Załącznik nr 1 Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2014r. - 31.12.2014r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r. pieczęć instytucji 9.1. Projekt nr 1 Wsparcie wdrażania RPO WL - Zatrudnienie personelu - RPLU.09.01.00-06-L01/14 5 758 584,00 Nr - format cyfrowy XXX (dot. DRPO) format - LXX (dot. LAWP), format - FXX (dot. DF), rok - format dwucyfrowy 1) Zadanie - Zatrudnienie personelu zaangażowanego w realizację RPO, dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. oraz zaangażowanego w przygotowanie kolejnego programu na nowy okres programowania. Podnoszenie motywacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO i przygotowanie kolejnego programu. - podać ogólny opis zadania wraz z odpowiednimi kwotami, wynagrodzenia - kalkulacja wynagrodzeń. 1 4018 2 4118 3 4128 4 4048 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1) Zadanie polega na sfinansowaniu kosztu płac pracowników zaangażowanych w realizację RPO, w tym nabór, selekcję, ocenę i wybór, monitorowanie, kontrolę, audyt projektów i programu, obsługę finansową programu, obsługę kadrowopłacową; pracowników zajmujących się informacją i promocją programu. Założono średni pełny koszt osobowy na poziomie 4 500,00 zł. Przewidziano również koszt nagród uznaniowych dla pracowników. Wydatek ponoszony jest zgodnie z polityką równych szans. 2) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od wynagrodzenia pracownika zaangażowanego w realizację RPO. 3) Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę. 4) Koszt dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw."trzynastki" dla pracowników zatrudnionych i uprawnionych w 2013 r. (tj. 90 osób). P: Liczba etatów współfinansowanych z pomocy technicznej - 90 sztuk, 4 488 903,81 830 157,00 125 467,00 314 056,19 Razem 1 530 283,00 1 499 662,00 1 305 883,00 1 422 756,00 5 758 584,00
9.1. Projekt nr 2 Wsparcie wdrażania RPO - RPLU.09.01.00-06-L02/14 2 116 463,00 1) Zadanie - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu zaangażowanego w realizację RPO na poziomie Instytucji Zarządzającej oraz innych instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, jak również personelu zaangażowanego w dokończenie realizacji ZPORR do końca 2008 r. i przygotowanie kolejnego programu. 2 4418 3 4708 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej P:Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów treningów, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia, w których wzięli udział W ramach zadania planowana jest : organizacja pracownicy instytucji szkoleń/warsztatów dla pracowników zaangażowanych we objętych wsparciem PT wdrażanie I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 (koszty RPO - 25 sztuk. m.in. szkoleń otwartych, zamkniętych oraz wewnętrznych - ok. R; Liczba 109 800,00 zł, podróży służbowych krajowych - ok.25 000,00 zł przeszkolonego. Udział pracowników w studiach podyplomowych - ok. 50 000 personelu zł. Uczestnictwo pracowników w kursach językowych - ok. 20 zaangażowanego we 000,00 zł. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów wdrażanie RPO - 125 dla asesorów niezbędnych do wydawania opinii, a co za tym osób; P:Odsetek idzie do prawidłowej oceny merytorycznej wniosków składanych pracowników, którzy w ramach RPO (m.in. koszty: cateringu, przygotowania i uczestniczyli w powielania materiałów na potrzeby szkoleń, itp.) - ok. 200 zł. przynajmniej jednej Wydatki ponoszone zgodnie z prawem zamówień publicznych. formie doskonalenia zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej liczby pracowników objętych działaniem PT RPO - 100% 80 000,00 25 000,00 110 000,00 22 842,00 63 449,00 31 320,00 97 389,00 215 000,00 Strona 2 z 10
