Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Ustala się dochody w łącznej kwocie po zmianie 48.779.249,85 zł z tego: 1) bieżące w kwocie po zmianie 41.035.232,65 zł 2) majątkowe w kwocie po zmianie 7.744.017,20 zł 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Ustala się wydatki w łącznej kwocie po zmianie 48.843.250,28 zł z tego: 1) bieżące w kwocie po zmianie 40.194.413,34 zł 2) majątkowe w kwocie po zmianie 8.648.836,94 zł 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (tabela 2a). 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 4 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Karczew Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1

UZASADNIENIE Ad 1. 1. Zmiany w Tabeli Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.01095 o kwotę 797 zł. z tytułu dzierżawy terenu łowieckiego; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.60016 o kwotę 1.560,14 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów od ubezpieczyciela za kradzież dziesięciu rusztów wpustów ulicznych; c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.63095 o kwotę 47.232 zł. a zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.63095 o kwotę 47.232 zł. w ramach projektu unijnego Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 15.174 zł. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 273 zł. z tytułu zwrotu kosztów upomnień; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 18.294 zł. z tytułu dochodów z dzierżawy; g) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 3.646,29 zł. z tytułu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; h) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 358.000 zł. w związku z przewidywanymi mniejszymi wpływami dochodów ze sprzedaży majątku; i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 447 zł. z tytułu wpływów z usług; j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.70005 o kwotę 2.849 zł. z tytułu pozostałych odsetek; k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75011 o kwotę 40 zł. z tytułu 5 % należnych gminie dochodów z opłat za udostępnienie danych meldunkowych; l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 2.039 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń; m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 6.389 zł. z tytułu wpływów z usług; n) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.75023 o kwotę 480 zł. z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wiaty); o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 97 zł. z tytułu pozostałych odsetek; p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75023 o kwotę 13.872,60 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych, itp.; q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75095 o kwotę 389 zł. za ogłoszenia reklamowe zamieszczane w Głosie Karczewa; r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75601 o kwotę 1.097 zł. z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej; s) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75601 o kwotę 62 zł. z tytułu odsetek w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; t) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 3.344 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; 2

u) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 2.247 zł. z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; v) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 2.238 zł. z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; w) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 132.200 zł. z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami; x) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 49.588 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze zmniejszonymi wpływami; y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 35 zł. z tytułu zwrotu kosztów upomnień; z) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 903 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; aa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 490.423 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami podatku od nieruchomości od osób fizycznych; bb) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 147.058 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami podatku rolnego od osób fizycznych; cc) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 2.681 zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku leśnego od osób fizycznych; dd) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 15.380 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami podatku od środków transportowych od osób fizycznych; ee) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 109.651 zł. w związku ze zmniejszonymi wpływami podatku od spadków i darowizn; ff) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 3.255 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z opłaty targowej; gg) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 27.525 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych; hh) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 4.539,65 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień; ii) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75616 o kwotę 13.021 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat; jj) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 6.686 zł. z tytułu opłaty skarbowej; kk) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 1.629 zł. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; ll) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 11.368 zł. w związku z mniejszymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego; mm) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 24 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów kosztów upomnień; nn) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75618 o kwotę 43 zł z tytułu odsetek; oo) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75621 o kwotę 9.271 zł. w związku z mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych; pp) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75801 o kwotę 10.000 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; qq) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75814 o kwotę 4.313,36 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych; 3

