Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2010r. CZĘŚĆ OPISOWA do sprawozdania Burmistrza Gminy Żukowo z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2010r. W dniu 18 grudnia 2009r., uchwałą Nr XXXIX/645/2009 Rada Miejska w Żukowie uchwaliła budżet Gminy na 2010r. Ustalono: - dochody w wys ,00 zł, - wydatki w wys ,00 zł, - rozchody w wys ,00 zł, - przychody w wys ,00 zł W 2010r. dokonano dziewiętnastu zmian budżetu Gminy: a) uchwałami Rady Miejskiej: L.p. Nr uchwały Data podjęcia DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY 1 XL/654/ , , , ,00 2 XLI/667/ , , ,00 3 XLII/683/ , , ,00 4 XLIII/693/ , ,06 5 XLIV/722/ , ,18 6 XLV/795/ , ,60 7 XLVII/796/ , , , ,00 8 XLVIII/815/ , , L/826/ , , ,13 10 LI/852/ , ,00 11 IV/9/ , , ,27 b) zarządzeniami Burmistrza Gminy: L.p. Nr zarządzenia Data podjęcia DOCHODY WYDATKI 1 40/ , , / bez zmian bez zmian 3 61/ , , / , , / , , / , ,00 23

25 7 118/ bez zmian bez zmian 8 123/ bez zmian bez zmian Ogółem nastąpiło: - zmniejszenie dochodów budżetu do kwoty ,51 zł, tj. o kwotę ,49 zł, - zmniejszenie wydatków budżetu do kwoty ,25 zł, tj. o kwotę ,75 zł, - zmniejszenie przychodów budżetu do kwoty ,74 zł, tj. o kwotę ,26 zł, - zmniejszenie rozchodów budżetu do kwoty ,00 zł, tj. o kwotę ,00 zł I. DOCHODY BUDŻETU GMINY: PLAN I REALIZACJA Na zmniejszenie w 2010r. planu dochodów budżetu o ,49 zł złożyły się zmiany następujących źródeł dochodów: 1. dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych: ,00zł w tym: a) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,00 zł b) wybory Prezydenta RP ,00 zł c) wybory samorządowe ,00 zł d) powszechny spis rolny ,00 zł e) składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.500,00 zł f) wynagrodzenia opiekunów prawnych w ośrodkach pomocy społecznej ,00 zł g) świadczenia rodzinne ,00 zł h) pomoc dla cudzoziemców 600,00 zł 2. dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych: ,08 zł w tym: a) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,00zł b) dożywianie dzieci ,00 zł c) składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.060,00 zł d) zasiłki okresowe - 600,00 zł e) zasiłki stałe ,00 zł f) dofinansowanie stypendiów socjalnych ,00 zł g) wyprawka szkolna ,00 zł h) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach ,00 zł i) komisje kwalifikacyjne awans nauczycieli 660,00 zł j) środki z Ministerstwa Edukacji i Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Przyjaźni ,00 zł k) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Przyjaźń Skrzeszewo ,30 zł l) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt Catching the Future (Zdobywanie przyszłości) 8.434,00 zł 24

26 ł) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie ,49 zł m) zwroty od innych gmin dotacji udzielonych przedszkolom ,00 zł n) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa ,13 zł o) pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie kosztów dożynek powiatowych ,00 zł p) dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę centrum kulturalno-sportowego w Małkowie ,00 zł q) dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę kanalizacji sanitarnej dla Banina i Miszewka ,00 zł r) rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień dla zakładów pracy chronionej ,00 zł 3. subwencja ogólna: ,00zł w tym: a) część oświatowa ,00 zł 4. dochody własne: ,35zł w tym: a) wpłaty od GS SCh na rzecz sołectwa Chwaszczyno ,00 zł b) dochody zrealizowane przez szkoły (wpływy z najmu, usług, sprzedaży składników majątkowych, zwroty wydatków) ,00 zł c) środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,65 zł d) dochody należne Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ,00 zł e) kary za nieterminowe wykonanie umów ,00 zł f) darowizny na działalność w zakresie kultury i sportu ,00 zł g) wpływy z majątku Gminy (użytkowanie wieczyste, dzierżawa, sprzedaż) ,00 zł h) zwroty wydatków ,00 zł i) dochody z tytułu podatków (od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, opłat za licencje) i odsetek ,00 zł j) opłata adiacencka i planistyczna ,00 zł k) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych ,00 zł l) dochody związane z realizacją zadań zleconych 8.600,00 zł 5. zwroty świadczeń z pomocy społecznej (finansowane w latach poprzednich z dotacji na zadania zlecone): ,94 zł 25

