Załącznik nr 1b REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody razem 537 761 675 271 062 319 50,41 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 763 504 377 924 13,68 0,14 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 201 200 126 484 62,86 0,05 181 000 91 019 50,29 0,04 0830 Wpływy z usług 16 800 3 316 19,74 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 827 41,35 0,00 0920 Pozostałe odsetki 400 7 005 1 751,25 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 10 317 x 0,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 1 000 14 000 1 400,00 0,01 01008 Melioracje wodne 2 562 304 251 162 9,80 0,09 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 1 162 11 620,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 562 294 250 000 9,76 0,09 01095 Pozostała działalność 0 278 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 278 x 0,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 16 455 975 1 297 677 7,89 0,48 15011 Rozwój przedsiębiorczości 16 455 975 1 297 677 7,89 0,48 0929 Pozostałe odsetki 0 4 x 0,00 2239 2919 6298 realizację bieżących zadań własnych samorządu bieżących gmin (związków gmin), powiatów pozyskane z innych źródeł niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysikości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 151 834 1 284 465 40,75 0,47 120 000 0 0,00 0,00 13 208 13 208 100,00 0,01 8 602 790 0 0,00 0,00 6539 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 4 568 143 0 0,00 0,00 600 Transport i łączność 19 126 014 17 528 864 91,65 6,47 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 12 500 000 12 500 000 100,00 4,62
6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 12 500 000 12 500 000 100,00 4,62 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 0 4 561 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4 561 x 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6 626 014 5 024 303 75,83 1,85 0690 Wpływy z różnych opłat 1 245 024 419 361 33,68 0,15 55 000 30 189 54,89 0,01 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 000 8 057 26,86 0,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000 11 907 119,07 0,01 0929 Pozostałe odsetki 0 123 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 76 676 383,38 0,03 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 6298 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 298 990 4 127 990 125,13 1,52 6300 6309 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 967 000 50 000 2,54 0,02 0 300 000 x 0,11 630 Turystyka 0 50 x 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 50 x 0,00 Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 50 x 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 800 000 692 176 38,45 0,26 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 800 000 692 176 38,45 0,26 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 130 000 157 565 121,20 0,06 0690 Wpływy z różnych opłat 0 229 x 0,00 125 000 54 901 43,92 0,02 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 545 000 443 821 28,73 0,17 nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki 0 33 074 x 0,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 586 x 0,00 710 Działalność usługowa 0 1 784 x 0,00 71003 Biura planowania przestrzennego 0 442 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 442 x 0,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0 1 340 x 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0 1 340 x 0,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 2 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2 x 0,00 730 Nauka 658 681 504 386 76,58 0,19 73095 Pozostała działalność 658 681 504 386 76,58 0,19 0929 Pozostałe odsetki 0 2 x 0,00 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 658 681 504 384 76,57 0,19 750 Administracja publiczna 45 488 158 171 347,72 0,06 75011 Urzędy wojewódzkie 0 1 050 x 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 0 1 050 x 0,00 zleconych ustawami 75018 Urzędy marszałkowskie 45 488 111 666 245,48 0,04 0920 Pozostałe odsetki 0 20 678 x 0,01 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 15 15 100,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 14 410 x 0,01 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 4 110 4 110 100,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2702 28 582 59 671 208,77 0,02 pozyskane z innych źródeł 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 12 781 12 782 100,01 0,00 75095 Pozostała działalność 0 45 455 x 0,02 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 45 455 x 0,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 7 523 x 0,00 75404 Komendy wojewódzkie policji 0 7 523 x 0,00 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 256 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 7 267 x 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 332 300 000 180 456 479 54,31 66,57 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 2 300 000 1 607 522 69,89 0,59 podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 2 300 000 1 506 600 65,50 0,55 0920 Pozostałe odsetki 0 100 922 x 0,04 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 330 000 000 178 848 957 54,20 65,98 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 000 000 24 442 584 48,89 9,02 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 280 000 000 154 406 274 55,15 56,96 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone 0890 przez urząd skarbowy oraz organ celny 0 99 x 0,00 758 Różne rozliczenia 75 281 083 44 834 980 59,56 16,54 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 43 007 716 26 466 287 61,54 9,76 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 43 007 716 26 466 287 61,54 9,76
