W P R O W A D Z E N I E

STRZEGOM 2007

W P R O W A D Z E N I E Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2006 w dniu 28 grudnia 2005 roku uchwałą nr 101/05. Zamykał się on: po stronie dochodów kwotą - 44 550 284 zł, po stronie wydatków kwotą - 58 606 989 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 14 056 705 zł miał mieć pokrycie: kredytem na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6 293 296 zł, emisją II transzy obligacji - 4 800 000 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 200 000 zł. Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości 536 591 zł oraz wykup obligacji komunalnych w PEKAO S.A. 1 700 000 zł. W ciągu 2006 roku plan budżetu uległ zmianie. Plan dochodów zwiększył się do kwoty - 53 684 667 zł. Plan wydatków natomiast zwiększył się do kwoty - 65 005 678 zł. Planowany deficyt zmniejszył się do 11 321 011 zł i miał pokrycie: kredyty i pożyczki - 6 181 856 zł, emisja obligacji - 5 700 000 zł, pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków unijnych - 3 861 420 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 321 037 zł. Planowana spłata kredytów i pożyczek przypadająca na rok budżetowy oraz wykup obligacji to kwota 3 881 882 zł (w tym częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z dotacji). Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr 101/05 z dnia 28 grudnia 2005r. dokonane zostały uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu: Nr 1/06 z dnia 13 stycznia 2006 r., Nr 4/06 z dnia 15 lutego 2006 r., Nr 19/06 z dnia 30 marca 2006 r., Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 1

Nr 37/06 z dnia 11 maja 2006 r., Nr 45/06 z dnia 29 maja 2006 r., Nr 46/06 z dnia 20 czerwca 2006 r., Nr 54/06 z dnia 13 lipca 2006 r., Nr 60/06 z dnia 19 września 2006 r., Nr 65/06 z dnia 17 października 2006 r., Nr 74/06 z dnia 26 października 2006 r., Nr 90/06 z dnia 14 grudnia 2006 r., Nr 92/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia: Nr 25/B/06 z dnia 27 lutego 2006 r., Nr 43/B/06 z dnia 31 marca 2006 r., Nr 48/B/06 z dnia 11 kwietnia 2006 r., Nr 57/B/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r., Nr 62/B/06 z dnia 18 maja 2006 r., Nr 63/B/06 z dnia 31 maja 2006 r., Nr 108/B/06 z dnia 28 czerwca 2006 r., Nr 110/B/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., Nr 126/B/06 z dnia 31 lipca 2006 r., Nr 173/B/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr 174/B/06 z dnia 30 sierpnia 2006 r., Nr 197/B/06 z dnia 28 września 2006r., Nr 215/B/06 z dnia 19 października 2006 r., Nr 230/B/06 z dnia 31 października 2006r., Nr 236/B/06 z dnia 6 listopada 2006 r., Nr 239/B/06 z dnia 21 listopada 2006 r., Nr 282/B/06 z dnia 30 listopada 2006 r., Nr 302/B/06 z dnia 15 grudnia 2006 r., Nr 303/B/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 2

Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań nie ujętych w planie budżetu. W roku budżetowym Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 2 006 005 zł (bez uwzględnienia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania inwestycyjnego,,rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Żółkiewce - 3 861 420zł) oraz wyemitowała obligacje o wartości 5 700 000 zł. Wszystkie kredyty i pożyczki zaciągnięte zostały na preferencyjnych warunkach w niżej wymienionych instytucjach: 1/ Bank Gospodarstwa Krajowego 69 000 zł - z przeznaczeniem na uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Kościuszki (oprocentowanie 3,5% w skali roku). 2/ Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych - 486 642 zł - z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna (oprocentowanie - 0 %). 3/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 207 429 zł z przeznaczeniem na budowę linii technologicznej zagęszczania i higienizacji osadów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (oprocentowanie - 4 % w skali roku), - 432 934 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna, - 810 000 zł z przeznaczeniem na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Żółkiewce. 4/ Bank Gospodarstwa Krajowego - 4 800 000 zł - emisja obligacji na finansowanie zadań inwestycyjnych (oprocentowanie w granicach 4,5 % w skali roku). 5/ Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych - 900 000 zł - emisja obligacji na realizację zadań inwestycyjnych (umowa została zawarta na 1 800 000 zł z czego 900 000 zł wyemitowane zostanie w 2007 roku). W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 3 416 899 zł (w tym spłata pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego z dotacji - 2 687 199 zł) oraz wykupiła obligacje wyemitowane w roku 2001 o wartości 1 700 000 zł. Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień kończący rok budżetowy 2006-16 513 059 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 3

Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2006 rok obrazuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % (3/2) 1 2 3 4 Dochody 53 684 667 zł 57 291 289 zł 106,72 % Wydatki 65 005 678 zł 62 592 545 zł 96,29 % w tym majątkowe 19 169 342 zł 18 692 376 zł 97,51 % Deficyt -11 321 011 zł - 5 301 256 zł X Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2006 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Do opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczegółowo omówiona została w dalszej części opracowania realizacja zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w analizowanym okresie. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 4

D O C H O D Y Dochody budżetowe Gminy Strzegom w 2006 roku kształtowały się następująco: DOCHODY OGÓŁEM 57 291 289 zł, w tym: Dochody własne - 38 881 687 zł, (67,87 % dochodu ogółem), Dotacje celowe - 7 914 268 zł, (13,81 % dochodu ogółem), Subwencja ogólna - 10 495 334 zł, (18,32 % dochodu ogółem). Dla porównania podaje się, że w roku 2005 dochody ogółem wynosiły 48 089 851 zł. 10 495 334 38 881 687 7 914 268 Dochody własne Dotacje Subwencja ogólna Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 5

D o c h o d y w ł a s n e Dochody własne mają największy udział w budżecie Gminy. W roku 2006 wynosiły one 38 881 687 zł, (kwota planowana 35 217 955 zł). Źródła dochodów własnych to: podatek od nieruchomości - 12 212 560 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7 444 640 zł, dochody z majątku gminy - 6 456 290 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze źródeł unijnych na rekultywację wysypiska w Żółkiewce - 2 687 199 zł, rozliczenie zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych - 1 981 320 zł, opłata eksploatacyjna - 1 354 893 zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - 1 314 341 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PFRON) - 1 214 269 zł, podatek rolny - 830 116 zł, podatek od środków transportowych - 739 287 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 647 742 zł, dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 420 427 zł, odsetki za nieterminową zapłatę podatków i opłaty prolongacyjne - 310 050 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych - 290 545 zł, odsetki od lokat terminowych - 224 036 zł, opłata skarbowa - 164 445 zł, wpływy z usług (OSiR, OPS ) - 156 762 zł, mandaty i grzywny - 108 019 zł, podatek od spadków i darowizn - 79 963 zł, pozostałe dochody - 59 277 zł, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących- 52 500 zł, opłata administracyjna - 40 592 zł, podatek płacony w formie karty podatkowej - 26 394 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 6

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z innych źródeł - 19 907 zł, opłata targowa - 18 792 zł, podatek leśny - 16 890 zł, podatek od psów - 10 431 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 7

DOCHODY WŁASNE GMINY STRZEGOM W ROKU 2006 (w PLN) Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 2 687 199 1 981 320 1 314 341 1 214 269 12 212 560 Podatek opłacany w formie karty podatkowej 2 859 371 Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Podatek od czynności cywilnoprawnych 290 545 Dochód z majątku gminy 7 444 640 647 742 6 456 290 420 427 1 354 893 164 445 16 890 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 10 431 79 963 26 394 Udziały we wpływach z podatku 830 116 dochodowego od osób fizycznych 739 287 Pozostałe dochody własne 18 792 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Rozliczenie zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych Dotacje otrzymane z funduszy celowych Rekompensaty utraconych dochodów Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 8

Podatek od nieruchomości Plan po zmianach 11 750 204 zł Wykonanie 12 212 560 zł % wykonania 103,93 % Podatek od nieruchomości jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on podstawowe źródło dochodów własnych Gminy Strzegom (31,41 %). Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano wstępnie na poziomie 10.362.500 zł, ostatecznie plan wyniósł 11.750.204 zł. Realizacja dochodów z podatku zakończyła się kwotą 12.212.560,28 zł co stanowi 103,93% wielkości planowanej. Uzyskanie wysokiego dochodu z podatku było możliwe dzięki wysiłkom prowadzącym do zwiększenia ściągalności podatków. Jest to między innymi efekt działań egzekucyjnych podjętych w 2005 roku. W roku budżetowym wystąpiły przypadki zapłaty znacznych zaległości z lat ubiegłych, w tym kwot, których ściągnięcia wstępnie nie planowano (z uwagi na sytuację dłużnika będącego w stanie upadłości). W uzasadnionych przypadkach i w zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz zakresu wniosku Burmistrz Strzegomia udzielał ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej. Wystąpiły także odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. W 2006 roku wpłynęły 162 podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w tym 24 podania od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i 138 od osób fizycznych (z czego 82 dotyczyło ulg w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek od nieruchomości). W odpowiedzi na wnioski podatników w 2006 roku wydano 32 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, w tym 1 decyzja dla osoby prawnej oraz 31 decyzji dla osób fizycznych. Łączna kwota umorzonych zaległości stanowiła 12.961,96 zł. Według stanu na koniec 2006 roku kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego (zaległości) wyniosła 3.274.465,27 zł. Dla porównania w 2005 roku kwota ta wynosiła 3.806.856,60 zł. Istotny spadek poziomu zaległości podatkowych był spowodowany spłatą Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 9

przez jednego z dłużników zaległości podatkowych za lata 2000-2004, (uprzednio zabezpieczonych hipotecznie) w łącznej kwocie 448.390,90 zł. Ponadto dokonano umorzenia z urzędu zaległości podatkowych w kwocie 272.819,98 zł, niezaspokojonych w zakończonym postępowaniu upadłościowym. Dodać także należy, że Rada Miejska w porozumieniu z Burmistrzem Strzegomia uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2006 na poziomie niższym od maksymalnie dopuszczalnych ustawowo. Zastosowanie niższych stawek skutkowało zmniejszeniem dochodu o 878 302 zł. Należy podkreślić, że istotna poprawa koniunktury gospodarczej spowodowała, iż bieżące regulowanie zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców odbywało się bez istotnych zakłóceń. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2000-2006 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 7 374 358 8 134 170 9 246 930 9 614 241 10 452 117 10 994 155 12 212 560 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Dochody z podatku od nieruchomości mają tendencję rosnącą. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 10