27 STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH w 2010r. L.p. Nazwa grupy dochodów PLAN WYKONANIE % Struktura wykonania wykonania planu 1 Dotacje celowe na finansowanie , ,52 99,59 12,82 zadań zleconych i powierzonych 2 Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań , ,63 98,10 3,02 własnych 3 Subwencja ogólna , ,00 100,00 33,43 4 Udziały w podatkach dochodowych od osób , ,49 97,65 22,64 fizycznych i prawnych 5 Pozostałe dochody , ,56 101,83 28,09 DOCHODY OGÓŁEM , ,20 99,85 100,00 w tym: Dochody bieżące , ,41 99,83 98,35 Dochody majątkowe , ,79 100,91 1,65 Ad. 1: Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych i powierzonych: L.p. Rozdział & Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego , , cmentarze wojenne i wojskowe 3.000, , zadania administracji rządowej , , powszechny spis rolny , , aktualizacja spisów wyborców 4.130, , wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , wybory samorządowe , , zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli , , świadczenia rodzinne , , składki na ubezpieczenie zdrowotne , , pomoc dla cudzoziemców 1.200, ,00 RAZEM , ,52 Ad. 2: Dotacje celowe i inne środki na dofinansowanie zadań własnych: L.p. Rozdział & Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE na , 6290 wpłaty od GS na rzecz sołectwa Chwaszczyno (płyty YOMB, , ,00 26

28 drogi wydatki bieżące) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Przyjaźń - Skrzeszewo Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt Catching the Future (Zdobywanie przyszłości) i , , , , refundacja ulg dla zakładów pracy chronionej z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości , , zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach (w , ,00 Borkowie 6.000,00 zł, w Chwaszczynie ,00 zł) Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w , ,49 Niestępowie środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Przyjaźni , , Dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych awans 660,00 660,00 nauczycieli składki na ubezpieczenie zdrowotne , , zasiłki i pomoc w naturze , , zasiłki stałe , , utrzymanie GOPS , , dożywianie dzieci , , pomoc materialna dla uczniów , ,00 stypendia szkolne pomoc materialna dla uczniów , ,98 wyprawka szkolna Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa , ,13 27

29 Pomoc finansowa od Powiatu Kartuskiego na dofinansowanie , ,00 dożynek powiatowych RAZEM , ,63 Ad. 3: Subwencja ogólna: ,00 zł (część oświatowa); w tym z tytułu podziału środków z 0,6% rezerwy otrzymano ,00 zł (na wnioskowaną kwotę ,02 zł): cel Kwota wnioskowana Kwota przyznana Dofinansowanie z tytułu remontów bieżących (SP , ,00 Żukowo) Dofinansowanie z tytułu wyposażenia w sprzęt , ,00 szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych (SP Banino ,00 zł, Zespół Szkół w Przyjaźni ,00 zł) Wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych w , ,00 Ad. 4 : Stopień realizacji planu dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach przedstawia poniższa tabela: Rok PLAN WYKONANIE % w stosunku do roku poprzedniego , ,00 x , ,00 115, , ,00 115, , ,00 120, , ,00 99, , ,00 91, , ,00 109, , ,00 96, , ,00 117, , ,00 142, , ,00 123, , ,00 116, , ,00 142, , ,00 120, , ,00 108, , ,00 104,81 Wg szacunków Ministerstwa Finansów dochody Gminy Żukowo z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych miały wynieść w 2010r ,00 zł. W II półroczu 2001r. wpłynęło 60,25% rocznych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w II półroczu 2002r. 60,14%, w II półroczu 2003r. 28