rr) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75814 o kwotę 917 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych projektów unijnych; ss) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 921,52 zł. w związku z obciążeniem firmy Siemens kosztami poniesionymi na udrożnienie kanalizacji w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; tt) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 2.108 zł. w związku z mniejszymi wpływami odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych: zmniejszenia - Szkoła Podstawowa w Glinkach 573 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 w 985 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 700 zł.; zwiększenie planu Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 150 zł. uu) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80101 o kwotę 724 zł. z tytułu różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Glinkach (wynagrodzenie płatnika składek na terminowe opłacanie i zwrot od firmy Siemens); vv) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80104 o kwotę 4.000 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za godziny ponadwymiarowe w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ww) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80104 o kwotę 1.300 zł. w związku z mniejszymi wpływami z odsetek od środków na rachunkach bankowych w przedszkolach: Gminne Przedszkole Nr 1 350 zł., Gminne Przedszkole Nr 2 520 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 430 zł. xx) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80104 o kwotę 2.966 zł. w związku z otrzymanymi od innych gmin zwrotami kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z ich terenu do przedszkoli na terenie gminy Karczew; yy) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80110 o kwotę 367 zł. w związku z otrzymanymi mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Publicznym Gimnazjum; zz) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80130 o kwotę 436 zł. w związku z otrzymanymi mniejszymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespole Szkół; aaa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80130 o kwotę 1.910 zł. z tytułu zwrotu od firmy Siemens w Zespole Szkół; bbb) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.80195 o kwotę 6.941 zł. w związku z mniejszymi wpływami z półkolonii: Gminne Przedszkole Nr 2 4.966 zł., Gminne Przedszkole Nr 3 1.975 zł. ccc) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85212 o kwotę 11.501 zł. z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego; ddd) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85213 o kwotę 107 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej; eee) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85216 o kwotę 2.398 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych; fff) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.85219 o kwotę 1.300 zł. w związku z mniejszymi wpływami z tytułu środków na rachunku bankowym MGOPS; ggg) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85228 o kwotę 677 zł. z tytułu opłat za usługi opiekuńcze; hhh) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85295 o kwotę 3.500 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na dożywianie; iii) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85415 o kwotę 325 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wyprawkę szkolną; 4

jjj) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90015 o kwotę 2.003,85 zł. z tytułu otrzymanych refundacji za oświetlenie; kkk) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90019 o kwotę 3.057,81 zł. w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie ze środowiska; lll) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.90095 o kwotę 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego z tytułu dochodzenia należności z lat ubiegłych; mmm) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.92695 o kwotę 1.425 zł. z tytułu otrzymanych zwrotów pobranych dotacji w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych od klubów sportowych. Ad 1. 2. Zmiany w Tabeli Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.60016 o kwotę 1.560,14 zł. z przeznaczeniem na zakup 10 rusztów wpustów ulicznych w miejsce skradzionych; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.63095 o kwotę 59.040 zł., a zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.63095 o kwotę 59.040 zł w ramach realizacji projektu Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na wyceny; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.70005 o kwotę 2.500 zł. dot. opłat czynszowych w związku z oszczędnościami; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.70005 o kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu wraz z budową przyłącza gazowego w budynku komunalnym przy ul. Otwockiej 1 w ; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.71004 o kwotę 3.600 zł. w związku z oszczędnościami; g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75011 o kwotę 1.188,73 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 9.448,96 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75095 pomiędzy paragrafami wydatków finansowanych ze środków europejskich i z budżetu państwa w ramach projektu Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew ; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75412 pomiędzy paragrafami w następującej szczegółowości: Rozdział Paragraf Treść Zmiana Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 865,11 OSP ŁUKÓWIEC - 844,71 OSP OTWOCK WIELKI - 20,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 150,69 OSP KARCZEW - 50 OSP ŁUKÓWIEC 1 544,71 5

OSP OTWOCK WIELKI 105,98 4280 Zakup usług zdrowotnych - 70 OSP ŁUKÓWIEC - 70 4300 Zakup usług pozostałych 452,42 OSP KARCZEW 50 OSP OTWOCK WIELKI - 47,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 38,00 OSP OTWOCK WIELKI - 38,00 l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 565,19 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 22.000 zł w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych; n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.80101 o kwotę 400 zł, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 z przeznaczeniem na wynagrodzenia w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w ; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 7.504 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 3.465 zł oraz rozdz.85401 o kwotę 4.039 zł., oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe, składki na fundusz pracy, odpis na ZFŚS w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 w ; p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 86,11 zł oraz w rozdz.85401 o kwotę 917,61 zł., a zwiększenia w rozdz.80103 o kwotę 1.003,72 zł, oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące zapewnienia środków na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki oraz wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Szkoły Podstawowej w Glinkach; q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6- letnich w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku środki pochodzą z otrzymanego zwiększenia subwencji oświatowej; r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 982 zł., w rozdz.80103 o kwotę 414 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 670 zł., w rozdz.80148 o kwotę 424 zł. oraz w rozdz.85401 o kwotę 302 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczące zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, korektę odpisu ZFŚS w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 6.085,78 zł oraz w rozdz.80148 o kwotę 5.351,80 zł. z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; 6

