Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe Koszt całkowity (w zł) "WdraŜanie RPO" 1. DzierŜawa pomieszczeń dla pracowników zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie i promocję RPO RAZEM ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 2. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 UŜytkowanie sieci telefonicznej na potrzeby RPO - abonament, zakup usług telekomunikacyjnych, w tym zakup telefonów komórkowych i opłaty - koszt uŝytkowania sieci telefonicznej ,00 abonamentowe, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 było Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00 Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 3. UŜytkowanie sieci energetycznej w ramach RPO - opłata za energię elektryczną - koszt zuŝycia energii elektrycznej ,00 Zakup energii ,00 4. Obsługa Komitetu Monitorującego oraz Komisji Oceniajacych Wnioski Zakup energii ,00 Komitet Monitorujący - obsługa - zatrudnienie na umowę zlecenie ,00 Komisje oceniające wnioski w RPO - wynajem sal, katering, obsługa spotkań Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Strona 1

2 5. Usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby wdraŝania RPO - usługa tłumaczenia dokumentów, tłumacze symultaniczni itp. - koszty zlecenia usługi tłumaczenia ,00 Zakup usług obejmujący tłumaczenia ,00 6. Ewaluacja/ekspertyzy i doradztwo w tym dla projektów kluczowych Zakup usług obejmujący tłumaczenia ,00 Doradztwo w zakresie wdraŝania RPO - koszty doradztwa bezposredniego i pośredniego ,00 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 7. Szkolenia dla pracowników Szkolenia dla pracowników w zakresie wdraŝania, zarządzania i promocji RPO - koszt wynajmu sali, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, - koszty poczęstunku, noclegów, dojazdów, - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - koszty druku i zakupu materiałów informacyjnych, ,00 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 Szkolenia pracownikow niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 8. Zatrudnienie pracowników w ramach RPO Finansowanie zatrudnienia wszystkich pracowników zaangaŝowanych we wdraŝanie, zarządzanie i promocję RPO - koszty zatrudnienia pracowników, - dodatkowe wynagrodzenie, nagrody ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota brutto 3000 zł x 149 osób x 12 miesięcy) ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota brutto 3000 zł x 149 osób x 12 miesięcy) ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-sta pensja) ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-sta pensja) ,00 Premie, nagrody (2/rok x 3000) ,00 Premie, nagrody (2/rok x 3000) ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Strona 2

3 9. Studia podyplomowe dla pracowników Studia podyplomowe - koszt czesnego, delegacji, wyŝywienia, noclegów ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 PodróŜe słuŝbowe krajowe , Wyjazdy słuŝbowe pracowników - wyjazdy na spotkania, szkolenia oraz kontrone u beneficjentów - koszt delegacji, zakwaterowania, dieta ,00 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 RóŜne opłaty i składki ,00 RóŜne opłaty i składki , Zakupy inwestycyjne w ramach wdraŝania RPO - komputery stacjonarne (zestawy), - koszt zakupu komputerów wraz z oprogramowaniem ,00 - laptopy, - oprogramowanie, oraz innego wyposaŝenia biurowego - wydatki na budowę, modernizację, rozbudowę, itp. - drukarki, ksero, itp. - wydatki inwestycjne na budowę, rozbudowę, modernizację 12. Zakup wyposaŝenia biurowego oraz materiałów biurowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 - drobny sprzęt biurowy, - koszt zakupu wyposaŝenia biura, akcesoriow komputerowych oraz materiałów biurowych ,00 - materiały biurowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 Zakup akcesoriów komputerowych ,00 Zakup akcesoriów komputerowych ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 - zakup usług oraz wdroŝenie lokalnego systemu monitoringu i kontroli - koszt opracowania systemu oraz jego wdroŝenie i ,00 System informatyczny monitoringu i kontroli RPO przeszkolenie pracowników 14. Wydatki administracyjno- organizacyjne na bieŝące wdraŝanie RPO Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 - zakup usług, prenumerata, wynajem samochodu, koszty organizacyjne, umowy zlecenia, sprzątanie - koszt zleconych usług, koszt bieŝących zakupów ,00 powierzchni biurowych (kawa, herbata,drobny poczestunek), wynajem samochodu, prenumerata czasopism, usługa sprzątania itp. RóŜne opłaty i składki ,00 RóŜne opłaty i składki ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Strona 3