75814 Różne rozliczenia finansowe 6 111 816 5 287 919 86,52 1,95 0920 Pozostałe odsetki 4 000 000 3 176 103 79,40 1,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 111 816 2 111 816 100,00 0,78 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 26 161 551 13 080 774 50,00 4,83 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 161 551 13 080 774 50,00 4,83 801 Oświata i wychowanie 213 029 158 816 74,55 0,06 80130 Szkoły zawodowe 17 978 31 943 177,68 0,01 0690 Wpływy z różnych opłat 300 275 91,67 0,00 5 820 15 484 266,05 0,01 0830 Wpływy z usług 7 110 6 223 87,52 0,00 0870 Wpływy za sprzedaży składników majątkowych 0 102 x 0,00 0920 Pozostałe odsetki 4 460 4 367 97,91 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 288 5 492 1 906,94 0,00 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 3 228 31 322 970,32 0,01 0690 Wpłwwy z różnych opłat 0 19 x 0,00 0 1 480 x 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 878 918 31,90 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 350 28 905 8 258,57 0,01 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 155 523 67 199 43,21 0,03 25 000 0 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 6 000 104 1,73 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 250 871 38,71 0,00 biezących gmin (związków gmin), powiatów 91 705 49 667 54,16 0,02 pozyskane z innych żródeł biezących gmin (związków gmin), powiatów 2709 30 568 16 557 54,16 0,01 pozyskane z innych żródeł 80147 Biblioteki pedagogiczne 28 300 18 683 66,02 0,01 8 000 3 161 39,51 0,00 0830 Wpływy z usług 300 0 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000 227 22,70 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 295 x 0,00 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 19 000 15 000 78,95 0,01 dofinansowanie własnych zadań bieżących 80195 Pozostała działalność 8 000 8 000 100,00 0,00
zadania bieżące realizowane przez samorząd 2220 na podstawie porozumień z 8 000 8 000 100,00 0,00 organami administracji rządowej 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0 1 669 x 0,00 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 2380 pomocniczego 0 1 669 x 0,00 803 Szkolnictwo wyższe 1 060 560 1 019 369 96,12 0,38 80309 Pomoc materialna dla studentów 1 060 560 1 019 369 96,12 0,38 biezących gmin (związków gmin), powiatów pozyskane z innych żródeł 429 736 429 736 100,00 0,16 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 618 418 577 227 93,34 0,21 2918 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 8 944 8 944 100,00 0,01 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 3 462 3 462 100,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 1 075 000 658 471 61,25 0,24 85111 Szpitale ogólne 1 075 000 650 000 60,47 0,24 między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inewstycyjnych 425 000 0 0,00 0,00 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu 650 000 650 000 100,00 0,24 85195 Pozostała działalność 0 8 471 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 8 397 x 0,00 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 74 x 0,00 852 Pomoc społeczna 16 360 7 831 47,87 0,00 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 16 360 7 831 47,87 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 600 674 25,92 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 760 7 157 52,01 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 423 239 4 051 870 35,47 1,49 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 187 987 86 376 45,95 0,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 187 987 86 376 45,95 0,03 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 11 235 252 3 965 494 35,30 1,46 0908 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 1 806 1 806 100,00 0,00 0909 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 664 665 100,15 0,00 2918 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 40 990 40 989 100,00 0,02 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 14 632 14 632 100,00 0,01 0928 Pozostałe odsetki 0 7 x 0,00 0929 Pozostałe odsetki 0 539 x 0,00
0920 Pozostałe odsetki 0 4 882 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 7 968 x 0,00 bieżacych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw 0 506 949 x 0,18 pozyskane z innych źródeł 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 11 177 160 3 387 057 30,30 1,25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 479 601 5 347 920 97,60 1,97 85410 Internaty i bursy szkolne 72 711 28 064 38,60 0,01 48 711 8 335 17,11 0,00 0830 Wpływy z usług 24 000 19 078 79,49 0,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 651 x 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 390 890 5 306 585 98,44 1,96 0929 Pozostałe odsetki 0 20 003 x 0,01 2239 realizację bieżących zadań własnych samorządu 5 172 221 5 067 914 97,98 1,87 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatow), samorządów województw 170 982 170 982 100,00 0,06 pozyskane