2) Zadanie - Organizacja i obsługa procesu naboru, selekcji, oceny i wyboru projektów. 1 4178 2 4308 3 4398 Wynagrodzenia bezosobowe obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadanie obejmuje: 1) Wynagrodzenia bezosobowe płatne asesorom przewidywana ilość wydanych opinii 33 (210zł za opinię), 2) koszty publikacji ogłoszeń o naborze wniosków i asesorów - 5 000,00zł. 3) Koszty ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do prawidłowej oceny projektów oraz dla potrzeb prawidłowej oceny realizacji projektów (mogą dotyczyć np. kosztorysów budowlanych, wyceny towarów i usług, źródeł odnawialnych, turystyki i ochrony środowiska niezbędnych do prawidłowej oceny wniosków o płatność.) - 20 000,00zł. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba posiedzeń KOP - 5 sztuk,liczba zleconych ekspertyz, analiz -4 sztuki, R: Liczba ocenionych projektów-100 sztuk 7 000,00 5 000,00 20 000,00 0,00 210,00 8 000,00 23 790,00 32 000,00 3) Zadanie - Wsparcie procesu kontroli realizacji projektów. 1 4178 2 4288 3 4398 4 4418 5 3028 Wynagrodzenia bezosobowe zdrowotnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wyjazdy służbowe w celu przeprowadzenia kontroli, przewidywana ilość delegacji - 500,ekspertyzy,analizy i opinie niezbędne dla potrzeb procesu kontroli,zakup badań sanitarnoepidemiologicznych, wypłata ekwiwalentu za pranie oraz odzież ochronną. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Liczba przeprowadzonych kontroli projektów - 250 sztuk, liczba zleconych ekspertyz, analiz -3 sztuki 8 000,00 800,00 4 825,00 125 232,00 7 575,00 17 002,00 27 987,00 46 934,00 54 509,00 146 432,00 Strona 3 z 10
6) Zadanie - Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzętu biurowego oraz wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby realizacji RPO oraz przygotowania kolejnego programu. 1 4218 Zakup materiałów i wyposażenia P: Liczba zakupionych 1) Zakup mebli biurowych, materiałów biurowych (ok. 31.000 urządzeń zł), sprzętów i urządzeń, 5 komputerów informatycznych i przenośnych/stacjonarnych z oprogramowaniem za kwotę ok. telekomunikacyjnych - 17.500 zł. Monitory komputerowe 30 szt. - ok. 22.000 zł, 40 sztuk. Liczba drukarki 5 szt. za kwotę ok. 10.000 Zakup papieru xero, rolek zakupionego sprzętu papierowych do drukowania ok. 10.000 zł., Zakup tonerów komputerowego - 5 czarnych i kolorowych do drukarek i kserokopiarek przewidziany sztuk. Liczba jest na kwotę ok. 120.000 zł. Akcesoria komputerowe oraz zakupionych aktualizacja oprogramowania do obsługi prawnej, program urządzeń i kadrowo-płacowy, program finansowo-księgowy ok. 63.000 zł. przedmiotów i inne. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień wyposażenia biurowego publicznych. - 50 sztuk. 274 951,00 1 587,00 45 617,00 107 150,00 120 597,00 274 951,00 Strona 4 z 10
7) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem właściwych warunków technicznych niezbędnych do realizacji RPO i przygotowania kolejnego programu. 1 4268 Zakup energii 50 400,00 2 4278 3 4308 4 4218 5 4358 6 4368 7 4378 remontowych Zakup materiałów i wyposażenia dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Przewidywane koszty związane z zapewnieniem właściwych warunków technicznych obejmują: 1) koszt prądu (miesięcznie ok. 4 200,00 zł). 