t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 921,52 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości i innych materiałów w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie i zakup odzieży roboczej o kwotę 4.950 zł., zakup materiałów o kwotę 500 zł. wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.800 zł. w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 21.270 zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup odzieży ochronnej 7.400 zł., wynagrodzenia 13.100 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 700 zł., składki na fundusz pracy 70 zł. w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 7.336,06 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w ; x) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.80104 o kwotę 1.474,35 zł. z przeznaczeniem na opłaty za energię w Gminnym Przedszkolu Nr 2 w ; y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 3.431,74 zł. w związku z korektą odpisu na ZFŚS w Gminnym Przedszkolu Nr 3 w ; z) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.80104 o kwotę 80.000 zł. w celu wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w ; aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 160 zł. w ramach paragrafu 4330 ze środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego Urzędu Miasta Józefów na zapłatę noty księgowej Miasta Stołecznego Warszawy (edukacja publiczna); bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80106 o kwotę 2.000 zł. zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś o 2.000 zł., a zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu o kwotę 2.000 zł. cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80110 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia 1.375 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 500 zł., zakupy materiałów 3.500 zł., podróże służbowe 1.000 zł. w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80130 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim w celu przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ramach planu Zespołu Szkół w ; ee) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80130 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 14.500 zł. oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS 1.702 zł. w ramach planu Zespołu Szkół; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 1.130 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia 180 zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne 950 zł. w ramach planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim; gg) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.80148 o kwotę 276 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ; 7

hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 1.629 zł. z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; ii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 pomiędzy paragrafami o kwotę 2.317,71 zł. z przeznaczeniem na wykonanie programów profilaktycznych w szkołach w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; jj) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.85154 o kwotę 2.042,71 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków Miejsko Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; kk) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.85203 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 1.868 zł., zakup materiałów 21.719,73 zł., zakup usług pozostałych 480 zł. w ramach zadań zleconych Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85204 o kwotę 2.432,05 zł. z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w domu dziecka; mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85206 o kwotę 1.523 zł. z przeznaczeniem na realizację asysty rodzinnej; nn) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85212 pomiędzy paragrafami o kwotę 12.872 zł. w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne; oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85213 o kwotę 107 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej; pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 8.955,64 zł. z przeznaczeniem na zakup węgla dla podopiecznych MGOPS; qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85216 o kwotę 2.398 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych; rr) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 96,43 zł. oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, opłaty pocztowe, podróże służbowe; ss) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85228 pomiędzy paragrafami o kwotę 3.935 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85295 o kwotę 13.900 zł. z przeznaczeniem na dożywianie w tym ze środków dotacji celowej - 3.500 zł., ze środków własnych 10.400 zł. uu) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85214 576,60 zł., rozdz.85215 20.384,68 zł., rozdz.85295 2.445,84 zł. w związku z oszczędnościami; vv) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.85401 o kwotę 1.431 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS w ramach planu Publicznego Gimnazjum w ; ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85415 o kwotę 325 zł. z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu planu dotacji celowej; xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85415 o kwotę 225 zł w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Glinkach w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na wyprawkę szkolną i przekazanie kwoty 225 zł. jako 8

zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim w związku z brakiem środków na wyprawkę szkolną w tej placówce; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90003 o kwotę 6.000 zł. z przeznaczeniem na wywóz nieczystości stałych w ramach planu Grupy Remontowej w ; zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 3.057,81 zł. z przeznaczeniem na wycinkę drzew ze środków przeznaczonych na ochronę środowiska; aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 3.624,15 zł. w związku z korektą odpisu ZFŚŚ w Grupie Remontowej w ; bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 25.000 zł., a zwiększenia wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach planu Grupy Remontowej: kosiarka bijakowa 15.000 zł., przyczepa dwuosiowa do ciągnika 10.000 zł. ccc) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.90095 z przeznaczeniem na zakupy materiałów 7.850 zł., opłaty za telefony stacjonarne 250 zł., podróże służbowe -300 zł. w ramach planu Grupy Remontowej; ddd) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz.92109 o kwotę 6.765 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w ; eee) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.92195 o kwotę 7.134 zł. z przeznaczeniem na wykonanie pomnika pamiątkowego z kamienia polnego dla upamiętnienia Mariana Olszewskiego; Ad 1. 2. Zmiany w tabeli Nr 2a planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz.85203 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 1.868 zł., zakup materiałów 21.719,73 zł., zakup usług pozostałych 480 zł. w ramach zadań zleconych Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85212 pomiędzy paragrafami o kwotę 12.872 zł. w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne; Ad 2. Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą: Rozdział Paragraf Treść Zmiana Turystyka 59 04 63095 Pozostała działalność 59 04 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47 232,00 Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu "Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - środki z EFRR 47 232,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 808,00 źródło finansowania - pozostałe dochody majątkowe Stworzenie infrastruktury turystycznej w ramach projektu" Zwiększenie atrakcyjności Gminy Karczew na tle Mazowsza poprzez rozwój kompleksowej oferty turystycznej" - wkład własny 11 808,00 źródło finansowania - dochody bieżące 9

Gospodarka mieszkaniowa 2 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 50 Wykonanie projektu i budowa przyłącza gazowego wraz z zakupem kotła gazowego dla komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Otwockiej 1 w Oświata i wychowanie 79 60 80101 Szkoły podstawowe - 40 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 40 2 50 źródło finansowania - dochody bieżące zakup obieraka do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2 w 80104 Przedszkola 80 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00-40 źródło finansowania - dochody bieżące Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 00 90095 Pozostała działalność 25 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 00 80 00 źródło finansowania - dochody bieżące Zakup kosiarki bijakowej dla potrzeb Grupy Remontowej w 15 00 źródło finansowania - dochody bieżące Zakup przyczepy dwuosiowej do ciągnika dla potrzeb Grupy Remontowej w 10 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 134,00 źródło finansowania - dochody bieżące 92195 Pozostała działalność 7 134,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 134,00 Wykonanie pomnika pamiątkowego z kamienia polnego upamiętniającego postać Mariana Olszewskiego 7 134,00 173 274,00 źródło finansowania - dochody bieżące W związku z dokonanym zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku, zwiększeniem pozostałych dochodów majątkowych oraz zwiększeniem dochodów bieżących dokonano zmiany źródeł finansowania w zadaniu Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej i na Osiedlu Częstochowska w oraz w ul.częstochowskiej i w drodze wojewódzkiej nr 798 w Otwocku Małym, Gmina Karczew rozdz.90001 źródła finansowania przed zmianą dochody ze sprzedaży majątku 1.322.935 zł. źródła finansowania po zmianie dochody ze sprzedaży majątku 965.415 zł., pozostałe dochody majątkowe 3.646,29 zł., dochody bieżące 353.873,71 zł. Ad 3. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś o 2.000 zł. rozdz.80106, 10

b) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe Przedszkole w Nadbrzeżu o kwotę 2.000 zł. rozdz.80106; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85204 o kwotę 2.432,05 zł. z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w domu dziecka; d) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w w rozdz.92109 o kwotę 6.765 zł.; Ad 4. Zmiany w załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenia planu rachunku dochodów wyodrębnionych w Szkole Podstawowej Nr 2 w : po stronie dochodów: paragraf 0830 zwiększenie o 20.000 zł. w związku ze zwiększoną ilością obiadów w stołówce szkolnej; paragraf 0750 zwiększenie o 12.000 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń; paragraf 0960 zwiększenie o 4.000 zł. w związku ze zwiększoną ilością dzieci przebywających w świetlicy szkolnej; paragraf 0970 zmniejszenie o kwotę 7.000 zł. po stronie wydatków: paragraf 4220 zwiększenie o 20.000 zł. paragraf 4300 zwiększenie o 4.000 zł. paragraf 4210 zwiększenie o 13.000 zł. paragraf 4270 zmniejszenie o 8.000 zł. Ad 5. Zmiany w załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.629 zł. ( rozdz.75618) b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 1.629 zł. z przeznaczeniem na organizację wypoczynku zimowego dzieci podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 11