30 61,28%, a w II półroczu 2004r. 59,31%, w II półroczu 2005r. 58,73%, w II półroczu 2006r. 59,12%, w II półroczu 2007r. zaledwie 54,99%, w II półroczu 2008r. wskaźnik wzrósł i wyniósł 58,10%, w II półroczu 2009r. znowu spadł i wyniósł 55,61%, z kolei w II półroczu 2010r. odnotowano ponowny wzrost wskaźnika do 58,74%. Stopień realizacji planu dochodów z tyt. udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach przedstawia poniższa tabela: Rok Plan ogółem Wykonanie % w stosunku do roku poprzedniego , ,39 X , ,91 122, , ,88 140, , ,30 101, , ,26 113, , ,03 169, , ,27 162, , ,75 110, , ,39 59, , ,49 91,28 Ad. 5: Realizacja dochodów własnych: DZIAŁ ROZDZIAŁ & 010, & 0570 kara za nieterminowe wykonanie umowy: 1.080,00 zł 010, & 0970 wpływy z różnych dochodów : ,25 zł (zwrot VAT - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach wiejskich) 600, & 2910 rozliczenie dotacji na komunikację miejską 174,16 zł 600, & kary za nieterminowe wykonanie umów: 7.317,72 zł (w tym: 2.772,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy układu komunikacyjnego ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie, 4.545,72 zł opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci gazowej w ul. Kruczkowskiego i ul. Dąbrowskiego w Żukowie) 600, & 0690 opłaty za zajęcie pasa drogowego ,23 zł ( w 2008r ,76 zł, w 2009r ,37 zł); * stan należności na r ,18 zł (w tym zaległości 719,68 zł) * stan nadpłat na r. 289,27 zł 600, & 0870 wpływy ze sprzedaży złomu 58,00 zł 600, & 0920 odsetki za zwłokę w zapłacie opłaty za zajęcie pasa drogowego 137,68 zł 29

31 600, & 0970 zwrot wydatków 5.611,34 zł (w tym: zwrot VAT 5.261,34 zł, zwrot opłat sądowych 350,00 zł) 700, & 0470 opłata za użytkowanie wieczyste ,79 zł, * stan zaległości na r ,87 zł ( wzrost o ,47 zł w stosunku do stanu na r.); zaległości posiadało 18 użytkowników wieczystych, z tego 1 osoba prawna ,98 zł, 2 osoby prawne łącznie ,24 zł, 5 osób prawnych - łącznie ,79 zł, 10 osób fizycznych łącznie 2.811,86 zł) * stan nadpłat na r ,21 zł 700, & 0750 dochody z najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy lokali i gruntów: wykonanie ,17 zł, w tym: * najem mieszkań ,31 zł * dzierżawa gruntów i lokali ,86 zł stan zaległości na r ,90 zł (oprócz należności rozłożonych na raty ,72 zł), wzrost o ,68 zł w stosunku do stanu na r.; zaległości posiada: * 49 najemców mieszkań (58% ogółu najemców) łącznie ,90 zł * 4 dzierżawców 4.575,00 zł * stan nadpłat na r. 60,16 zł 700, & 0760 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 9.957,50 zł (2 osoby) 700, & 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: ,00 zł (w tym: dz. Nr 118/2 o pow. 204m² ,00 zł, część należności za dz. Nr 62/1 sprzedaną w 2009r ,00 zł) * stan należności na r ,00 zł 700, & 0830 wpływy z usług ( dostawa energii cieplnej, wody, wywóz śmieci, ścieki ): ,16 zł * stan zaległości na r ,90 zł (oprócz należności rozłożonych na raty ,24 zł); wzrost o ,07 zł w stosunku do stanu na r.; zaległości posiada 49 osób - najemców mieszkań komunalnych ) 700, & 0920 odsetki: 5.449,47 zł (odsetki za zwłokę w zapłacie czynszów, usług, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ) * stan należności z tytułu odsetek niezapłaconych do r ,07 zł 700, & 0970 wpływy z różnych dochodów ,48 zł (w tym zwrot wydatków: ,40 zł, odszkodowanie: 1.343,08 zł ) 710, & 0580 kara za nieterminowe wykonanie umowy (planowanie przestrzenne) ,00 zł 750, & 2360 dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności) 60,40 zł 30