2) wydatki na drobne remonty planowane wydatki wynikające z zaistnienia usterek technicznych oraz okresowych serwisów urządzeń i inne 16.000 zł. 3) usługi: sprzątania ok. 40.000 zł; ochrona pomieszczeń i wyposażenia zakupionego ze środków pomocy technicznej, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem systemu alarmowego, w tym konfiguracja systemu, przeglądy okresowe ok. 12.000 zł; konwój wartości pieniężnych, który wynika z Instrukcji Wykonawczej, do podpisanej umowy wnoszone są zabezpieczenia w formie weksli, a następnie przewożone do skrytki bankowej ok. 10.000 zł; opłata eksploatacyjna lokalu oraz pomieszczenia archiwalnego ok. 17.000 zł miesięcznie; wynajem i koszty eksploatacyjne związane z wynajmem samochodu służbowego (osobowego) - opłata miesięczna ok. 3 000 zł brutto; oraz inne koszty ok. 20.000 zł 4) Koszt utrzymania samochodu służbowego (osobowego) ok. 20.000 zł 5) usługa dostępu do Internetu ok. 16.000 zł. 6) abonament za telefony komórkowe - 20.000 zł. 7) telefonia stacjonarna - pula 100 numerów, 30 linii 30.000 zł. 8) opłaty czynszowe za 3 piętra w budynku wolnostojącym o powierzchni 1310,5 m² wynoszące w sumie miesięcznie ok. 59 575 zł. Przewidywane wydatki są niezbędne dla realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Zapewniona powierzchnia biurowa - 1310,5 m² 16 000,00 322 000,00 20 000,00 16 000,00 20 000,00 30 000,00 8 4408 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 714 880,00 268 970,00 270 789,00 323 100,00 326 421,00 1 189 280,00 Strona 5 z 10
8) Zadanie- Pokrycie kosztów związanych z archiwizacją dokumentacji dotyczącej realizacji RPO (zapewnienia powierzchni archiwalnej i właściwej obsługi). 1 4218 2 3028 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup regałów przesuwnych archiwalnych. Ryczałt za używanie oraz pranie odzieży pracownika archiwum. Przewidywane wydatki niezbędne są do realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych P:Liczba zakupionych urządzeń i przedmiotów wyposażenia biurowego - 5 sztuk. 35 000,00 400,00 0,00 26 000,00 0,00 9 400,00 35 400,00 9) Zadanie - Pokrycie kosztów krajowych i zagranicznych delegacji służbowych, służących prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO oraz przygotowaniu kolejnego programu. 1 4418 2 4428 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Koszty delegacji służbowych, służące prawidłowemu przygotowaniu i wdrażaniu RPO WL oraz kolejnego programu P:Liczba delegacji krajowych, zagranicznych - 10 sztuk; liczba osób biorących udział w podróżach służbowych niezbędnych do prawidłowej realizacji RPO - 8 osób 3 000,00 13 000,00 732,00 12 034,00 756,00 2 478,00 16 000,00 Strona 6 z 10
12) Zadanie - Pokrycie innych kosztów niezbędnych do prawidłowego zarządzania i wdrażania RPO oraz przygotowania kolejnego programu. 1 4178 2 4218 3 4308 4 3028 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zadanie obejmuje: 1) umowy zlecenia i o dzieło zawarte na obsługę prawną i inne (ok.30.000 zł),2) koszty zakupu wody, artykułów spożywczych dla beneficjentów, artykułów spożywczych oraz środków niezbędnych dla prowadzenia sekretariatu (ok.10.000 zł), zakup i prenumeratę literatury fachowej - książek, czasopism - (ok.10.000 zł) 3) BIP (ok.2.500 zł); wsparcie techniczne programów będących na wyposażeniu P:Liczba zawartych LAWP oraz koszty dojazdu wykonawców do serwisu (ok.12.000 umów - 15 sztuk, liczba zł); usługi pocztowe (ok.92 000 zł); czynsz za dystrybutor wody, zawartych transakcji - koszty serwisowania związane z sanityzacją urządzenia dla 100 sztuk. zachowania właściwości mikrobiologicznej (ok.900 zł); utylizacja zużytych tonerów i drukarek (ok.500 zł), 4) zakup wody dla pracowników wynikający z przepisów BHP (ok.3500 zł). 5) ubezpieczenie sprzętu komputerowego, oraz różne opłaty i składki (ok. 6 000 zł) i inne wydatki. Przedstawione wydatki są niezbędne dla realizacji zadań statutowych LAWP. Wydatki ponoszone zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 30 000,00 20 000,00 147 900,00 3 500,00 5 4438 Różne opłaty i składki 6 000,00 31 977,00 35 709,00 69 857,00 69 857,00 207 400,00 Łączna kwota - Projekt nr 2 343 110,00 481 795,00 587 117,00 704 441,00 2 116 463,00 Łączna kwota - Działanie 9.1 1 873 393,00 1 981 457,00 1 893 000,00 2 127 197,00 7 875 047,00 Strona 7 z 10