Podatek rolny Plan po zmianach 850 000 zł Wykonanie 830 116 zł % wykonania 97,66 % Podatek rolny jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Na jej podstawie ustalane są dwie stawki podatków: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego w równowartości 5 dt żyta. Wysokość stawki podatku jest ściśle uzależniona od koniunktury w rolnictwie, ponieważ stanowi wielokrotność ceny skupu żyta w trzech kwartałach roku poprzedzającego rok obowiązywania stawki. 2005 rok był okresem niskich cen skupu zbóż. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2005 roku była znacznie niższa od cen ogłaszanych w latach ubiegłych. Co za tym idzie stawka podatku stanowiła kwotę istotnie niższą. Dla porównania przedstawiono poniżej stawki podatku rolnego obowiązujące w latach 2003-2006: Stawki podatku rolnego wynosiły: w 2003r. 83,625 zł i 167,25 zł, w 2004r. 83,625 zł i 167,25 zł, w 2005r. 89,00 zł i 178,00 zł, w 2006r. 69,70 zł i 139,40 zł. Konsekwencją powyższego było ostrożne zaplanowanie dochodów na poziomie znacznie niższym od dochodów zrealizowanych w 2005 roku. Pierwotnie zaplanowano kwotę dochodów 750.000 zł. Analiza wpływów z podatku w trakcie roku pozwoliła ostatecznie podwyższyć plan do kwoty 850.000 zł. Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 830.115,43 zł, co stanowi 97,66 % założonego planu. Nie bez znaczenia na poziom dochodów Gminy z podatku rolnego były niekorzystne warunki atmosferyczne, które panowały w okresie letnim na terenie Gminy. W miesiącach czerwcu i lipcu miały miejsce kilkutygodniowa susza, a następnie w sierpniu wystąpiły nadmierne opady deszczu. Rolnicy, będący głównymi podatnikami podatku rolnego, ponieśli znaczne straty w uprawach. Straty poniesione przez producentów rolnych z tytułu suszy oszacowano na kwotę 3.928.011,52 zł, natomiast z tytułu nadmiernych opadów deszczu 2.336.422,70 zł. Pogorszenie kondycji finansowej rolników zaowocowało znaczną liczbą wniosków w sprawie ulg w spłacie podatku rolnego. W 2006 roku wpłynęło łącznie 360 podań, w tym 14 podań od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i 346 od osób fizycznych (z czego 82 dotyczyło ulg w spłacie łącznego zobowiązania pieniężnego, którego elementem jest podatek rolny). Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 11

W pierwszej części roku podania dotyczyły głównie odroczenia zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej na okres po zbiorze plonów. Po wystąpieniu suszy i nadmiernych opadów deszczu podatnicy występowali o umorzenie zaległości podatkowych. Burmistrz Strzegomia, z uwagi na znaczny rozmiar strat poniesionych przez podatników, a jednocześnie w trosce o zapewnienie wykonania zaplanowanej kwoty dochodów, każdą sprawę rozpatrywał wnikliwie i indywidualnie, biorąc pod uwagę rozmiar poniesionych strat, aktualną sytuację majątkową wnioskodawcy oraz oceniając zdolność podatnika do zapłaty podatku bez zagrożenia dla jego dalszej egzystencji. W zależności od sytuacji podatnika dokonane zostało całkowite, bądź częściowe umorzenie zaległości podatkowych, a w przypadku braku przesłanek odmówiono umorzenia zaległości podatkowych. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2006 roku wydano 149 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku rolnym, w tym 5 decyzji dla osób prawnych oraz 144 decyzje dla osób fizycznych. Łączna kwota umorzonych zaległości stanowiła 41.376,89 zł. Według stanu na koniec 2006 roku kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego (zaległości) wyniosła 206.644,85 zł. W 2005 roku kwota ta wynosiła 201.042,96 zł. Biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację w rolnictwie nie doszło w 2006 roku do wzrostu stanu zaległości, budzącego niepokój. Zapłata części zaległości podatkowych należnych w 2006 roku została odroczona na terminy przypadające w I kwartale 2007 roku. Działania egzekucyjne rozpoczęte w IV kwartale 2006 roku przyniosą efekty w 2007 roku. Należy zatem oczekiwać, że znaczna część zaległości powstałych w 2006 roku zostanie uregulowana w 2007 roku. Dochody gminy z tytułu podatku rolnego w latach 2000-2006 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 937 714 898 477 904 327 993 611 1 015 678 1 114 058 830 116 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 12

Podatek od środków transportowych Plan po zmianach 601 066 zł Wykonanie 739 287 zł % wykonania 123,00 % Podatek od środków transportowych jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi podstawowe źródło dochodów własnych Gminy Strzegom. W 2006 roku nastąpił znaczny wzrost wpływów z podatku. Biorąc pod uwagę fakt, że stawki podatku nie uległy istotnemu wzrostowi w porównaniu z 2005 rokiem, należy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu efekty przyniosła podjęta akcja ujawniania pojazdów dotychczas nie opodatkowanych. Nastąpiło to na skutek analizy comiesięcznych zestawień zbytych i nabytych pojazdów, przesyłanych przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Na podstawie wnikliwych analiz nastąpiło opodatkowanie właścicieli pojazdów, którzy dotychczas uporczywie uchylali się od zapłaty podatku. W 2006 roku w drodze decyzji określono wysokość zobowiązania podatkowego za lata 2001-2006 w łącznej kwocie ok. 150.000 zł należności głównej. Pozytywne efekty przynoszą także działania egzekucyjne podejmowane systematycznie wobec niesolidnych podatników. Wstępnie zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego wykonania, tj. 450.000,00 zł, pomniejszonym o ściągnięte w 2005 rok zaległości za lata ubiegłe. Niezwykle efektywna realizacja dochodów pozwoliła ostatecznie na zwiększenie planu do kwoty 601.066,00 zł. W miesiącach kończących rok budżetowy nastąpiła zapłata znacznej kwoty zaległości podatkowych, dzięki czemu ostatecznie realizacja dochodów osiągnęła poziom 739.287,59 zł. Stanowi to 123% kwoty zaplanowanej. W 2006 roku wpłynęło 27 podań w sprawie udzielenia ulg w spłacie podatku od środków transportowych, w tym 1 podanie od spółki jawnej i 26 od osób fizycznych. W uzasadnionych przypadkach i w zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz zakresu wniosku Burmistrz Strzegomia udzielał ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2006 roku wydano 9 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych. Łączna kwota umorzonych zaległości stanowiła 11.932,20 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 13

Według stanu na koniec 2006 roku kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego (zaległości) wyniosła 202.663,97 zł. W 2005 roku kwota ta wynosiła 179.382,53 zł. Wzrost stanu zaległości w 2006 rok był spowodowany określeniem podatnikom (w drodze decyzji) wysokości zobowiązania podatkowego za lata 2001-2006. Nie wszystkie zaległości określone w ten sposób zostały uregulowane w 2006 roku. Dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2000-2006 800 000 600 000 400 000 200 000 358 340 339 674 469 362 437 013 415 441 530 011 739 287 0 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Podatek leśny Plan po zmianach 11 000 zł Wykonanie 16 890 zł % wykonania 153,55 % Dochody z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach Gminy Strzegom. Dochody zaplanowano na poziomie 11.000 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 16.889,70 zł. Zaległości z tytułu podatku wyniosły na koniec 2006 roku 600,44 zł. Odpowiednio na koniec 2005 roku wyniosły 405,84 zł. Zaległości są generowane w znacznej części przez jeden podmiot, dotychczas znajdujący się w stanie upadłości, a obecnie objęty postępowaniem układowym. W 2007 roku spodziewana jest spłata zaległości podatkowych przez ww. podmiot. W 2006 roku nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku leśnym. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 14

Dochody gminy z tytułu podatku leśnego w latach 2000-2006 20 000 15 000 10 000 5 000 8 554 9 740 10 580 13 448 13 798 15 390 16 890 0 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Podatek od posiadania psów Plan po zmianach 10 000 zł Wykonanie 10 431 zł % wykonania 104,31 % Dochody z podatku od posiadania psów zaplanowano na poziomie 10.000 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 10.431,06 zł. Zaległości podatkowe stanowią kwotę 2.747,44 zł i wynikają z decyzji określających niesolidnym podatnikom wysokość zobowiązania podatkowego. Zaległości podatkowe nieuregulowane przez podatników są sukcesywnie kierowane do egzekucji. W 2006 roku wpłynęło 7 podań o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od posiadania psów. W odpowiedzi na nie wydano 7 decyzji umarzających zaległości w łącznej kwocie 391,00 zł. 15 000 Dochody gminy z tytułu podatku od posiadania psów w latach 2000-2006 10 000 5 000 8 378 12 563 10 774 10 086 14 208 12 277 10 431 0 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 15

