W OJ EWODA Ś LĄ S K I Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku NZIII.9612.132.2013 RZ Pani Jolanta Garus Kmieć wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna ul. Stanisława Staszica 28 42-100 Kłobuck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym działającym pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna o numerze rejestrowym 000000022243, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Profilaktyki i Lecznictwa NOVO-MED z siedzibą w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28 planową, problemową kontrolę w zakresie prawidłowości funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 29 listopada 2013r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.132.2013 podpisanym przez podmiot leczniczy w dniu 13 grudnia 2013 r. bez zastrzeŝeń. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art.112 ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.217), zwanej niŝej ustawą, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. Funkcjonowanie podmiotu w kontrolowanym zakresie wskazanym w programie kontroli nr NZIII.9612.132.2013 z dnia 15.10.2013r. oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę uzasadniają przedstawione niŝej oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów rejestrowych ze stanem faktycznym i aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi podmiotów leczniczych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Komórki organizacyjne wymienione w statucie, regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej podmiotu leczniczego są niezgodne ze stanem faktycznym. Na ogólną liczbę wymienionych 35 komórek organizacyjnych nie działają 22 poradnie wskazane pod adresem w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28, tj. onkologiczna, urologiczna, chorób metabolicznych, alergologiczna, alergologiczna dla dzieci, diabetologiczna, diabetologiczna dla dzieci, endokrynologiczna, endokrynologiczna dla dzieci, chorób naczyń, nefrologiczna dla dzieci, neurologiczna dla dzieci, pulmonologiczna dla dzieci, reumatologiczna, reumatologiczna dla dzieci, ginekologiczna dla dziewcząt, otolaryngologiczna, otolaryngologiczna dla dzieci oraz poradnie zlokalizowane pod adresem w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 2, tj. neurologiczna, laryngologiczna, medycyny pracy,
gabinet pielęgniarki środowiskowej). Zapisy w księdze rejestrowej, regulaminie organizacyjnym oraz w statucie podmiotu w tym zakresie nie zostały zaktualizowane. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 107 ust. 1 ustawy odpowiedzialny jest podmiot 2. Zabezpieczenie kadrowe w działających komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i naleŝy ocenić je Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art.17 ust.1 pkt 3) ustawy. 3. Spełnianie warunku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić 4. Pomieszczenia i urządzenia w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego naleŝy ocenić Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art.17 ust.1 pkt 2) ustawy. 5. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot, nieuregulowane w ustawie określa regulamin organizacyjny ustalony przez właściciela podmiotu, będącego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy kierownikiem podmiotu. Regulamin z dnia 8 czerwca 2012r. nie spełnia wymagania stawiane w art. 24 ustawy. Regulamin organizacyjny jest zbyt ogólnikowy, nie precyzuje wymaganej ustawą terminologii, nie uwzględnia szczegółowych procedur stosowanych w przedsiębiorstwach, wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy, a odnoszących się w szczególności do: firmy podmiotu art.24.1. pkt 1 przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ( ) art.24.1. pkt 6 warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ) art.24.1. pkt 8 wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej art.24.1. pkt 9 faktycznego sposobu kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu art.24.1. pkt 13 Z zapisu 8 i 10 regulaminu wynika, Ŝe przedsiębiorstwem kieruje Dyrektor i Kierownik. Kontrolującym nie okazano stosownego dokumentu poświadczającego ten zapis. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 24 ust. 1 ustawy odpowiedzialny jest podmiot Lekarz wskazany pod lp. 1 Wykazu personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie na stronie 5 protokołu kontroli nr NZIII.9612.132.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. udzielający świadczeń w Centrum Profilaktyki i Lecznictwa NOVO-MED z siedzibą w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28 w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej nie wskazał przedsiębiorstwa podmiotu kontrolowanego jako miejsca wykonywania świadczeń. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 5 ust.2 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art.106 ust. 4 pkt 3 oraz art. 208 ust.2 ustawy odpowiedzialny jest podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki 2
Przedstawiając powyŝsze ustalenia zalecam: 1. Usunięcie nieprawidłowości powodującej naruszenie art.107 ust.1 ustawy poprzez dokonanie zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z niezgodnościami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu oraz niefunkcjonowaniem 63% zarejestrowanych komórek organizacyjnych. 2. Usunięcie nieprawidłowości powodującej naruszenie art. 24 ust. 1 ustawy poprzez opracowanie i wdroŝenie nowego regulaminu organizacyjnego określającego sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy zgodny ze stanem faktycznym, formalno prawnym oraz wypełniający w pełni warunki wskazane przez ustawę. Kopię regulaminu organizacyjnego naleŝy okazać organowi kontrolującemu. 3. Usunięcie nieprawidłowości powodującej naruszenie art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) w powiązaniu z art.106 ust. 4 pkt 3 oraz art. 208 ust.2 ustawy poprzez zobligowanie lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, do aktualizacji zapisów w rejestrze praktyk zawodowych. Oczekuję przedstawienia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna prowadzącego przedsiębiorstwo o nazwie Centrum Profilaktyki i Lecznictwa NOVO-MED z siedzibą w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia nr 2 i 3, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217). Otrzymują wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna z siedzibą w Kłobucku (42-100) przy ul. Stanisława Staszica 28 1. Jolanta Garus Kmieć 2. Danuta Garus Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 2. a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 3