Dochody budżetu na 2014 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku po zmianach Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 42 726,38 797,00 43 523,38 01095 Pozostała działalność 25 226,38 797,00 26 023,38 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 898,00 797,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 898,00 797,00 1 695,00 600 Transport i łączność 2 903,00 1 560,14 4 463,14 60016 Drogi publiczne gminne 2 903,00 1 560,14 4 463,14 0830 Wpływy z usług 1 560,14 1 560,14 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 560,14 1 560,14 630 Turystyka 485 112,00 485 112,00 63095 Pozostała działalność 485 112,00 485 112,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 47 232,00-47 232,00 Urząd Miejski w (organ) 47 232,00-47 232,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 437 88 47 232,00 1 695,00 Urząd Miejski w (organ) 437 88 47 232,00 485 112,00 Strona 1 z 9 485 112,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 350 095,71-317 316,71 7 032 779,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 350 095,71-317 316,71 7 032 779,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 270 00 15 174,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 270 00 15 174,00 0690 Wpływy z różnych opłat 294,00 273,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 294,00 273,00 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 00 18 294,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 85 00 18 294,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 25 296,71 3 646,29 własności Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 25 296,71 3 646,29 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 888 57-358 00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 6 888 57-358 00 6 530 57 0830 Wpływy z usług 34 426,00 447,00 34 873,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 11 426,00 447,00 11 873,00 0920 Pozostałe odsetki 6 509,00 2 849,00 9 358,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 5 209,00 2 849,00 8 058,00 750 Administracja publiczna 385 417,61 23 306,60 408 724,21 75011 Urzędy wojewódzkie 86 457,00 4 86 497,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 4 Urząd Miejski w (organ) 4 4 285 174,00 285 174,00 567,00 567,00 143 294,00 103 294,00 28 943,00 28 943,00 6 530 57 8 8 Strona 2 z 9

756 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70 849,00 22 877,60 93 726,60 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 651,00 2 039,00 5 69 oraz innych umów o podobnym charakterze Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 3 651,00 2 039,00 5 69 0830 Wpływy z usług 12 299,00 6 389,00 18 688,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 12 299,00 6 389,00 18 688,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 48 48 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 48 48 0920 Pozostałe odsetki 1 97,00 107,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 97,00 107,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 889,00 13 872,60 68 761,60 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 54 889,00 13 872,60 68 761,60 75095 Pozostała działalność 228 111,61 389,00 228 500,61 0830 Wpływy z usług 1 50 389,00 1 889,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 50 389,00 1 889,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 25 869 446,35 388 968,65 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 20 1 035,00 41 235,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 40 00 1 097,00 Urząd Miejski w (organ) 40 00 1 097,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20-62,00 Urząd Miejski w (organ) 20-62,00 26 258 415,00 41 097,00 41 097,00 138,00 138,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 6 563 015,00-188 679,00 6 374 336,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona 3 z 9

0310 Podatek od nieruchomości 3 806 994,00-3 344,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 3 806 994,00-3 344,00 0320 Podatek rolny 11 00-2 247,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 11 00-2 247,00 0330 Podatek leśny 30 00-2 238,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 30 00-2 238,00 0340 Podatek od środków transportowych 2 650 00-132 20 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 650 00-132 20 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 00-49 588,00 Urząd Miejski w (organ) 60 00-49 588,00 0690 Wpływy z różnych opłat 21,00 35,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 21,00 35,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 903,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 90 1 003,00 Urząd Miejski w (organ) 10-10 3 803 65 3 803 65 8 753,00 8 753,00 27 762,00 27 762,00 2 517 80 2 517 80 10 412,00 10 412,00 56,00 56,00 5 903,00 5 903,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych 4 974 813,35 588 869,65 5 563 683,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 161 486,00 490 423,00 2 651 909,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 161 486,00 490 423,00 2 651 909,00 0320 Podatek rolny 460 00 147 058,00 607 058,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 460 00 147 058,00 607 058,00 0330 Podatek leśny 13 00-2 681,00 10 319,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 13 00-2 681,00 10 319,00 0340 Podatek od środków transportowych 200 00 15 38 215 38 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 200 00 15 38 215 38 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 00-109 651,00 90 349,00 Urząd Miejski w (organ) 200 00-109 651,00 90 349,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 00 3 255,00 15 255,00 Strona 4 z 9

Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 12 00 3 255,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 400 00 27 525,00 Urząd Miejski w (organ) 400 00 27 525,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 039,35 4 539,65 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 7 039,35 4 539,65 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 848,00 13 021,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 20 61 11 211,00 Urząd Miejski w (organ) 5 238,00 1 81 15 255,00 427 525,00 427 525,00 11 579,00 11 579,00 38 869,00 31 821,00 7 048,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 405 83-2 986,00 402 844,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 00 6 686,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 45 00 6 686,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 266 00 1 629,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 266 00 1 629,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 93 00-11 368,00 51 686,00 51 686,00 267 629,00 267 629,00 81 632,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 93 00-11 368,00 81 632,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 038,00 24,00 1 062,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 038,00 24,00 1 062,00 0920 Pozostałe odsetki 792,00 43,00 835,00 75621 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 792,00 43,00 835,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 13 885 588,00-9 271,00 13 876 317,00 państwa 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 600 00-9 271,00 590 729,00 Urząd Miejski w (organ) 600 00-9 271,00 590 729,00 758 Różne rozliczenia 8 211 367,01 15 230,36 8 226 597,37 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 8 104 248,00 10 00 8 114 248,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 104 248,00 10 00 8 114 248,00 Strona 5 z 9

Urząd Miejski w (organ) 8 104 248,00 10 00 8 114 248,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 107 119,01 5 230,36 112 349,37 0920 Pozostałe odsetki 46 743,64 4 313,36 51 057,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 5 00-80 4 20 Urząd Miejski w (organ) 41 743,64 5 113,36 46 857,00 0929 Pozostałe odsetki 813,00 917,00 1 73 Urząd Miejski w (organ) 813,00 917,00 1 73 801 Oświata i wychowanie 1 411 430,46-630,48 1 410 799,98 80101 Szkoły podstawowe 42 546,40-462,48 42 083,92 0830 Wpływy z usług 921,52 921,52 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 921,52 921,52 0920 Pozostałe odsetki 5 161,00-2 108,00 3 053,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 033,00-573,00 46 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 10-985,00 1 115,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 30 15 45 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 1 50-70 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 631,88 724,00 9 355,88 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 185,00 724,00 909,00 80104 Przedszkola 798 021,98 5 666,00 803 687,98 0830 Wpływy z usług 201 12 4 00 205 12 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 27 36 4 00 31 36 0920 Pozostałe odsetki 3 54-1 30 2 24 Gminne Przedszkole Nr 1 (jb) 1 40-35 1 05 Gminne Przedszkole Nr 2 w (jb) 1 14-52 62 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 1 00-43 57 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 95 2 966,00 9 916,00 Urząd Miejski w (organ) 1 45 2 966,00 4 416,00 80110 Gimnazja 312 476,34-367,00 312 109,34 0920 Pozostałe odsetki 1 40-367,00 1 033,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w (jb) 1 40-367,00 1 033,00 Strona 6 z 9

80130 Szkoły zawodowe 901,74 1 474,00 2 375,74 0920 Pozostałe odsetki 90-436,00 464,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 90-436,00 464,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 91 1 91 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 91 1 91 80195 Pozostała działalność 109 306,00-6 941,00 102 365,00 0830 Wpływy z usług 14 20-6 941,00 7 259,00 Gminne Przedszkole Nr 2 w (jb) 7 70-4 966,00 2 734,00 Gminne Przedszkole Nr 3 (jb) 6 50-1 975,00 4 525,00 852 Pomoc społeczna 3 977 780,72 16 669,00 3 994 449,72 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 765 591,00 11 501,00 2 777 092,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 00 11 501,00 Urząd Miejski w (organ) 6 00 11 501,00 17 501,00 17 501,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 35 791,00-107,00 35 684,00 zajęciach w centrum integracji społecznej. 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 31 886,00-107,00 31 779,00 Urząd Miejski w (organ) 31 886,00-107,00 31 779,00 85216 Zasiłki stałe 384 78 2 398,00 387 178,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 366 477,00 2 398,00 368 875,00 Urząd Miejski w (organ) 366 477,00 2 398,00 368 875,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 150 70-1 30 149 40 Strona 7 z 9