Opłata eksploatacyjna Plan po zmianach 1 352 000 zł Wykonanie 1 354 893 zł % wykonania 100,21 % Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią istotną pozycję dochodów Gminy Strzegom. Planowanie wpływów z opłaty jest zadaniem trudnym, ponieważ jej wysokość jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej (będącej odbiorcą kruszyw) oraz warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobycie surowców metodą odkrywkową. Analizy trendów wpływów z opłaty w latach ubiegłych nie gwarantują prawidłowego prognozowania dochodów w kolejnych latach. Z tego też powodu dochody są planowane w sposób ostrożny, a w trakcie roku na podstawie analizy realizacji dochodów oraz danych ogólnogospodarczych, plany są stosownie korygowane. Niezwykle korzystna sytuacja w branży budowlanej spowodowała wysoki popyt na granit wydobywany na terenie Gminy Strzegom. Pozwoliło to na zwiększenie planowanych dochodów z pierwotnej kwoty 902.000,00 zł do kwoty 1.352.000 zł. Ostatecznie zrealizowano dochody w kwocie 1.354.893,33 zł. Zaległości z tytułu opłaty uległy zmniejszeniu w porównaniu z 2005 rokiem i wyniosły na koniec 2006 roku 28.118,00 zł. Odpowiednio na koniec 2005 roku wyniosły 43.422,29 zł. Zaległości są generowane w znacznej części przez jeden podmiot, dotychczas znajdujący się w stanie upadłości, a obecnie objęty postępowaniem układowym. W 2007 roku spodziewana jest spłata zaległości przez ww. podmiot. W 2006 roku nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych w opłacie eksploatacyjnej. Dochody gminy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w latach 2000-2006 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 830 998 905 303 623 764 715 257 682 392 1 125 122 1 354 893 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 16

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianach 7 193 717 zł Wykonanie 7 444 640 zł % wykonania 103,93 % Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2006 dochód z tego tytułu wyniósł 7 444 640 zł co oznacza, że był większy od uzyskanego w roku poprzednim o 753 133 zł oraz o 250 923 zł od kwoty skalkulowanej przez Ministra Finansów. Dla informacji podaje się, że dochód ten jest przekazywany Gminie w okresach miesięcznych. W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (z PIT ) kształtowały się następująco: 8 000 000 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2000-2006 6 000 000 4 000 000 2 000 000 5 264 358 5 254 215 3 935 351 4 107 310 5 367 955 6 691 507 7 444 640 0 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 17

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan po zmianach 370 000 zł Wykonanie 647 742 zł % wykonania 175,07 % Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w analizowanym roku budżetowym wyniósł 647 742 zł i był wyższy od założeń planu o 277 742 zł i od wykonania w roku ubiegłym o 176 931 zł. Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie Gminy. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2000-2006 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 268 859 253 740 295 279 264 950 375 843 470 811 647 742 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Dochód z majątku Gminy Plan po zmianach 5 903 200 zł Wykonanie 6 456 290 zł % wykonania 109,37 % W roku 2006 dochód z majątku gminy wyniósł 6 456 290 zł i był większy od kwoty zakładanej w planie o 553 090 zł, co stanowi 9,37 %. Na dochody z majątku Gminy składały się: dochody z najmu i dzierżawy - 3 891 490 zł, (w tym z czynszów mieszkalnych (ZGM) - 3 443 657 zł) Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 18

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 460 483 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 189 904 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 779 281 zł, inne dochody - 135 132 zł. ( odsetki, odszkodowania,wpływy z usług ) Na wpływy z dzierżawy mienia składały się miedzy innymi: 1. Dzierżawa gruntów rolnych o łącznej pow. 207,1867ha. Łącznie zawartych było 535 umów dzierżawy, a wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 27 561,84 zł. Spadek dochodów w stosunku do poprzedniego okresu spowodowany jest sprzedażą części gruntów rolnych oraz zmianą podstawy naliczenia czynszu (zmniejszenie ceny wartości 1dt żyta). 2. Dzierżawa gruntów w terenie zurbanizowanym miasta Strzegom. Są to głównie działki pod pawilonami handlowymi, garażami oraz ogródki przydomowe. Łącznie zawartych jest 139 umowy dzierżawy, a wpływy z tego tytułu osiągnęły kwotę 127 618,86 zł w roku ubiegłym 132 930,00 zł. 3. Najem lokali użytkowych. W wyniku zawartych trzech umów najmu, wpływy z tytułu czynszu wyniosły - 155 444,28zł. Łącznie zawarto 677 umów dzierżawy i najmu, z których wpływy wyniosły - 310 624,98 zł (dla porównania w roku ubiegłym wyniosły - 341 295,00 zł). Łącznie wpływy z dzierżawy mienia (poza gospodarką mieszkaniową) wyniosły 324.678,58 zł. W roku 2006 sprzedano: 1. a/ 139 lokali mieszkalnych na rzecz najemców o łącznej pow.3.261,58m 2 oraz powierzchni pomieszczeń przynależnych 329,25m 2 za kwotę 129.653,99zł. b/ 2 lokale mieszkalne w drodze przetargu: - lokal mieszkalny Nr 2 o pow. 23,20m 2, położony w Strzegomiu przy ul. Bankowej 14 za kwotę 8.048,80zł - lokal mieszkalny Nr 2 o pow.50,50m 2, położony w Goczałkowie przy ul. Strzegomskiej 47b za kwotę 52.200,00zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 19

2. 4 lokale użytkowe: - lokal użytkowy Nr 1 o pow. użytkowej - 186,75m 2 Apteka Śląska, położony w Strzegomiu przy ul. Dąbrowskiego 2-4 za kwotę 356 074,00 zł, w roku 2006 wpłynęła pierwsza rata w wysokości 119 621,49 zł, - lokal użytkowy Nr 1 o pow. użytkowej 40,60m 2 za kwotę 27.342 zł położony w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 19AB za kwotę 27.601,50 zł, - lokal użytkowy Nr 1 o pow. użytkowej 299,40m 2 położony w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej 25 (budynek po byłej Oazie ) za kwotę 35.000,00 zł, - lokal użytkowy Nr 1 o pow. użytkowej 53,05m 2, położony w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 7A za kwotę 36.882,00 zł. 3. 10 działek rolnych: - działka rolna nr 40 w Żółkiewce o pow. 2,11 ha za kwotę 21 000 zł, - działka rolna nr 80 w Tomkowicach o pow. 0,96 ha za kwotę 6 550 zł, - działka rolna nr 893 w Olszanach o pow. 2,9102 ha za kwotę 14 200 zł, - działka rolna nr 62/2 w Kostrzy o pow. 2,88 ha za kwotę 19 100 zł, - 2 działki rolne w Międzyrzeczu nr 49/8 i 49/7 o pow.0,5179 ha i 0,5549 ha za łączną kwotę 11 000 zł, - działka rolna nr 48 w Goczałkowie o pow. 0,28 ha za kwotę 2.225 zł, - działka rolna nr 180 w Kostrzy o pow. 2,2633 ha za kwotę 24 000 zł, - 2 działki rolne nr 18/1 i 18/2 o łącznej pow. 1,8957 ha za łączną kwotę 15 251 zł. 4. 2 działki niezabudowane w celu poprawy zagospodarowania już posiadanej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym: - działka nr 120/1, AM-39 i działka nr 11/1, AM 1 o łącznej pow.146m 2, położone w Strzegomiu przy ul. Klonowej za łączną kwotę 5 870 zł. 5. działkę Nr 202 o pow. 400m 2 zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym, położoną w Modlęcinie za kwotę 20 000 zł. 6. 2 działki zabudowane obiektami gospodarczymi: - działka nr 175 o pow. 600m 2, położona w Goczałkowie za kwotę 6 640 zł, - działka nr 48/35, AM-13, Obr. 3 położona w Strzegomiu przy ul. Paderewskiego o pow. 0,1900 ha (część nieruchomości bazy ZGM-u) za kwotę 200 000 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 20

7. 4 działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe - jednorodzinne: w tym 2 działki w zabudowie szeregowej: - działka nr 170, AM-32, Obr. 3 o pow. 255m 2, położona w Strzegomiu przy ul. Dembińskiego 5 za kwotę 11 110 zł, - działka nr 169, AM-32, Obr. 3 o pow.255m 2, położona w Strzegomiu przy ul. Dembińskiego 7 za kwotę 11 770 zł, w tym 2 działki wolnostojące: - działka nr 205 o pow. 0,21ha, położona w Goczałkowie za kwotę 12 100 zł, - działka nr 8/5, AM-13, Obr. 3 o pow. 0,1283ha, położona w Strzegomiu przy ul. Kościuszki za kwotę 106 000 zł. 8. 1 działka przeznaczona pod rzemiosło, usługi z dopuszczeniem mieszkalnictwa: - działka nr 36/14, AM-12, Obr. 3 o pow. 0,1397 ha, położona w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego za kwotę 61 500 zł. 9. 2 działki przeznaczone pod przemysł: - działka nr 4/18 i 4/19 o łącznej pow. 3,7773 ha, położone w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej (teren po byłym Konparze) za łączną kwotę 404 000 zł. 10. 5 działek zabudowanych garażami, wybudowanymi przez najemców z własnych środków o łącznej pow. 106m 2 (wpływy ze sprzedaży stanowi tylko wartość gruntu) za łączną kwotę 11 059 zł. 11. zawarto 6 umów w formie aktu notarialnego, dotyczących wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność: - działka nr 48/5 AM-26, Obr. 3 o pow. 0,1158 ha, położona w Strzegomiu przy ul. Morskiej, w roku 2006 wpłynęła pierwsza rata w wysokości 5 125 zł, - działka nr 35/1 i 35/4 o łącznej pow. 458m 2 położone w Strzegomiu przy ul. Św. Anny za łączną kwotę 10 925 zł. W roku 2006 wpłynęła pierwsza rata w łącznej wysokości 2 732 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 21

