 198 725,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 185 307,00 13 418,00 198 725,00 4260 Zakup energii 82 000,00-2 000,00 80 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 82 000,00-2 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 10 000,00 100 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 90 000,00 10 000,00 100 000,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 200,00 1 700,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie 1 500,00 200,00 1 700,00 75495 Pozostała działalność 6 000,00 0,00 6 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 500,00-770,00 3 730,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 4 500,00-770,00 3 730,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 364,90 770,00 2 134,90 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 1 364,90 770,00 2 134,90 758 Różne rozliczenia 479 034,00-48 000,00 431 034,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 479 034,00-48 000,00 431 034,00 4810 Rezerwy 402 534,00-48 000,00 354 534,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 402 534,00-48 000,00 354 534,00 801 Oświata i wychowanie 27 941 339,05 0,00 27 941 339,05 80120 Licea ogólnokształcące 6 276 680,00 247 896,00 6 524 576,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 500,00 3 500,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 000,00 1 500,00 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 273 414,00 162 296,00 4 435 710,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 1 750 000,00 179 000,00 1 929 000,00 Strona 2
Starostwo Powiatowe w Łańcucie 298 500,00-238 195,00 60 305,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 1 954 000,00 230 000,00 2 184 000,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 270 914,00-8 509,00 262 405,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 733 652,00 33 600,00 767 252,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 315 900,00 13 600,00 329 500,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 364 300,00 20 000,00 384 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 99 656,00-7 500,00 92 156,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 44 000,00-7 500,00 36 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 580,00 1 500,00 49 080,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 22 940,00 1 500,00 24 440,00 4260 Zakup energii 243 700,00 38 900,00 282 600,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 113 500,00 18 900,00 132 400,00 Zespół Szkół Nr 1 w Łańcucie 130 200,00 20 000,00 150 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 500,00 7 600,00 53 100,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 25 000,00 7 600,00 32 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 298 000,00 10 000,00 308 000,00 I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 125 000,00 10 000,00 135 000,00 80130 Szkoły zawodowe 8 188 217,00-252 396,00 7 935 821,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 014 865,00-280 437,00 4 734 428,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 507 842,00-507 842,00 0,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 1 412 023,00 107 305,00 1 519 328,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 1 579 000,00 66 100,00 1 645 100,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 1 516 000,00 54 000,00 1 570 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 391 277,00-6 879,00 384 398,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 134 000,00-6 879,00 127 121,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 820 300,00 17 640,00 837 940,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 256 300,00 5 390,00 261 690,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 278 000,00 17 250,00 295 250,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 286 000,00-5 000,00 281 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 116 900,00-17 800,00 99 100,00 Strona 3
Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 36 600,00-5 700,00 30 900,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 39 600,00-6 100,00 33 500,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 40 700,00-6 000,00 34 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00-5 500,00 21 000,00 Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie 500,00-500,00 0,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 15 000,00 6 000,00 21 000,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 11 000,00-11 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 060,00 6 000,00 58 060,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 16 390,00 6 000,00 22 390,00 4260 Zakup energii 198 750,00 14 000,00 212 750,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 14 000,00-1 500,00 12 500,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 125 000,00 15 500,00 140 500,00 4270 Zakup usług remontowych 29 035,00-4 500,00 24 535,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 6 535,00-4 500,00 2 035,00 4300 Zakup usług pozostałych 91 975,00 24 080,00 116 055,00 Zespół Szkół Nr 3 w Łańcucie 35 000,00 9 580,00 44 580,00 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 24 000,00 14 500,00 38 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 1 000,00 6 000,00 80140 80150 Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie 1 000,00 1 000,00 2 000,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 118 000,00 0,00 2 118 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 130 000,00-63 000,00 67 000,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 130 000,00-63 000,00 67 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 38 000,00 38 000,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie 0,00 38 000,00 38 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 25 000,00 25 000,00 Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 223 200,00 0,00 25 000,00 25 000,00 4 500,00 227 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 887,00 4 500,00 151 387,00 Strona 4
I Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie 40 100,00 4 500,00 44 600,00 852 Pomoc społeczna 7 829 838,60 0,00 7 829 838,60 85202 Domy pomocy społecznej 2 793 074,00 0,00 2 793 074,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 365,00-4 549,00 115 816,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 120 365,00-4 549,00 115 816,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 705,00 4 549,00 293 254,00 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie 288 705,00 4 549,00 293 254,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 101 073,00 4 800,00 4 105 873,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 587 200,00 0,00 3 587 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 598 620,00-15 000,00 2 583 620,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 2 598 620,00-15 000,00 2 583 620,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 449 500,00 15 000,00 464 500,00 Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 449 500,00 15 000,00 464 500,00 85395 Pozostała działalność 6 600,00 4 800,00 11 400,00 3110 Świadczenia społeczne 6 600,00 4 800,00 11 400,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie 6 600,00 4 800,00 11 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 403 634,00 0,00 8 403 634,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 027 294,00 0,00 1 027 294,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 000,00 15 465,00 700 465,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 635 000,00 34 565,00 669 565,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 50 000,00-19 100,00 30 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00-3 335,00 56 665,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 60 000,00-3 335,00 56 665,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 400,00-7 500,00 115 900,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 123 400,00-7 500,00 115 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 600,00-6 730,00 10 870,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 17 600,00-6 730,00 10 870,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00-1 000,00 13 000,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 14 000,00-1 000,00 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 957,00 1 600,00 10 557,00 Strona 5
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 8 957,00 1 600,00 10 557,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 3 794,00 4 794,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 1 000,00 3 794,00 4 794,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 932,00-2 294,00 4 638,00 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łańcucie 6 932,00-2 294,00 4 638,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 048 700,00 0,00 1 048 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 000,00 13 500,00 544 500,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 481 000,00 13 500,00 494 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 669,40 4 500,00 96 169,40 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 91 669,40 4 500,00 96 169,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 2 500,00 32 500,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 30 000,00 2 500,00 32 500,00 4220 Zakup środków żywności 180 000,00-20 500,00 159 500,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 180 000,00-20 500,00 159 500,00 926 Kultura fizyczna 47 400,00 0,00 47 400,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 47 400,00 0,00 47 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 970,00 250,00 22 220,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 21 970,00 250,00 22 220,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 616,00 250,00 3 866,00 Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie 3 616,00 250,00 3 866,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00-500,00 12 000,00 Starostwo Powiatowe w Łańcucie 2 500,00-500,00 2 000,00 Razem: 85 394 092,33 56 489,60 85 450 581,93 Strona 6