0920 Pozostałe odsetki 4 00-1 30 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 00-1 30 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 56 677,00 31 237,00 0830 Wpływy z usług 5 00 677,00 5 677,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 00 677,00 5 677,00 85295 Pozostała działalność 149 045,00 3 50 152 545,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66 50 3 50 Urząd Miejski w (organ) 66 50 3 50 70 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 80 151,00 325,00 80 476,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80 151,00 325,00 80 476,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 20 115,00 325,00 2 70 2 70 70 00 20 44 Urząd Miejski w (organ) 20 115,00 325,00 20 44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 283 441,31 11 061,66 294 502,97 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 314,15 2 003,85 13 318,00 0830 Wpływy z usług 11 314,15 2 003,85 13 318,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 11 314,15 2 003,85 13 318,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 90019 76 184,79 3 057,81 79 242,60 i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 76 184,79 3 057,81 79 242,60 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 76 184,79 3 057,81 79 242,60 90095 Pozostała działalność 193 942,37 6 00 199 942,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 6 00 66 00 Grupa Remontowa w 60 00 6 00 66 00 926 Kultura fizyczna 57 863,39 1 425,00 59 288,39 92695 Pozostała działalność 6 042,90 1 425,00 7 467,90 Strona 8 z 9

2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5 965,00 1 425,00 7 39 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 5 965,00 1 425,00 7 39 Razem: 48 637 853,63 141 396,22 48 779 249,85 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 9 z 9

Wydatki budżetu na 2014 rok Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2014 Nr XLVII/453/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku po zmianach Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Miejskiej w z dnia 18 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 505 357,96 1 560,14 1 506 918,10 60016 Drogi publiczne gminne 1 185 357,96 1 560,14 1 186 918,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 368 717,96 1 560,14 370 278,10 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 560,14 1 560,14 630 Turystyka 770 995,00 770 995,00 63095 Pozostała działalność 770 995,00 770 995,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 92-4 92 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 92-4 92 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 23-1 23 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 1 23-1 23 4307 Zakup usług pozostałych 42 312,00-42 312,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 42 312,00-42 312,00 4309 Zakup usług pozostałych 10 578,00-10 578,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 10 578,00-10 578,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 422 136,00 47 232,00 469 368,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 422 136,00 47 232,00 469 368,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 534,00 11 808,00 117 342,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 105 534,00 11 808,00 117 342,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 289 364,25 3 00 292 364,25 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 289 364,25 3 00 292 364,25 4300 Zakup usług pozostałych 123 42 3 00 126 42 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 38 42 3 00 41 42 Strona 1 z 15

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 80-2 50 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 10 80-2 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 001,00 2 50 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 5 501,00 2 50 710 Działalność usługowa 116 732,65-3 60 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 65 682,65-3 60 62 082,65 4300 Zakup usług pozostałych 55 45-3 60 51 85 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 55 45-3 60 51 85 750 Administracja publiczna 6 743 063,88-10 037,69 75011 Urzędy wojewódzkie 305 590,94-1 188,73 304 402,21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 744,00-1 188,73 14 30 8 30 11 501,00 8 001,00 113 132,65 6 733 026,19 3 555,27 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 744,00-1 188,73 3 555,27 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 260 954,71-8 848,96 5 252 105,75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77 127,00-9 448,96 67 678,04 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 77 127,00-9 448,96 67 678,04 4480 Podatek od nieruchomości 77 00 60 77 60 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 77 00 60 77 60 75095 Pozostała działalność 861 944,28 861 944,28 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 007,99-0,03 4 007,96 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 007,99-0,03 4 007,96 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 479,95 0,03 2 479,98 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 479,95 0,03 2 479,98 4127 Składki na Fundusz Pracy 574,24-0,03 574,21 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 574,24-0,03 574,21 4129 Składki na Fundusz Pracy 355,24 0,03 355,27 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 355,24 0,03 355,27 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4 947,43-0,01 4 947,42 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 947,43-0,01 4 947,42 Strona 2 z 15