- działka nr 30/7, AM-2, Obr. 1 o pow. 1241m 2, położona w Strzegomiu przy ul. Niepodległości za kwotę 7.463,00 zł. W roku 2006 wpłynęła pierwsza rata w wysokości 1 866 zł, - działka nr 117/5, 117/6, położone w Stanowicach przy ul. Świdnickiej (udział w nieruchomości - 47,04 %), za kwotę 1 718,84 zł, - działka nr 166 o pow. 0,01ha, położona w Jaroszowie za kwotę 509 zł, - działka nr 18/4, AM-9, Obr. 2 o pow. 0,0515 ha, położona w Strzegomiu przy ul. Al. Wojska Polskiego za kwotę 1.870 zł. 12. Dokonano zamiany 2 nieruchomości: - działka nr 28/41, AM-15, Obr. 3 o pow. 100m 2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Strzegomiu przy ul. Dolnej 14b na lokal mieszkalny położony w Strzegomiu przy ul. Kamiennej 6/9. W wyniku zamiany doszło do rozliczenia powstała dopłata należności w kwocie 310 zł, - działka nr 66/18, AM-4, Obr. 1 o pow. 42m 2 położona w Strzegomiu przy ul. Kochanowskiego, zabudowana obiektem gospodarczym - stanowiącą własność gminy Strzegom w zamian za działki nr 3/9, AM-39, Obr.1 położoną w Strzegomiu przy ul. Cichej oraz działkę nr 451 położoną w Jaroszowie. Zamianę nieruchomości dokonano pomiędzy gminą Strzegom a Spółdzielnią Mieszkaniową Świebodzice - strony umowy wyraziły zgodę na zamianę bez żadnych dopłat. 13. Przeprowadzono również 1 regulację, polegającą na zniesieniu współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 117/5 i 117/6 położone w Stanowicach przy ul. Świdnickiej. Z tytułu regulacji stanu prawnego nastąpiło rozliczenie dopłata w wysokości 2.401,13 zł. 14. Nastąpiły 2 sprzedaże udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości: - udział w budynku - 2,40 %, położonym w Strzegomiu przy ul. Bohaterów Getta 6 za kwotę 448,67 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 22

- udział w budynku - 5,78 %, położonym w Strzegomiu przy ul. Dolnej 4 za kwotę 367,78zł. Łącznie do 31 grudnia 2006r. zawarto 179 aktów notarialnych zbycia mienia komunalnego oraz kilka aktów regulujących stan prawny - sprostowanie powierzchni i udziałów wcześniej już sprzedanych lokali. W omawianym okresie w wyniku bieżącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, zmniejszyła się o 14, liczba budynków stanowiących własność gminy Strzegom. Dochody z majątku gminy w latach 2000-2006 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2 554 984 2 049 238 3 425 670 5 702 739 6 131 492 4 963 369 6 456 290 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Podatek płacony w formie karty podatkowej Plan po zmianach 21 800 zł Wykonanie 26 394 zł % wykonania 121,07 % Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Świdnicy. W roku budżetowym wyniósł on 26 394 zł, co stanowi 121,07 % kwoty założonej w planie. Dochód ten ma tendencję malejącą z roku na rok. Dochody gminy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej w latach 2000-2006 150 000 100 000 50 000 0 121 331 96 634 71 446 43 252 27 405 23 254 26 394 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 23

Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan po zmianach 250 000 zł Wykonanie 420 427 zł % wykonanie 168,17 % W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił 420 427 zł, co stanowi 168,17 % kwoty planowanej. W roku 2006 wydano 125 zezwoleń na sprzedaż alkoholu z tego 104 dotyczyły detalu, a 21 gastronomii. Dochód z tego tytułu ma ustawowe przeznaczenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Dochody gminy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach 2000-2006 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 311 647 345 189 447 196 397 548 401 053 380 268 420 427 0 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Podatek od czynności cywilno-prawnych Plan po zmianach 260 000 zł Wykonanie 290 545 zł % wykonania 111,75 % Podatnikami tego podatku są: - notariusze od czynności cywilnych dokonanych w formie aktu notarialnego, - nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar, pobór i egzekucję tego podatku prowadzona jest przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w okresach kwartalnych. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 24

Dochody z tego tytułu w roku 2006 wynosiły 290 545 zł, co stanowi 111,75 % kwoty założonej w planie. Kwota ta jest jednocześnie niższa od zgromadzonej w roku 2005 o 76 166 zł. Dochody gminy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych w latach 2001-2006 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 234 123 229 495 278 938 350 279 366 711 290 545 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Podatek od spadków i darowizn Plan po zmianach 20 000 zł Wykonanie 79 963 zł % wykonania 399,82 % Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą w sytuacji gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Z uwagi na fakt, że jest to podatek niewymierny i zależny od zdarzeń losowych jest trudny do przewidzenia. Dochody z tego tytułu za rok budżetowy stanowiły kwotę 79 963 zł, co stanowi 399,82 %. Dla porównania dodać trzeba, że w roku 2005 uzyskano z tego tytułu 34 241 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 25

Dochody gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn w latach 2000-2006 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 56 399 46 642 97 068 72 406 53 956 34 241 79 963 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Opłata skarbowa Plan po zmianach 25 000 zł Wykonanie 164 445 zł % wykonanie 657,78 % Wpływy z opłaty skarbowej w roku 2006 wyniosły 164 445 zł, czyli 657,78 % kwoty założonej w planie. Dochód z tego tytułu jest bardzo trudny do przewidzenia ze względu na częste zmiany przepisów. W roku 2005 dochód Gminy z tego tytułu wynosił tylko 10 676 zł. Dochody gminy z tytułu opłaty skarbowej w latach 2000-2006 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 484 013 159 726 97 019 164 445 10 676 20 078 18 130 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 26

Opłata administracyjna Plan po zmianach 32 000 zł Wykonanie 40 592 zł % wykonania 126,85 % Wpływy z opłaty administracyjnej w roku 2006 wynosiły 40 592 zł i były wyższe od wielkości zakładanej na rok o 12 592 zł. Opłata targowa Plan po zmianach 11 000 zł Wykonanie 18 792 zł % wykonania 170,84 % Wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Strzegomiu wyniosły 18 792 zł. Dla porównania podaje się, że w roku 2005 dochód z tego tytułu wynosił 15 581 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan po zmianach 1 214 269 zł Wykonanie 1 214 269 zł % wykonania 100,00 % W roku 2006 gmina otrzymała rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 214 269 zł. Kwota ta stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego z którego zwolnieni są podatnicy mający status zakładu pracy chronionej. W roku 2005 dochód z tego tytułu wynosił 1 347 023 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 27

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł Plan po zmianach 1 452 182 zł Wykonanie 2 687 199 zł % wykonania 185,05 % W ramach priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Gmina Strzegom uzyskała dofinansowanie inwestycji Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce w wysokości 3 861 421 zł. Na taką też kwotę zawarta została umowa z Wojewodą Dolnośląskim. Na podstawie tej umowy Gmina otrzymała pożyczkę na prefinansowanie zadania ze środków budżetu państwa. Do końca 2006 roku pożyczka ta spłacona została w ramach pozyskanych środków unijnych w wysokości 2 687 199 zł. Pozostała część pożyczki (1 174 222 zł) spłacona została po całkowitym rozliczeniu inwestycji tj. w miesiącu lutym 2007 roku. Wpływy z różnych dochodów Plan po zmianach 1 832 311 zł Wykonanie 1 981 320 zł % wykonania 108,13 % Wpływy z różnych dochodów w roku 2006 stanowiły kwotę 1 981 320 zł. Jest to dochód powstały głównie z rozliczeń różnych zadań inwestycyjnych realizowanych w poprzednich latach. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Plan po zmianach 1 478 491 zł Wykonanie 1 314 341 zł % wykonania 88,90 % Gmina Strzegom otrzymała w roku 2006 dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji w ogólnej kwocie 1 314 341 zł. Środki te pochodziły: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 432 934 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Żelazowie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 450 000 zł z przeznaczeniem na budowę linii technologicznej zagęszczania, odwadniania i higienizacji osadów na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie - 391 407 zł z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Żółkiewce. W 2006 roku wydano blisko 10 500 szt. decyzji i postanowień kończących indywidualne sprawy podatkowe. Ponadto wystosowano zbliżoną liczbę upomnień, wezwań, postanowień i zawiadomień i innych pism w sprawach podatkowych. Wpłynęło 769 wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach podatkowych. W większości przypadków wydano po dwa zaświadczenia w odpowiedzi na każdy wniosek. Liczba wydanych zaświadczeń przekroczyła zatem 1 000 szt. Szacunkowo w 2006 rok do podatników, organów administracji publicznej oraz innych podmiotów wystosowano ponad 20 000 pism w sprawach podatkowych. Systematycznie prowadzone są intensywne działania mające na celu egzekucję zaległości podatkowych. W tym celu wystawiono 2 355 upomnień, a następnie 1 037 tytułów wykonawczych. W 2006 roku złożonych zostało 28 wniosków do właściwych sądów o zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych. Wnioski te łącznie objęły kwotę blisko 660 000 zł. Działania prowadzące do ustanawiania hipotek na nieruchomościach dłużników zabezpieczają interesy Gminy Strzegom, ponieważ zaległości podatkowe zabezpieczone w ten sposób nie przedawniają się, a na wypadek ogłoszenia upadłości dłużnika istnieje większe prawdopodobieństwo ich zaspokojenia z masy upadłości. Sukcesem zakończyło się zabezpieczenie hipoteczne zaległości podatkowych za lata 2001-2004 jednego z największych dłużników Gminy. W II połowie 2006 roku cała zabezpieczona zaległość w kwocie przekraczającej 500 000 zł została uregulowana jednorazowo. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 29