W OJ EWODA Ś LĄ S K I Częstochowa, 18 grudnia 2013 roku NZIII.9612.132.2013 RZ Pani Danuta Garus wspólnik spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna ul. Stanisława Staszica 28 42-100 Kłobuck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym działającym pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna o numerze rejestrowym 000000022243, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Profilaktyki i Lecznictwa NOVO-MED z siedzibą w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28 planową, problemową kontrolę w zakresie prawidłowości funkcjonowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 29 listopada 2013r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.132.2013 podpisanym przez podmiot leczniczy w dniu 13 grudnia 2013 r. bez zastrzeŝeń. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art.112 ust.7 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.217), zwanej niŝej ustawą, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne. Funkcjonowanie podmiotu w kontrolowanym zakresie wskazanym w programie kontroli nr NZIII.9612.132.2013 z dnia 15.10.2013r. oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę uzasadniają przedstawione niŝej oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów rejestrowych ze stanem faktycznym i aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi podmiotów leczniczych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Komórki organizacyjne wymienione w statucie, regulaminie organizacyjnym i księdze rejestrowej podmiotu leczniczego są niezgodne ze stanem faktycznym. Na ogólną liczbę wymienionych 35 komórek organizacyjnych nie działają 22 poradnie wskazane pod adresem w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28, tj. onkologiczna, urologiczna, chorób metabolicznych, alergologiczna, alergologiczna dla dzieci, diabetologiczna, diabetologiczna dla dzieci, endokrynologiczna, endokrynologiczna dla dzieci, chorób naczyń, nefrologiczna dla dzieci, neurologiczna dla dzieci, pulmonologiczna dla dzieci, reumatologiczna, reumatologiczna dla dzieci, ginekologiczna dla dziewcząt, otolaryngologiczna, otolaryngologiczna dla dzieci oraz poradnie zlokalizowane pod adresem w Miedźnie przy ul. Ułańskiej 2, tj. neurologiczna, laryngologiczna, medycyny pracy, 4
gabinet pielęgniarki środowiskowej). Zapisy w księdze rejestrowej, regulaminie organizacyjnym oraz w statucie podmiotu w tym zakresie nie zostały zaktualizowane. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 107 ust. 1 ustawy odpowiedzialny jest podmiot 2. Zabezpieczenie kadrowe w działających komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa jest zgodne z profilem udzielanych świadczeń i naleŝy ocenić je Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art.17 ust.1 pkt 3) ustawy. 3. Spełnianie warunku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić 4. Pomieszczenia i urządzenia w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego naleŝy ocenić Podmiot leczniczy spełnia warunki wskazane w art.17 ust.1 pkt 2) ustawy. 5. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot, nieuregulowane w ustawie określa regulamin organizacyjny ustalony przez właściciela podmiotu, będącego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) ustawy kierownikiem podmiotu. Regulamin z dnia 8 czerwca 2012r. nie spełnia wymagania stawiane w art. 24 ustawy. Regulamin organizacyjny jest zbyt ogólnikowy, nie precyzuje wymaganej ustawą terminologii, nie uwzględnia szczegółowych procedur stosowanych w przedsiębiorstwach, wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy, a odnoszących się w szczególności do: firmy podmiotu art.24.1. pkt 1 przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych ( ) art.24.1. pkt 6 warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ) art.24.1. pkt 8 wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej art.24.1. pkt 9 faktycznego sposobu kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu art.24.1. pkt 13 Z zapisu 8 i 10 regulaminu wynika, Ŝe przedsiębiorstwem kieruje Dyrektor i Kierownik. Kontrolującym nie okazano stosownego dokumentu poświadczającego ten zapis. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 24 ust. 1 ustawy odpowiedzialny jest podmiot Lekarz wskazany pod lp. 1 Wykazu personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym przedsiębiorstwie na stronie 5 protokołu kontroli nr NZIII.9612.132.2013 z dnia 13 grudnia 2013r. udzielający świadczeń w Centrum Profilaktyki i Lecznictwa NOVO-MED z siedzibą w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28 w ramach Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej nie wskazał przedsiębiorstwa podmiotu kontrolowanego jako miejsca wykonywania świadczeń. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 5 ust.2 pkt 1 lit. a w powiązaniu z art.106 ust. 4 pkt 3 oraz art. 208 ust.2 ustawy odpowiedzialny jest podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki 5
Przedstawiając powyŝsze ustalenia zalecam: 4. Usunięcie nieprawidłowości powodującej naruszenie art.107 ust.1 ustawy poprzez dokonanie zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z niezgodnościami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu oraz niefunkcjonowaniem 63% zarejestrowanych komórek organizacyjnych. 5. Usunięcie nieprawidłowości powodującej naruszenie art. 24 ust. 1 ustawy poprzez opracowanie i wdroŝenie nowego regulaminu organizacyjnego określającego sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy zgodny ze stanem faktycznym, formalno prawnym oraz wypełniający w pełni warunki wskazane przez ustawę. Kopię regulaminu organizacyjnego naleŝy okazać organowi kontrolującemu. 6. Usunięcie nieprawidłowości powodującej naruszenie art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) w powiązaniu z art.106 ust. 4 pkt 3 oraz art. 208 ust.2 ustawy poprzez zobligowanie lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, do aktualizacji zapisów w rejestrze praktyk zawodowych. Oczekuję przedstawienia przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna prowadzącego przedsiębiorstwo o nazwie Centrum Profilaktyki i Lecznictwa NOVO-MED z siedzibą w Kłobucku przy ul. Stanisława Staszica 28 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia nr 2 i 3, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 3) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217). Otrzymują wspólnicy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Profilaktyki i Lecznictwa J. Garus-Kmieć Spółka Jawna z siedzibą w Kłobucku (42-100) przy ul. Stanisława Staszica 28 1. Jolanta Garus Kmieć 2. Danuta Garus Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 2. a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 6