z innych źródeł Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2918 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 32 451 32 450 100,00 0,01 Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych 2919 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 15 236 15 236 100,00 0,01 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 16 000 13 271 82,94 0,00 10 000 5 332 53,32 0,00 0830 Wpływy z usług 3 000 6 985 232,83 0,00 0920 Pozostałe odsetki 3 000 954 31,80 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 245 266 113 786 0,49 0,04 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 23 132 000 0 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 23 132 000 0 0,00 0,00 jednostek sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 108 934 109 410 100,44 0,04 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 108 934 109 410 100,44 0,04 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 284 4 283 99,98 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 284 4 283 99,98 0,00 90095 Pozostała działalność 48 93 193,75 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 48 93 193,75 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 247 17 507 12,14 0,01 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 1 031 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 803 x 0,00
0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 228 x 0,00 92106 Teatry 40 000 0 0,00 0,00 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 40 000 0 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 92113 Centra kultury i sztuki 59 000 0 0,00 0,00 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 59 000 0 0,00 0,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących 92114 Pozostałe instytucje kultury 17 17 100,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 17 17 100,00 0,00 92118 Muzea 45 206 15 207 33,64 0,01 0920 Pozostałe odsetki 206 207 100,49 0,00 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 45 000 15 000 33,33 0,01 dofinansowanie własnych zadań bieżących 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 1 228 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 1 228 x 0,00 92195 Pozostała działalność 24 24 100,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 24 24 100,00 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 0 3 974 x 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 3 974 x 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 0 125 x 0,00 0900 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0 72 x 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 3 777 x 0,00 zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 46 670 528 13 819 661 29,61 5,10 ustawami realizowane 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 380 744 4 082 651 13,90 1,51 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 150 000 0 0,00 0,00 150 000 0 0,00 0,00 01008 Melioracje wodne 28 413 244 4 020 431 14,15 1,49 6 144 000 1 770 500 28,82 0,66 6510 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 4 864 000 191 600 3,94 0,07 6518 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 15 200 000 2 058 331 13,54 0,76
6519 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 2 205 244 0 0,00 0,00 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 817 500 62 220 7,61 0,02 wiejskich 2218 591 750 14 731 2,49 0,01 2219 8 250 4 911 59,53 0,00 6518 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 198 625 31 933 16,08 0,01 6519 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 18 875 10 645 56,40 0,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 31 000 0 0,00 0,00 10095 Pozostała działalność 31 000 0 0,00 0,00 31 000 0 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 578 000 253 500 43,86 0,09 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 90 000 1 500 1,67 0,00 90 000 1 500 1,67 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 488 000 252 000 51,64 0,09 488 000 252 000 51,64 0,09 750 Administracja publiczna 999 000 490 979 49,15 0,18 75011 Urzędy wojewódzkie 999 000 490 979 49,15 0,18 999 000 490 979 49,15 0,18 851 Ochrona zdrowia 7 862 784 4 914 831 62,51 1,81 85147 Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej 18 563 9 294 50,07 0,00 18 563 9 294 50,07 0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5 000 2 800 56,00 0,00 5 000 2 800 56,00 0,00 85157 Staże i specjalizacje medyczne 7 839 221 4 902 737 62,54 1,81 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 7 816 485 4 880 000 62,43 1,80 22 736 22 737 100,00 0,01 852 Pomoc społeczna 79 000 46 700 59,11 0,02 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 79 000 46 700 59,11 0,02 79 000 46 700 59,11 0,02 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 740 000 4 031 000 52,08 1,49 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 7 740 000 4 031 000 52,08 1,49 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 740 000 4 031 000 52,08 1,49 3 100 3 100 100,00 0,00 630 Turystyka 1 100 1 100 100,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 100 1 100 100,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 100 1 100 100,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 2 000 100,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 000 2 000 100,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000 2 000 100,00 0,00