Należy podkreślić, że działania mające na celu podwyższenie wskaźnika ściągalności podatków nie ograniczają się jedynie do działań egzekucyjnych i zabezpieczających. W sytuacjach ujawnienia znacznych kwot zaległości na skutek postępowania podatkowego, a także gdy podatnik z różnych przyczyn nie jest w stanie terminowo realizować swoich zobowiązań Burmistrz Strzegomia na wniosek dłużnika odracza bądź rozkłada na raty zapłatę tych zobowiązań. Zapewnienie to systematyczny napływ zaległych dochodów budżetowych, przy jednoczesnym niepogarszaniu kondycji finansowej dłużnika. Układy ratalne pozwalają dłużnikom na regulowanie zaległości podatkowych bez zagrożenia ich dalszej egzystencji. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 30

Dotacje celowe Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2006 roku stanowiły kwotę 7 914 268 zł. Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji składają się: 1/ dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 649 959 zł, 2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000 zł, 3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 156 875 zł, 4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 9 000 zł, 5/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 96 434 zł. Subwencja ogólna Dochody z tytułu subwencji w roku 2006 wyniosły 10 495 334 zł z tego: część oświatowa - 10 321 073 zł, część równoważąca - 174 261 zł. Kwota subwencji otrzymanej w analizowanym roku budżetowym stanowi 92,78 % kwoty z roku poprzedniego. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 31

W Y D A T K I Zrealizowane w roku 2006 wydatki budżetowe wynosiły kwotę 62 592 545 zł, co stanowi 96,29 % założeń planu. W kwocie tej znajdują się wydatki na zadania inwestycyjne, które wynoszą 18 692 376 zł, co stanowi 29,86 % wydatków ogółem. Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków gminy Strzegom w 2005 r. wynosił 17,31 %. WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 62 592 545 52 542 727 18 692 376 9 093 905 2005 rok 2006 rok Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych Gminy Strzegom w szczegółowości dział, rozdział, paragraf - zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 32

Poniżej dokonane zostało porównanie struktury wydatków roku 2006 z rokiem 2005. Z porównania wynika, że nastąpił ponad dwukrotny wzrost wydatków inwestycyjnych przy minimalnym wzroście wydatków bieżących, co oznacza, że gospodarka środkami finansowymi jest prawidłowa. Wyszczególnienie Rok 2005 Rok 2006 % 1 2 3 4 Wydatki ogółem w tym: 52 542 727 62 592 544 119,13 % wydatki inwestycyjne 9 093 905 18 692 376 205,55% wydatki bieżące 43 448 822 43 900 168 101,04% Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 33

WYDATKI BUDŻETU GMINY STRZEGOM W ROKU 2006 WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (w PLN) Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa 209 294 8 731 883 809 383 9 364 285 1 827 277 9 480 688 Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa obsługa długu publicznego 1 650 319Różne rozliczenia 16 956 723 75 148 531 066 95 414 91 500 500 685 816 4 513 365 6 110 891 109 804 1 349 188 Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 34

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach 1 653 981 zł Wykonanie 1 650 318 zł % wykonania 99,78 % Wydatki tego działu wynosiły kwotę 1 650 318 zł, co stanowi 100 % założeń planu. Z wymienionej kwoty na zadania inwestycyjne przeznaczono 1 365 579 zł. Kwota ta w całości związana była z finansowaniem zadania inwestycyjnego,,budowa kanalizacji sanitarnej wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 432 934 zł. Na Wydatki bieżące przeznaczono 284 739 zł, co stanowi 98,93 % kwoty planowanej. W ramach wymienionych środków finansowych wykonano: melioracje wodne 110 987 zł, to jest konserwację i renowację rowów melioracyjnych (9 554mb) oraz konserwację i renowację drenowania (6,2ha), wpłacono składkę na rzecz izb rolniczych 16 264 zł. (2% dochodów z podatku rolnego) Pozostałą kwotę 157 488 zł (z czego 130 336 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa) zagospodarowano odpowiednio: - zwrócono podatek akcyzowy 102 producentom rolnym - 127 780 zł oraz pokryto koszty realizacji zadania w wysokości 2 556 zł. Zorganizowano kursy upowszechniania doradztwa rolniczego, konkurs na estetykę wsi i zagrody wiejskiej oraz zakupiono poradniki i gazety dla sołtysów. Zorganizowane zostały ponadto seminaria wyjazdowe w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich 27 152 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 35

Wydatki i inwestycje na rolnictwo i łowiectwo w latach 2001-2006 WYDATKI INWESTYCJE 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 2 047 297 1 943 737 2 001 455 1 805 629 4 627 369 4 421 997 346 529 104 992 1 755 366 1 472 119 1 650 318 1 365 579-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan po zmianach 1 412 470 zł Wykonanie 1 349 188 zł % wykonania 95,52 % Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie 1 349 188 zł, co stanowi 96 % wielkości planowanej. W ramach wymienionej kwoty wykonano zadania inwestycyjne o wartości 641 681 zł. Do realizowanych w ramach tego działu zadań inwestycyjnych należą: ekspertyza kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu, nakładka bitumiczna odcinka drogi gminnej nr 110750 Żółkiewka - Wieśnica, remont chodnika przy ul. Gronowskiej, budowa chodnika we wsi Granica, budowa chodnika przy ul. Jeleniogórskiej, modernizacja kanalizacji burzowej Zlewni Nr 1 w Strzegomiu, badania hydrogeologiczne - ul. Ceglana w Strzegomiu, opracowanie koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Strzegom, budowa ul. Kochanowskiego w Strzegomiu, budowa kanalizacji burzowej w ul. Cichej w Rogoźnicy, budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Tomkowicach wraz z ogrodzeniem, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 36

nakładka bitumiczna drogi w Skarżycach, budowa chodnika przy ul. Strzegomskiej w Goczałkowie (ze środków Starostwa Powiatowego w Świdnicy), nakładka bitumiczna drogi ul. Parkowej w Strzegomiu, projekt odwodnienia przy ul. Promenada Kościuszki w Strzegomiu. Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty został w załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania. W ramach wydatków bieżących za kwotę w wysokości 707 098 zł wykonano: 1/ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych - 290 122 zł, 2/ akcja zimowa - 102 961 zł, 3/ remont nawierzchni dróg wewnętrznych - 74 278 zł, (wykonano: nawierzchnię tłuczniową ul. Ceglanej, Gronowskiej, Czarnej, Dolnej, Brzegowej w Strzegomiu, nawierzchnię tłuczniową ul. Olszańskiej w Stanowicach, nawierzchnię tłuczniową drogi dojazdowej do boiska szkolnego w Jaroszowie, przeprowadzono remont drogi wewnętrznej nr 14 od drogi krajowej nr 5 w kierunku wyrobiska Graniczna, remont drogi wewnętrznej we wsi Granica (od drogi nr 5 do posesji nr 48), remont drogi wewnętrznej w Tomkowicach (dojazd do boiska), korekcję drzew w Rusku i przy ul. Niepodległości i Niecałej w Strzegomiu. 4/ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego - 40 369 zł, (wymieniono zniszczone znaki drogowe, zabezpieczono miejsca niebezpieczne, zakupiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu, malowano linie oraz przejścia dla pieszych), 5/ remonty kanalizacji burzowych na terenie Gminy Strzegom - 93 515 zł, (oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawa przepustów, naprawa nawierzchni przy urządzeniach, wykonywanie przykanalików wpustów deszczowych, wykonywanie odwodnienia deszczowego, wymiana przykrycia szamb, oczyszczanie i pogłębianie rowów burzowych, odmulanie rowów, montaż krat ściekowych, naprawa odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustu na drodze). Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 37