9.2. Projekt nr 3 - Informacja i promocja RPO - RPLU.09.02.00-06-L01/14 327 000,00 1) Zadanie - Przygotowanie, wydruk i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Przygotowanie, materiałów informacyjnych i promocyjnych: planowane jest zlecenie usługi druku kalendarzy książkowych i ściennych na 2015 r. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P:Liczba rodzajów wszystkich materiałów 2 - sztuki 20 000,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00 2) Zadanie - Przygotowanie i przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz innych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Koszty związane z przeprowadzeniem działania informacyjno - promocyjnego. Działanie to obejmie organizację II edycji Targów dla przedsiębiorczych - wynajęcie sali, aranżacja stoisk promocyjnych dla wystawców, zaproszenia na targi za pośrednictwem mediów: głównie internet (ok.230 000,00 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P: Liczba kampanii informacyjno - promocyjnych - 1 sztuka 230 000,00 0,00 126 902,00 0,00 103 098,00 230 000,00 Strona 8 z 10
3) Zadanie - Modernizacja i administrowanie stronami i serwisami internetowymi dotyczącymi RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. utrzymania domeny internetowej, skrzynek e-mail. Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. R:Liczba odwiedzin portalu lawp.eu - 200 000 sztuk 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 4) Zadanie - Organizacja i udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i innych rodzajach spotkań dotyczących RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. 2 4418 Podróże służbowe krajowe Koszty związane z przeprowadzeniem konferencji i innych spotkań na temat I i II Osi Priorytetowej P: Liczba Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zorganizowanych 2007-2013. Będą to spotkania na temat dobrych praktyk RPO konferencji, seminariów, WL oraz na temat nowego okresu programowania (ok. 2 000,00 warsztatów i innych każde spotkanie - łącznie ok. 8 000,00 zł), koszty udziału w rodzajów spotkań - 3 konferencjach, seminariach, warsztatach, imprezach sztuk promocyjnych (ok. 8 000,00 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. 8 000,00 8 000,00 303,00 0,00 500,00 15 197,00 16 000,00 Strona 9 z 10
5) Zadanie - Organizacja i prowadzenie działań edukacyjnych dla beneficjentów na temat RPO WL na lata 2007-2013 oraz nowego programu. Szkolenia, seminaria i konferencje dla beneficjentów I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013. Szkolenia dla beneficjentów dotyczyć będą zasad poprawnego wypełniania wniosku o płatność, kontroli i trwałości projektu (ok. 11 600,00 zł każde spotkanie, łącznie 58 000,00 zł). Wydatki w ramach zadania ponoszone będą zgodnie z Prawem zamówień publicznych. P.Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów i innych rodzajów spotkań -5 sztuk 58 000,00 0,00 4 157,00 26 900,00 26 943,00 58 000,00 58 000,00 Łączne wydatki na Pomoc techniczną w 2014r. Łączna kwota - Działanie 9.1 Łączna kwota - Działanie 9.2 Rzazem : Razem, w tym: 1 873 393,00 1 981 457,00 1 893 000,00 2 127 197,00 7 875 047,00 303,00 134 059,00 32 400,00 160 238,00 327 000,00 1 873 696,00 2 115 516,00 1 925 400,00 2 287 435,00 8 202 047,00 data:.. sporządził: (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, telefon, adres mailowy) zatwierdził: Strona 10 z 10