4 "Promocja RPO" Razem ,00 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe Koszt całkowity (w zł) 1. Wyjazdy słuŝbowe pracowników w ramach działan informacyjno-promocyjnych - wyjazdy na spotkania, szkolenia, - realizacja i uczestnictwo w programach i audycjach telewizyjnych i radiowych, - koszt delegacji, zakwaterowania, dieta ,00 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00 2. Rozbudowa i bieŝąca obsługa portalu internetowego 3. Konferencje, seminaria, spotkania informacyjne dla beneficjentów RPO PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00 - administracja stroną internetową - promocja portali i stron internetowych, - koszty obsługi i administracji siecią ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 - spotkania, - koszty wysyłania zaproszeń oraz informowania opinii ,00 - konferencje, publicznej - koszt wynajmu o spotkaniach sali, i konferencjach, - narady, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia spotkań, - seminaria - koszty poczęstunku, - targi - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - wystawy - koszty druku i zakupu materiałów informacyjnych, Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 4. Akcje promocyjno-informacyjne RPO w mediach - ogłoszenia prasowe, - koszty zamieszczania ogłoszeń i reklam, ,00 - teksty sponsorowane, wydatki dotyczące publikacji prasowych i w mediach elektronicznych, - produkcja spotu reklamowego - emisja spotu reklamowego, programów informacyjnych - koszt organizacji konferencji prasowych, poczęstunku, itp. - koszt produkcji spotu, - koszt emisji spotu Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Strona 4

5 5. Terenowe Punkty Informacyjne - 4 TPI mieszczące się we Włocławku, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Grudziądzu - uruchomienie i utrzymanie infolinii i serwisów informacyjnych, - koszt wynajmu pomieszczeń, - koszt wyposaŝenia pomieszczeń, - koszty bieŝące (energia, czynsz, telefon, itp.) ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00 6. Szkolenia dla beneficjentów RPO Szkolenia dla beneficjentów RPO z zakresu ogłoszonych w danym roku konkursów - koszty wysyłania zaproszeń oraz informowania opinii publicznej - koszt wynajmu o szkoleniach, sali, - koszty zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń, ,00 - koszty poczęstunku, - koszty wynajęcia sprzętu multimedialnego, - koszty druku i zakupu materiałów informacyjnych, Zakup usług pozostałych ,00 7 Promocja RPO w województwie kujawskopomorskim Zakup usług pozostałych ,00 - gadŝety informacyjno-promocyjne, - zakup, - koszt materiałów promocyjnych, druk, skład, korekta ,00 opracowanie, druk, powielanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych, - bieŝące koszty związane z promocją i informacją - usługi w zakresie promocji i informacji, - inne koszty, uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta za niezbędne dla realizacji projektu, - druk ulotek, broszur, skryptów, biuletynów, itp. - współorganizowanie i uczestnictwo w imprezach masowych i kulturalnych Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 RóŜne opłaty i składki ,00 RóŜne opłaty i składki ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 8 Usługi tłumaczenia dokumentów oraz spotkań na potrzeby promocji RPO 9 Zakupy inwestycyjne w ramach działań informacyjno-promocyjnych RPO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 - usługa tłumaczenia dokumentów, tłumacze symultaniczni itp. - koszty zlecenia usługi tłumaczenia ,00 Zakup usług obejmujący tłumaczenia ,00 Zakup usług obejmujący tłumaczenia ,00 - wydatki inwestycyjne typu baner wielkoformatowy, balon promocyjny, namiot promocyjny, ścianka - koszt zakupu/wykonania materiałów informacyjno ,00 informacyjna itp. promocyjnych, których koszt jednostkowy przekracza wartość 3500 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 Strona 5