INSTRUKCJA INSTALACJI PROGRAMU DO WYSYŁKI E-DEKLARACJI TC CRYPT E-deklaracje Program Partnerski Tax Care TC CRYPT - to nowa aplikacja dla Biur Partnerskich Tax Care do podpisywania deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT 27, VAT9M oraz wysyłania ich droga elektroniczną. Aby móc korzystad z aplikacji należy najpierw pobrad aplikację a następnie ją uruchomid. Aby móc podpisywad oraz wysyład deklaracje drogą elektroniczną w ewidencji ABO w zakładce Firma, muszą byd uzupełnione zaznaczone poniższe pola: Oznaczenie sposobu rozliczenia z US: Sposób rozliczenia e-deklaracje - system będzie pobierał wszystkie deklaracje do aplikacji Crypto TC Sposób rozliczenia Tradycyjnie system nie będzie pobierał deklaracji do aplikacji Crypto TC 1
Ponadto w zakładce Klienci musi byd uzupełniona data urodzenia przedsiębiorcy. 2
1. Logujemy się do Pulsa (login i hasło taki sam jak do aplikacji księgowej) 2. Wchodzimy na stronę: https://ws-tax-br.taxcare.pl/app/cryptotc_br.application Pokazuje się okno: Zapisujemy plik Klikamy w pobrany plik 3
Instalujemy program 4
Po zainstalowaniu, logujemy się do aplikacji loginem i hasłem takim samym jak do aplikacji księgowej: 5
Wybieramy z pola: status - nie podpisane oraz typ deklaracji, którą chcemy podpisad i wysład Oznaczamy deklaracje do podpisania poprzez zaznaczenie checkboxu oraz klikamy w przycisk podpisz zaznaczone. Pojawia się komunikat: 6
Po kliknięciu w TAK wyświetli się okienko z naszymi zainstalowanymi certyfikatami. Wybieramy certyfikat do podpisania deklaracji Po poprawnym wprowadzeniu hasła, system rozpocznie proces podpisywania deklaracji 7
Podczas podpisywania system weryfikuje czy we wszystkich zaznaczonych deklaracjach wypełniono wymagane pola. Następnie należy wpisad PIN do klucza elektronicznego Pokazuje się okno zaznaczone deklaracje zostały podpisane 8
Deklaracje prawidłowo podpisane otrzymują status Podpisane oczekuje na wysyłkę Po pewny czasie (ok. 2H) zmienia się status wysłanych deklaracji na Przesłane do US, oczekuje na UPO oznacza to że deklaracja została wysłana do urzędu skarbowego oczekuje na odpowiedź U P 9
Gdy deklaracja otrzyma status przetworzona poprawnie oznacza to że została wysłana oraz zweryfikowana przez US, możemy również pobrad UPO 10
Gdy system napotka na źle wypełniona deklarację np. z pustym polem Miejscowośd otrzymamy komunikat: Klikamy OK, wtedy lista powinna byd pusta. Zmieniamy status w wyszukiwarce na Przetworzony z błędem TC - wtedy mamy listę tych błędnych nie podpisanych deklaracji. 11
Klikając na status w pozycji deklaracji otrzymamy informację o brakujących polach: Takie deklaracje powinny zostad w systemie ponownie wygenerowane oczywiście najpierw zmieniając w ustawieniach danych konta/firmy wszystkie wymienione pola w błędzie. Po ponownym wygenerowaniu deklaracji VAT-7, pojawia się na liście ze statusem do podpisania, Proces podpisania zgodnie tak jak do tej pory zostało opisane wyżej. Statusy deklaracji: Krok 1 Nie podpisano jest to nowa deklaracja wprowadzona do systemu TC (wygenerowana w aplikacji TC) Krok 2 Przetworzony z błędem TC deklaracja wpada na ten status jeśli znaleziono błędy w wygenerowanych dokumentach np. brakujące wymagane pole np. gmina, powiat. Lista błędnych pól zostanie wyświetlona w rubryce status, dwuklik spowoduje wyświetlenie pełnego komunikatu. Na tym etapie deklaracja nigdzie nie zostanie wysłana. Należy ja poprawid w aplikacji TC, po przegenerowaniu wpadnie jako nowa do ponownego podpisania. Lub Podpisano, oczekuje na wysyłkę deklaracja otrzymuje ten status w momencie poprawnego podpisania deklaracji oraz przejścia wstępnej walidacji TAXCARE, deklaracja czeka aż automat złapie je do wysyłki do US (około 15min.) Krok 3 Przesłane do US, oczekuje na UPO deklaracja została wysłana do urzędu skarbowego oczekuje na odpowiedź Krok 4 12
Przetworzony z błędem US - deklaracja może dostad ten status po kroku nr 3. Status ten oznacza że deklaracja nie przeszła kontroli z US np. brak pełnomocnictwa, problemy z nieważnym certyfikatem, błędy struktury dokumentu, pełna przyczyna jest widoczna w polu status. Przegenerowanie deklaracji w TC spowoduje możliwośd ponownego wysłania do US. Pełna lista statusów z błędem US 400 - Przetwarzanie dokumentu zakooczone błędem 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 408 - Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie 409 Dokument zawiera niewłaściwą ilośd i/lub rodzaj elementów 410 Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może byd korektą 411 Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim NIP, skontaktuj się z właściwym, wg adresu w miejscu zamieszkania na ostatni dzieo danego roku podatkowego urzędem skarbowym 412 Weryfikacja negatywna - niezgodnośd danych informacyjnych (np. niezgodnośd NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu) 413 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów 414 Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych 415 Zawartośd załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików 416 Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony 417-Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustmen 418 Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego 419 Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania) 420 -Użycie podpisu DaneAutoryzujaceVAP jest dozwolone jedynie dla dokumentu VAP-1 421-Dokument VAP-1 można złożyd jedynie z użyciem podpisu Dane Autoryzujace VAP 422-Weryfikacja negatywna -dokument złożony z użyciem danych autoryzujących może złożyd wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną 423-Dokument może złożyd wyłącznie podmiot będący osobą fizyczną, niebędący Pełnomocnikiem 424-Nie podano numeru VAT dostawcy lub numeru faktury, a nie jest to faktura Uproszczona 13
425-Kod paostwa członkowskiego identyfikacji dostawcy jest niezgodny z kodem paostwa, do którego kierowany jest wniosek 460-Nieprawidłowa struktura NIP 461-Nieprawidłowa struktura Numeru identyfikacyjnego VAT lub go brak 462-Nieprawidłowa struktura Numeru IBAN 463-Nieprawidłowa struktura Kodu BIC 464-W przypadku wyrejestrowania należy wybrad Cel złożenia równy 2 465 -W przypadku zmiany paostwa członkowskiego identyfikacji konieczne jest podanie jej szczegółów 466-Nieprawidłowe podsumowanie kwot 467-Kod paostwa członkowskiego konsumpcji nie może byd taki jak kod paostwa stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Lub Przetworzony poprawnie deklaracja została wysłana oraz zweryfikowana przez US. Dla pozycji na tym statusie można pobrad UPO, po przejściu na ten status deklaracja zostaje oznaczona jako w urzędzie w aplikacji TC. Po pewnym czasie powinniśmy odebrad potwierdzenie przyjęcia deklaracji do US, pobieramy UPO. Klikamy na pobierz UPO, pojawią się w pdf do wydrukowania wszystkie potwierdzone deklaracje które pomyślnie zostały wysłane do US. 14
Zaznaczamy UPO 15
Po poprawnym wysłaniu deklaracji do US, w aplikacji TC status deklaracji zostanie oznaczony na wysłany do US-TAK 16