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 873,07 0,01 873,08 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 873,07 0,01 873,08 4307 Zakup usług pozostałych 13 601,70 0,07 13 601,77 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 13 601,70 0,07 13 601,77 4309 Zakup usług pozostałych 2 400,30-0,07 2 400,23 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 400,30-0,07 2 400,23 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 412 435,60-565,19 411 870,41 75412 Ochotnicze straże pożarne 205 212,30 205 212,30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 49 987,21-865,11 49 122,10 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 49 987,21-865,11 49 122,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 495,14 1 150,69 71 645,83 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 70 495,14 1 150,69 71 645,83 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 265,00-70 1 565,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 2 265,00-70 1 565,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 663,60 452,42 8 116,02 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 7 663,60 452,42 8 116,02 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 68-38,00 642,00 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 68-38,00 642,00 75495 Pozostała działalność 174 563,30-565,19 173 998,11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 744,00-565,19 4 178,81 Urząd Miejski w (jednostka budżetowa) 4 744,00-565,19 4 178,81 801 Oświata i wychowanie 19 664 170,29 134 067,91 19 798 238,20 80101 Szkoły podstawowe 7 830 459,33 30 435,19 7 860 894,52 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 204 318,20-4 045,78 200 272,42 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 65 56 4,22 65 564,22 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 46 20 4 95 51 15 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 87 958,20-9 00 78 958,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 366 255,94 47 365,45 4 413 621,39 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 608 257,54-90,33 608 167,21 Strona 3 z 15

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 386 729,46 37 67 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 565 730,19 8 885,78 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 805 538,75 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 811 811,84 6 25 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 436 603,94-2 30 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 108 268,00-1 45 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 144 926,88 10 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 196,65-7 785,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 45 519,65 2 015,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 15 512,00-6 30 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 20 342,00-3 50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 70-3 50 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 2 70-50 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 3 00-3 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46 282,98-2 20 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 22 70-2 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 114 687,50 6 256,52 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 13 60 1 421,52 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 31 06 4 835,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 258,75 5 165,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 3 871,00 5 165,00 4260 Zakup energii 293 354,25-8 059,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 78 498,25-459,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 136 856,00-12 00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 51 00 4 40 4270 Zakup usług remontowych 44 532,00-1 572,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 4 70-6 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 132,00-1 512,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 531,00 2 092,00 2 424 399,46 574 615,97 806 438,75 818 061,84 434 303,94 106 818,00 154 926,88 84 411,65 47 534,65 9 212,00 16 842,00 2 20 2 20 44 082,98 20 50 120 944,02 15 021,52 35 895,00 24 423,75 9 036,00 285 295,25 78 039,25 124 856,00 55 40 42 96 4 64 62 6 623,00 Strona 4 z 15

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 056,00 564,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 20-55,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 1 375,00 1 583,00 4300 Zakup usług pozostałych 191 474,00-8 00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 113 00-8 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 653,00 2,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 653,00 2,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 85-5 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 25-5 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 10 697,00-20 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 197,00-20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 25-50 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 85-50 4430 Różne opłaty i składki 6 806,00-82 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 652,00 155,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 3 80-975,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 301 390,50 586,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 158 17-224,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 58 374,00 81 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 61-15 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 1 00-15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 40-40 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 7 40-40 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 205 458,03 589,72 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 945,00 253,72 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 862,00 203,72 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 13 083,00 5 1 62 1 145,00 2 958,00 183 474,00 105 00 655,00 655,00 1 80 10 497,00 3 997,00 3 75 35 5 986,00 807,00 2 825,00 301 976,50 157 946,00 59 184,00 4 46 85 7 00 7 00 80103 206 047,75 Strona 5 z 15 20 20 198,72 7 065,72 13 133,00