6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

Transkrypt

1 6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok, przyjęto następujące wielkości dochodów i wydatków przewidzianych do realizacji przez Urząd Pracy m. st. Warszawy w 2008 roku. Dochody: Dział 853 rozdział zł Wydatki bieżące: Dział 851 rozdział składki na ubezpieczenia oraz świadczenia dla osób nie objętych go zł Dział 853 rozdział wynagrodzenia i pochodne zł wydatki rzeczowe zł PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł dział rozdział treść kwota 4010 Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej wykonanie ekspertyz Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenia papierniczych do drukarek i kserokopiarek Razem

2 4130 Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia obowiązkiem ubezpieczenia go Ogółem Plan dochodów dział rozdział treść kwota Wpływy z różnych dochodów W powyższym ie ustalono kwotę wynagrodzeń w wysokości zł, w skład której wchodzą wynagrodzenia dla 180 osób wraz z premiami regulaminowymi w kwocie zł oraz premie uznaniowe w wysokości zł, kwota zł na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz fundusz nagród w kwocie zł. Wydatki rzeczowe przeznaczone na sprawne funkcjonowanie Urzędu ustalone zostały w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i, papieru do kserokopiarek i drukarek, materiałów piśmiennych, paliwa do samochodów. Ustalono również kwoty na opłatę energii, usługi remontowe takie jak: konserwację komputerów i kserokopiarek, usługi w zakresie remontu biura oraz inne naprawy i remonty niezbędne dla utrzymania sprawności budynków i urządzeń technicznych. Dużą pozycję stanowią usługi pozostałe jak: ochrona i sprzątanie budynków oraz terenu, opłata za najem pomieszczeń przy ul. Ciołka, opłaty za używanie telefonów, zakupy niezbędnych druków, kontynuacja procesu certyfikacji norma ISO-9001:2000, audyt Funduszu Pracy, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, a także dopłaty do studiów pracownikom i szkolenia. 2

3 6.1.2 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł ( PIERWSZA ZMIANA ) Uchwałą Nr XXV/808/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 28 lutego 2008 roku i Zarządzeniem Nr 1298/2007 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11 lutego 2008 roku wprowadzono zmiany w ie wydatków: na 2008 r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia z 4120 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz pracy z Zakup pomocy naukowych Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty za trwały zarząd nieruchomości 4700 Szkolenia

4 drukarskiego urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go 4130 Składki na ubezpieczenia Plan dochodów Dział Rozdział treść Plan Plan po na Wpływy z różnych dochodów PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (DRUGA ZMIANA) Zarządzeniem Nr 1432/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2008 roku oraz 1588/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku wprowadzono następne zmiany w ie wydatków: na 2008r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenie osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych Zakup usług remontowych

5 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty za trwały zarząd nieruchomości 4700 Szkolenie drukarskiego urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go 4130 Składki na ubezpieczenia Plan dochodów Dział Rozdział treść Plan Plan po na Wpływy z różnych dochodów

6 6.3 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (TRZECIA ZMIANA) Uchwałą Nr XXX/943/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok, wprowadzono zmiany w ie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy Wynagrodzenia osobowe na 2008 r. po Wynagrodzenie osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych Zakup usług remontowych Zakup świadczeń zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług Opłata tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości

7 4700 Szkolenie drukarskiego urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go 4130 Składki na ubezpieczenia PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (CZWARTA ZMIANA) Zarządzeniem Nr 1791/2008 roku Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta wprowadzono poniższe zmiany w ie wydatków Urzędu Pracy; na 2008 r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenie osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych telefonii komórkowych 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

8 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenia drukarskiego urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go 4130 Składki na ubezpieczenia PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (PIĄTA ZMIANA) Uchwałą Nr XXXVII/1105/2008 Rady m. st. Warszawy z 10 lipca 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2008 rok, wprowadzono zmiany w ie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. na 2008 r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenie osobowe z Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia

9 Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenie Koszty szkoleń drukarskiego i urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go 4130 Składki na ubezpieczenia

10 6.6 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (SZÓSTA ZMIANA) Uchwałą Nr XL/1216/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 18 września 2008 roku oraz Zarządzenia Nr 2123/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 września 2008 wprowadzono zmiany w ie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. na 2008 r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenie osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki

11 4480 Podatek od nieruchomości Szkolenie Koszty szkoleń drukarskiego i urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go 4130 Składki na ubezpieczenia odsetki PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (SIÓDMA ZMIANA) Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2210/2008 z dnia 22 października 2008 roku, w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w ie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. na 2008 r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenie osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe

12 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenia Koszty szkoleń drukarskiego i urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go Składki na ubezpieczenia Pozostałe odsetki

13 6.8 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (ÓSMA ZMIANA) Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2331/2008 z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w ie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. na 2008 r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenie osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe

14 4427 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Szkolenie Koszty szkoleń drukarskiego i urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go Składki na ubezpieczenia Pozostałe odsetki PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY KWOTA zł (DZIEWIĄTA ZMIANA) Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2367/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku i 2469/2008 z dnia 31 grudnia 2008 toku w sprawie zmian w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 rok, wprowadzono zmiany w ie wydatków, w części realizowanej przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. na 2008r. po 4010 Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenie osobowe z Dodatkowe wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy

15 4178 Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Kary i odszkodowania Szkolenie Koszty szkoleń drukarskiego i urządzeń OGÓŁEM: Składki na ubezpieczenia oraz świadczenia go , Składki na ubezpieczenia Pozostałe odsetki