6/ remont mostów gminnych, likwidacja wiaduktu ul. Niepodległości w Strzegomiu oraz wykonanie i montaż barierek nad rzeką Strzegomką w rejonie ul. Brzegowej - 88 190 zł, 7/ zakup wiat przystankowych oraz ich montaż - 7 320 zł, 8/ opłata za korzystanie ze środowiska odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni szczelnej - 10 343 zł. Wydatki i inwestycje na transport i łączność w latach 2001-2006 WYDATKI INWESTYCJE 2 000 000 1 500 000 1 000 000 737 904 382 796 1 366 622 777 586 741 926 370 240 1 634 124 1 089 425 1 785 543 1 063 892 1 349 188 641 681 500 000-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan po zmianach 4 979 120 zł Wykonanie 4 513 365 zł % wykonania 90,65 % Wydatki tego działu wynosiły 4 513 365 zł, co stanowi 91 % założeń planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 966 619 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: uzbrojenie działek przy ul Kościuszki w Strzegomiu, przebudowa ze zmianą użytkowania budynku przy ul. Wesołej w Strzegomiu, projekt uzbrojenia terenów. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 38

Wydatki bieżące 3 546 746 zł, dotyczyły głównie kosztów związanych z: 1/ opracowaniem wycen związanych z przygotowaniem lokali do sprzedaży 40 064 zł, 2/ opłatą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 1 356 zł, 3/ postępowaniami sądowymi 776 zł 4/ zarządzaniem komunalnym budownictwem mieszkaniowym 3 504 550 zł, Koszty związane z lokalami mieszkaniowymi kształtowały się następująco: opłaty za energię 302 590 zł, usługi remontowe 1 771 462 zł, zakup usług pozostałych 1 405 292 zł, różne opłaty i składki 17 819 zł, koszty postępowania sądowego 1 939 zł, podatek od towarów i usług VAT 288 zł, zakup materiałów i wyposażenia 338 zł, wynagrodzenia bezosobowe łącznie z pochodnymi 4 822 zł. Dla porównania podaje się, że dochody z gospodarki mieszkaniami (czynsze i najem) wynosiły 3 443 657 zł. Wydatki i inwestycje na gospodarkę mieszkaniową w latach 2001-2006 WYDATKI INWESTYCJE 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 475 193 15 500 2 234 113 534 632 4 395 223 74 100 4 318 428 25 000 4 605 908 543 690 4 513 365 966 619-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 39

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan po zmianach 115 120 zł Wykonanie 109 804 zł % wykonania 95,38 % Wydatki tego działu to kwota 109 804 zł, która stanowi 95 % założeń planu na 2006 rok. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: plany zagospodarowania przestrzennego 17 051 zł, prace geodezyjne i kartograficzne 37 964 zł, cmentarze 10 303 zł, (w tym: wydatki inwestycyjne 8 303 zł). pozostała działalność ( opłata za usługi parkingowe i targowe ) 44 486 zł. Wydatki i inwestycje na działalność usługową w latach 2001-2006 WYDATKI INWESTYCJE 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 321 345 113 615 290 602 189 236 464 911 13 503 244 438 49 293 113 988 10 000 109 804 8 303-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 40

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan po zmianach 6 619 807 zł Wykonanie 6 110 891 zł % wykonania 92,31 % Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości 6 110 891 zł, co stanowi 92 % kwoty założonej w planie. W ramach wymienionej kwoty znajdują się wydatki inwestycyjne w wysokości 688 244 zł. Wydatki te dotyczą: zakupu sprzętu komputerowego 71 960 zł, zakupu busa dla niepełnosprawnych 225 000 zł, (zgodnie z zawartą umową dotacja wyniesie 139 150 zł) remont budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 391 284 zł. (wymiana okien, wymiana instalacji CO, platforma dla niepełnosprawnych ) W ramach wydatków bieżących, w ogólnej kwocie 5 422 647 zł sfinansowano: urzędy wojewódzkie 332 386 zł, (kwota planowana 337 939 zł), rady gmin 283 105 zł, (kwota planowana 345 000 zł), urzędy gmin 4 300 949 zł, (kwota planowana 4 573 740 zł), promocja jednostek samorządu terytorialnego 211 080 zł (kwota planowana 228 974 zł), pozostałą działalność 295 127 zł (kwota planowana 425 194 zł). Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje wydatków należących do wymienionych wyżej rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Urzędy wojewódzkie Wymienione wyżej wydatki w łącznej kwocie 332 386 zł związane są z wykonywaniem zadania zleconego w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to 160 484 zł. Nie sposób nie zauważyć, że stanowi ona mniej niż połowę wydatkowanych środków. Niedobór musiała pokryć Gmina z dochodów własnych. Sytuacja taka ma miejsce w każdym roku. Jest to jeden z przykładów jak samorządom zleca się zadania rządowe bez wystarczającego zabezpieczenia finansowego. W wymienionej kwocie wydatków główną pozycję stanowią: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 41

wynagrodzenia (8,5 etatu) 245 890 zł, pochodne od wynagrodzeń 48 281 zł, ZFŚS pracowników 6 496 zł, zakup druków i materiałów biurowych 1 649 zł, zakup energii 20 845 zł, zakup usług pozostałych 8 935 zł, podróże krajowe 290 zł. Rady gmin Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę 283 105 zł, czyli 82 % wielkości planowanej na rok budżetowy. Wydatki poniesione w roku 2006 kształtowały się następująco: diety radnych 274 598 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 688 zł, (puchary, kwiaty, upominki) zakup usług 2 819 zł, (konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, prenumerata czasopisma,,wspólnota ) Urzędy Gmin Wydatki bieżące Urzędu Gminy Strzegom w łącznej kwocie 4 300 950 zł (kwota planowana 4 573 740 zł ) przeznaczone były na: wynagrodzenia pracowników 2 844 758 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 204 682 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 484 zł, pochodne od wynagrodzeń 560 683 zł, zakup materiałów i wyposażenia 197 271 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: zakup doposażenia biur (15 906 zł), zakup materiałów biurowych, druków, materiałów eksploatacyjnych do ksero (63 719 zł), prenumerata czasopism i zakup książek (23 060 zł), Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 42

zakup środków czystości (21 610 zł), zakup paliwa i części samochodowych (16 298 zł), zakup artykułów remontowych (4 639 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (44 895 zł), pozostałe wydatki ( kwiaty, słodycze, napoje 7 144 zł). zakup energii 89 215 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: dostawa wody (5 094 zł) energia cieplna (46 467 zł), energia elektryczna (37 654 zł), zakup usług remontowych 35 391 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: usługi naprawcze komputerów (20 839 zł), naprawy kserokopiarek (12 931 zł), inne usługi (1 621zł), zakup usług zdrowotnych 7 809 zł, zakup usług pozostałych 188 495 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: opłaty pocztowe (31 847 zł), obsługa samochodu (1 925 zł), prowizje bankowe (1 951 zł), opłaty telefoniczne (81 733 zł - w roku ubiegłym 105 008 zł), abonament na programy komputerowe (19 910 zł), szkolenia pracowników (12 342 zł - w roku ubiegłym 21 446 zł), inne usługi informatyczne, konwoje bankowe,wywóz nieczystości (38 787 zł). podróże służbowe krajowe 42 564 zł (w roku ubiegłym 48 998 zł), zakup usług dostępu do sieci internet 22 931 zł, różne opłaty i składki 6 223 zł, odpis na ZFŚS 71 509 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 179 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 20 653 zł, (w roku ubiegłym 15 924 zł), inne wydatki 103 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 43

W ciągu roku budżetowego wydatki tego rozdziału poddane były szczegółowej analizie pod względem oszczędności i gospodarności. Dodać należy, że podobnie jak w latach ubiegłych w wydatkach tego rozdziału mieszczą się wydatki (za wyjątkiem płac) zamiejscowego wydziału komunikacji, Gminnego Centrum Informacji oraz wynagrodzenia kierowców Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki wprowadzeniu programu oszczędnościowego wydatki w niektórych pozycjach mimo ogólnego wzrostu cen były znacznie mniejsze niż w roku 2005. Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na ten cel wyniosły 211 080 zł, co stanowi 92 % kwoty planowanej (w roku ubiegłym 236 832 zł). Na wymienioną wyżej kwotę złożyły się: opłaty za artykuły zamieszczane w prasie oraz audycje radiowe - 36 425 zł, koszty druku i składu,, Informatora Gminy Strzegom - 23 019 zł, delegacje zagraniczne związane głównie z wymianą kulturalną dzieci i młodzieży oraz grup sportowych - 23 989 zł, zakup grawertonów, długopisów z nadrukiem, breloków z herbem Strzegomia wizytówek, grafiki, itp. - 13 926 zł, zakup papieru ozdobnego, kartek świątecznych i urodzinowych, płyt, dyskietek - 10 114 zł, zakup nagród wręczanych podczas imprez sportowych i kulturalnych - 2 174 zł, organizacja IV Festynu Kamienia - 64 700 zł, skład i wydruk ankiet i broszur informacyjnych w ramach akcji,, Przejrzysta Polska - 1 447 zł, obsługa WKKW w Morawie - 4 611 zł, wykonanie herbu Strzegomia na elemencie dzwonu - 5 000 zł, wydruk kalendarza trójdzielnego - 5 545 zł, zakup ozdób świątecznych do wystroju Rynku - 4 791 zł, wykonanie toreb foliowych - 1 502 zł, wykonanie wizytówek z wizerunkiem Strzegomia - 2 147 zł, zakup aparatu fotograficznego z wyposażeniem oraz dyktafonów - 4 700 zł, wykonanie teczek z nadrukiem (na dyplomy i pisma) - 5 124 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 44

inne koszty związane z organizacją różnych imprez na terenie Gminy Strzegom oraz związane z wyjazdami do miast partnerskich - 1 866 zł. Pozostała działalność W roku budżetowym wydatki tego rozdziału wyniosły 295 127 zł co stanowi 69% kwoty planowanej. Poniesione wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia bezrobotnych, nie mających prawa do zasiłku mieszkańców gminy pracujących w charakterze referentów, doręczycieli i sprzątaczek w ramach prac interwencyjnych i umów zleceń. Wydatki związane z pomocą w formie tworzenia stanowisk pracy dla bezrobotnych omówione zostaną łącznie w dalszej części opracowania, ponieważ występują także w innych pozycjach budżetu. Wydatki i inwestycje na administrację publiczną w latach 2001-2006 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 - WYDATKI INWESTYCJE 4 772 135 28 469 5 116 392 60 001 5 030 146 167 605 5 010 200 41 587 5 923 832 428 868 6 110 891 688 244 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 45

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan po zmianach 97 344 zł Wykonanie 91 500 zł % wykonania 94,00 % Wydatki tego działu w roku budżetowym wynosiły 91 500 zł, co stanowi 94 % kwoty założonej w planie. Na wymienioną wyżej kwotę składają się: wydatki związane z rejestrem i aktualizacją wyborców - 4 349 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 87 151 zł. Na sfinansowanie poniesionych wydatków gmina otrzymała dotacje celowe. Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w latach 2001-2006 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000-58 298 93 125 111 479 51 150 137 210 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 91 500 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 46

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Plan po zmianach 500 zł Wykonanie 500 zł % wykonania 100,00 % Wydatki tego działu stanowiły kwotę równą otrzymanej dotacji, czyli 500 zł. Za tę kwotę kupiona została bindownica. Wydatki na obronę narodową w latach 2001-2006 500 400 375 375 500 500 500 500 300 200 100-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 47

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Plan po zmianach 718 732 zł Wykonanie 685 816 zł % wykonania 95,42 % Wydatki tego działu wyniosły 685 816 zł, co stanowi 95 % kwoty założonej w planie. Na wymienioną sumę wydatków składały się: ochotnicze straże pożarne - 212 134 zł, obrona cywilna - 9 700 zł, straż miejska - 378 532 zł, pozostała działalność - 85 450 zł. Na wydatki ochotniczych straży pożarnych składają się: ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 42 680 zł, składki na ubezpieczenie społeczne - 792 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 15 096 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 67 767 zł, ( paliwo, płyny, oleje i smary, mundury ) zakup energii - 13 550 zł, zakup usług remontowych - 25 484 zł, zakup usług pozostałych (najem pomieszczeń dla OSP w Żelazowie i w Tomkowicach,badania techniczne i przeglądy samochodów) - 30 381 zł, różne opłaty i składki - 16 384 zł. Gmina realizując zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej ponosiła koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie wsi i miasta Strzegom. Będący na wyposażeniu jednostek OSP sprzęt silnikowy w postaci środków transportu, motopomp, pomp pływających i szlamowych, pił spalinowych, zestawów prądotwórczych pomp wysokociśnieniowych na bieżąco zaopatrywany jest w paliwo, oleje i smary. Dokonywane są także remonty. Gmina poniosła koszty obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC i NW wszystkich pojazdów pożarniczych. Przeprowadzone zostały także obowiązkowe badania techniczne samochodów. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 48

Wydatki na obronę cywilną wynosiły 9 700 zł i były równe otrzymanej dotacji celowej. Za wymienioną kwotę: zakupiono sprzęt na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania - 9 000 zł, zakupiono płaszcze i kurtki dla osób biorących udział w działaniach likwidujących zagrożenia oraz dokonano przeglądu legalizacji gaśnicy - 700 zł. Straż Miejska Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w roku 2006 wynosiły 378 532 zł i przeznaczone zostały na następujące cele: wynagrodzenia osobowe pracowników 272 464 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 868 zł, pochodne od wynagrodzeń 56 729 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 026 zł, zakup usług remontowych 643 zł, zakup usług zdrowotnych 50 zł, zakup usług pozostałych 1 819 zł, podróże służbowe krajowe 402 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego) 2 031 zł, odpisy na ZFŚS 7 500 zł. W roku 2006 Straż Miejska zatrudniała 8 pracowników mundurowych i 1 pracownika cywilnego. Straż Miejska ma do swojej dyspozycji samochód służbowy marki Fiat Doblo. Samochód ten wykorzystywany jest do celów służbowych SM oraz służy także pracownikom Urzędu Miejskiego do wyjazdów służbowych. W ubiegłym roku funkcjonariusze Straży Miejskiej: przeprowadzili 367 postępowań mandatowych na kwotę 37 220 zł z czego do końca roku 2006 wpłacono 29 289 zł, sporządzili 31wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego, przeprowadzili 1 089 interwencji na terenie Gminy Strzegom, zabezpieczyli 30 imprez masowych. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 49

Wydatki na pozostałą działalność w kwocie 85 450 zł dotyczą: wyłapywania unieszkodliwiania bezpańskich zwierząt (34 psy i koty) oraz usługi weterynaryjne 20 291 zł, zakupu piasku, usług pomiarowych oraz przeprowadzenia robót ziemnych zabezpieczających przed powodzią w Stanowicach 59 245 zł, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej do monitoringu miasta 5 914 zł. Wydatki i inwestycje na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w latach 2001-2006 WYDATKI INWESTYCJE 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000-511 442 564 539 6 588 700 752 106 101 581 575 729 649 685 816 9 000 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan po zmianach 109 000 zł Wykonanie 95 414 zł % wykonania 87,54 % Wydatki tego działu wynosiły kwotę 95 414 zł, co stanowi 88% kwoty założonej w planie. Na kwotę tę składają się wydatki związane z poborem podatków tj.: wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wypłacane sołtysom 37 030 zł, pochodne od wynagrodzeń 4 857 zł, zakup materiałów biurowych 1 155 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 50

zakup usług (usługi pocztowe, operaty szacunkowe,) koszty postępowania sądowego 10 079 zł, 42 293 zł. Wydatki na dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w latach 2004-2006 100 000 80 000 72 061 87 146 95 414 60 000 40 000 20 000-2004r. 2005r. 2006r. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan po zmianach 699 000 zł Wykonanie 531 066 zł % wykonania 75,98 % Wydatek tego działu w analizowanym roku budżetowym wyniósł 531 066 zł, co stanowi 76% wielkości założonej w planie. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji. Przy okazji wspomnieć należy, że Gmina nie korzysta z kredytów komercyjnych. Wszystkie pożyczki i kredyty są zaciągane na warunkach preferencyjnych i są niskooprocentowane. Na bardzo korzystnych warunkach także wyemitowane zostały obligacje za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie i Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych we Wrocławiu. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 51

Wydatki na obsługę długu publicznego w latach 2001-2006 600 000 500 000 350 472 477 451 399 783 477 712 531 066 400 000 300 000 200 000 84 469 100 000-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan po zmianach 95 830 zł Wykonanie 75 148 zł % wykonania 78,42 % Rada Miejska uchwalając budżet na rok 2006 przewidziała rezerwę ogólną w kwocie 480 000 zł oraz rezerwę celową na remonty placówek oświatowych w wysokości 300 000 zł. W ciągu roku budżetowego rezerwa ogólna (480 000 zł) została rozdysponowana do kwoty 19 830 zł. Została ona przeznaczona na następujące zadania: dofinansowanie kosztów postępowania sądowego 6 000 zł (Uchwała Nr 19/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 30 marca 2006r.), remont muru oraz schodów przy kładce nad rzeką Strzegomką w rejonie ul. Świdnickiej Brzegowej 9 000 zł (Zarządzenie Nr 48/B/06 Burmistrza Strzegomia z 11 kwietnia 2006r.), organizacja prac społecznie użytecznych 10 000 zł, dofinansowanie koncertu Stare Dobre Małżeństwo 5 000 zł, trybuny WKKW w Morawie 10 000 zł, usunięcie awarii w kotłowni w Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 900 zł (Uchwała Nr 37/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 11 maja 2006r.), dotacja dla SCK 30 000 zł, organizacja prac interwencyjnych 5 000 zł (Uchwała Nr 46/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 20 czerwca 2006r.), Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 52

Festyn Kamieniarski 40 000 zł (Zarządzenie Nr 108/B/06 Burmistrza Strzegomia z 28 czerwca 2006r.), remont dachu w sali gimnastycznej w Rogoźnicy 9 000 zł, imprezy sportowe dla młodzieży 20 000 zł (Zarządzenie Nr 110/B/06 Burmistrza Strzegomia z 30 czerwca 2006r.), organizacja Dożynek Diecezjalnych w Stanowicach 27 000 zł, stypendia dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia 1 500 zł (Zarządzenie Nr 173/B/06 Burmistrza Strzegomia z 29 sierpnia 2006r.), Ochotnicza Straż Pożarna 22 000 zł, remont Przedszkola Nr 4 3 000 zł, wymiana okien w szkole w Rogoźnicy 8 692 zł (Uchwała Nr 60/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 19 września 2006 r.), organizacja Dożynek Gminnych we wsi Jaroszów 10 500 zł, zapłacenie akredytacji na Ogólnopolski Festiwal Spotkanie artystyczne Seniorów Międzyzdroje 2006 3 875 zł, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 206 zł, ekwiwalent za odzież 2 500 zł, zakup piasku w związku z koniecznością zabezpieczenia bezpieczeństwa ludzi zagrożonych powodzią 547 zł (Zarządzenie Nr 197/B/06 Burmistrza Strzegomia z 28 września 2006r.), remonty bieżące dróg 5 000 zł (Zarządzenie Nr 215/B/06 Burmistrza Strzegomia z 19 października 2006r.), zakup opału (szkoły) 20 000 zł, zakup pieca co dla ZUK 10 000 zł (Uchwała Nr 74/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 26 października 2006.), założenie monitoringu w Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 14 400 zł, oświetlenie Gminy 10 000 zł (Zarządzenie Nr 236/B/06 Burmistrza Strzegomia z 6 listopada 2006 r.), zakup żarówek na oświetlenie Bazyliki w Strzegomiu 750 zł (Zarządzenie Nr 282/B/06 Burmistrza Strzegomia z 30 listopada 2006r.), funkcjonowanie Oświaty 160 000 zł (Uchwała Nr 90/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 14 grudnia 2006r.), wpłata na rzecz izb rolniczych 1 200 zł (Zarządzenie Nr 302/B/06 Burmistrza Strzegomia z 15 grudnia 2006 r.), melioracje wodne 11 000 zł, izby rolnicze 100 zł (Zarządzenie Nr 303/B/06 Burmistrza Strzegomia z 29 grudnia 2006r.). Rezerwa celowa w całości przeznaczona została na remonty szkół. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 53

W ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Strzegom poniosła wydatek w wysokości 75 148 zł. Wydatek ten dotyczy: zakupu drabiny strażackiej SD-30 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy - 7 124 zł - spłata kredytu zgodnie z umową Nr 420/SO/5/2002 z dnia 22 października 2002r. zawartą pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom. Na mocy tej umowy Powiat zaciągnął kredyt na zakup drabiny, a Gmina Strzegom będzie spłacała swój udział w 10 rocznych ratach łącznie z odsetkami i prowizją poczynając od 2003 roku, finansowania umiejscowionego w Strzegomiu Zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy - 68 024 zł. Wydatek ten poniesiony został na podstawie Porozumienia z dnia 3 listopada 2003 roku zawartego pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Strzegom. Wydatki na różne rozliczenia w latach 2002 2006 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000-8 000 124 135 90 326 136 261 75 148 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 54

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan po zmianach 17 356 967 zł Wykonanie 16 956 723 zł % wykonania 97,70 % oraz DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan po zmianach 855 749 zł Wykonanie 809 383 zł % wykonania 94,58 % Wydatki na działalność oświatową Gminy Strzegom w roku 2006 wynosiły łącznie 17 766 106 zł, co stanowi 97,55 % kwoty planowanej. Poniżej podaje się wydatki przypadające na poszczególne rozdziały zgodnie z klasyfikacją budżetową. Oświata i wychowanie 16 956 723 zł w tym: 80101 - szkoły podstawowe - 8 683 016 zł, 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 173 183 zł, 80104 - przedszkola - 2 058 881 zł, (w tym dotacja dla przedszkola niepublicznego w Morawie - 77 956 zł). 80110 - gimnazja - 4 791 916 zł, 80113 - dowożenie uczniów do szkół - 541 633 zł, 80114 - zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - 571 523 zł, 80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 449 zł, 80195 - pozostała działalność - 62 122 zł. 20 000 000 15 000 000 13 778 904 WYDATKI 14 188 538 14 295 071 INWESTYCJE 16 531 147 16 792 501 16 956 723 10 000 000 5 000 000 872 259 766 938 213 322 44 650 62 834 288 170-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 55

Edukacyjna opieka wychowawcza 809 383 zł w tym: 85401 - świetlice szkolne - 415 178 zł, 85415 - pomoc materialna dla uczniów - 392 089 zł, 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 116 zł. 3 000 000 2 500 000 2 620 488 2 344 304 2 410 518 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 357 377 671 288 809 383-2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Wydatki na oświatę w roku 2006 wynosiły 17 766 106 zł, z czego 10 321 073 zł pokryła subwencja oświatowa i 396 075 zł dotacje na pomoc materialną dla uczniów oraz na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Brakującą kwotę 7 048 958 zł Gmina zmuszona była uzupełnić z dochodów własnych. Na zadania inwestycyjne przypada 288 170 zł z tego: remont dachu na zespole szkolno przedszkolnym w Jaroszowie - 199 578 zł, instalacja kotła CO wraz z pompą w SP w Stanowicach - 10 000 zł, remont przedszkola nr 2 w Strzegomiu - 69 075 zł, zakup sprzętu komputerowego - 9 517 zł. W roku 2006 przeprowadzano remonty w każdej placówce oświatowej na terenie Gminy. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 56

Wydatki na oświatę a subwencja oświatowa w latach 2001-2006 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 9 159 096 16 399 392 10 244 582 16 532 842 11 059 918 16 705 589 10 396 119 16 888 524 10 223 429 17 463 789 10 321 073 17 766 106 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. SUBWENCJA OŚWIATOWA WYDATKI NA OŚWIATĘ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan po zmianach 250 000 zł Wykonanie 209 294 zł % wykonania 83,72 % Wydatki tego działu wynosiły 209 294 zł i dotyczyły: przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 182 595 zł, zwalczaniu narkomanii - 26 699 zł. Wymieniona kwota stanowi 84 % kwoty planowanej na ten cel. Dodać trzeba, że działalność ta finansowana jest w całości ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane były zgodnie z programem uchwalonym prze Radę Miejską w Strzegomiu. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 57

W ramach tego programu realizowano: zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 21 268 zł 9 960 zł obsługa grupy motywacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 5 559 zł 2 417 zł obsługa grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 3 374 zł 1 414 zł obsługa punktu interwencji kryzysowej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 5 559 zł 2 417 zł koszty organizacji szkoleń dla poszczególnych grup zawodowych: pedagodzy, policjanci, straż miejska, właściciele i personel punktów sprzedaży napojów alkoholowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 2 400 zł 2 800 zł koszty organizacji turniejów rodzinnych w Goczałkowie i w Kostrzy Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 4 076 zł 912 zł koszty organizacji warsztatów edukacyjnych w Punkcie Interwencji Kryzysowej Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 58

Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 300 zł - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 128 622 zł 16 740 zł zakup nagród do konkursu Bezpieczna Szkoła Razem Bezpieczniej organizowanego przez Straż Miejską oraz Sobą być, dobrze żyć przez Gimnazjum w Goczałkowie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 1 299 zł - zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu profilaktycznego przez Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 503 zł - dofinansowanie IX Festynu Dziecięcego, który odbył się w PSP Nr 2 w Strzegomiu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 2 984 zł 1 240 zł zakup nagród dla uczestników konkursu Lider Profilaktyki zorganizowanego przez PSP w Goczałkowie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 200 zł - Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 59

wspieranie rozwoju środowiskowych klubów młodzieżowych w środowiskach lokalnych, organizacja czasu wolnego dla młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 22 260 zł 4 000 zł propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu poprzez organizacje pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym: zajęcia profilaktyczne, zajęcia na pływalni, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, lekkoatletyka, dożywianie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 65 000 zł 3 000 zł wspieranie rozwoju środowiskowych ognisk wychowawczych w środowiskach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania braków wychowawczych w środowiskach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania braków u dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dożywianie, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 7 998 zł 3 000 zł dofinansowanie ferii zimowych w LO w Strzegomiu z szeroką ofertą alternatyw dla młodzieży na spędzenie wolnego czasu bez używek propagując zdrowy styl życia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 2 300 zł - pokrycie kosztów spektakli profilaktycznych w PSP Nr 3 w Strzegomiu, Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu, PSP w Olszanach, w Gimnazjum i PSP Goczałkowie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 300 zł 500 zł Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 60

w ramach akcji Lato 2006 dofinansowano organizowane przez: SCK półkolonie oraz obozy i kolonie z programem profilaktycznym i promocją zdrowego stylu życia organizowane przez ZHP, TPD, AKS dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 20 518 zł 5 000 zł koszty kampanii pod nazwą Zachowaj Trzeźwy Umysł skierowanej do dzieci i młodzieży celem propagowania zdrowego stylu życia na sportowo bez środków uzależniających Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 3 660 zł - koszty realizacji programu profilaktycznego NOE dla uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 1 600 zł - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 13 220 zł - pokrycie kosztów użytkowania pomieszczeń w Domu Parafialnym przez Klub Abstynenta ARKA, punkt interwencji kryzysowej, grupę motywacyjną dla osób z problemem alkoholowym i narkomanii, grupę wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie oraz przez psychologa i lekarza psychiatrę Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 8 400 zł - Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 61

realizacja zadań statutowych Klubu Abstynenta ARKA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 3 200 zł - wynagrodzenie dla gospodarza Klubu Abstynenta ARKA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 1 620 zł - realizacja zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w tym: wynagrodzenie dla członków Komisji, koszty badań biegłych (psychologa i psychiatry), wywiady środowiskowe, doposażenie, materiały pomocnicze, materiały edukacyjne kontrola placówek handlowych koszty dojazdu: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 19 477 zł - koszty wynagrodzeń dla członków GKRPA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 6 798 zł - koszty badań biegłego psychologa i psychiatry w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby GKRPA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 9 608 zł - zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA, prenumerata prasy fachowej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 1 112 zł - Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 62

koszty ogłaszania w prasie konkursów na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 834 zł - koszty przeprowadzenia wywiadów środowiskowych na potrzeby GKRPA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie narkomanii 1 125 zł - Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2001-2006 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000-340 068 444 627 273 740 1 448 644 191 381 209 294 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2006. 63