32 750, & 0570 kary 300,00 zł (kary nałożone na osoby fizyczne za uporczywe nieskładanie informacji podatkowych) stan zaległości na r. 500,00 zł 750, & 0580 kary 0 * stan zaległości na r ,00 zł (2 osoby - kary nakładane na osoby prawne za uporczywe nieskładnie deklaracji podatkowych) 750, & 0690 różne opłaty : ,42 zł (zwrot kosztów upomnień) 750, & 0920 odsetki: 3.116,02 zł (w tym oprocentowanie rozłożonych na raty opłat adiacenckich 2.117,16 zł, oprocentowanie rat płatności z tytułu wykupu gruntu na własność 797,36 zł, odsetki za zwłokę 201,50 zł) 750, & 0970 różne dochody (realizowane przez Urząd Gminy): ,03 zł w tym: * wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie pod. doch. od osób fiz. i wypłatę zasiłków ZUS 1.634,16 zł * zwrot wydatków ,87 zł 756, & 0350 wpływy z karty podatkowej: ,70 zł (w 2009r ,87 zł) dochody te pobierane są przez Urząd Skarbowy stan zaległości na r ,84 zł (wzrost o ,47 zł w stosunku do stanu na r.) stan nadpłat na r. 86,83 zł (spadek o 1.390,00 zł w stosunku do stanu na r.) 756, & 0910 odsetki za zwłokę ( dot. wpływów z karty podatkowej): 869,17 zł 756, & 0310 podatek od nieruchomości od osób prawnych: ,85 zł (w 2009r ,39 zł) * Ilość podatników na r. 194 (wzrost o 13 w stosunku do stanu na r.) * Stan należności na r ,21 zł (w tym zaległości ,21 zł - spadek o ,03 zł w stosunku do stanu na r.); zaległości posiada łącznie 54 podatników, w tym 3 podatników łącznie ,93 zł, 12 podatników: zaległości w przedziale od ,00 zł do ,00 zł łącznie ,70 zł, 16 podatników: zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do ,00 zł łącznie ,64 zł, 23 podatników: zaległości poniżej 1.000,00 zł łącznie 5.162,94 zł * Stan nadpłat na r ,47 zł Ilość wydanych decyzji w sprawie określenia wysokości podatku (w przypadku, gdy podatnicy osoby prawne nie dokonują zapłaty podatku ) - 34 Ilość wydanych decyzji: - o umorzeniu podatku 0 31

33 - o odmowie umorzenia podatku 0 - o przesunięciu terminu płatności ( rozłożeniu zaległości na raty ) 1 na kwotę ,00 zł Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 36 na kwotę ,07 zł * Skutki obniżenia górnych stawek podatku: ,78 zł * Skutki zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską ,79 zł, w tym: - budynki (lub ich części) po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą ,40 zł (8 podatników) - drogi ,70 zł (14 podatników) - grunty i budynki OSP 4.322,69 zł (7 podatników) 756, & 0320 podatek rolny od osób prawnych: ,63 zł * Ilość podatników r. 84 (wzrost o 12 w stosunku do stanu na r.) *Stan należności na r ,18 zł ( w tym zaległości 1.830,18 zł, wzrost o 226,37 zł w stosunku do stanu na r.; zaległości posiada 9 podatników) * Stan nadpłat na r. 775,29 zł Ilość wydanych decyzji: - o umorzeniu podatku 0 - w sprawie określenia wysokości podatku 5 (w przypadku, gdy podatnicy osoby prawne nie dokonują zapłaty podatku) 756, & 0330 podatek leśny od osób prawnych: ,00 zł * Ilość podatników r. 11 (spadek o 1 w stosunku do stanu na r.) *w tym podatku nie występują zaległości 756, & 0340 podatek od środków transportowych od osób prawnych: ,05 zł (w 2009r ,19 zł) Ilość podatników na r. 23 (spadek o 2 w stosunku do stanu na r.) Stan należności na r ,00 zł ( w tym zaległości ,00 zł wzrost o 6.521,95 zł w stosunku do stanu na r.; zaległości posiada 11 podatników) Stan nadpłat na r. 914,00 zł Skutki obniżenia górnych stawek podatku: ,59 zł 756, & 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych: ,40 zł (w 2009r ,62 zł) * stan nadpłat na r. 8,80 zł * w tym podatku nie występują zaległości 756, & 0910 odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna (od osób prawnych): ,35 zł Kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na r ,71 zł 756, & 0310 podatek od nieruchomości od osób fizycznych: ,84 zł 32

34 (w 2009r ,67 zł) * Ilość podatników na r ( wzrost o 422 w stosunku do stanu na r.) * Stan należności na r ,52 zł (w tym zaległości ,35 zł wzrost o ,21 zł w stosunku do stanu na r.) ; zaległości posiada łącznie 1267 podatników, w tym 1 podatnik ,60 zł, 1 podatnik ,35 zł, 10 podatników: zaległości w przedziale od ,00 zł do ,00 zł łącznie ,59 zł, 72 podatników: zaległości w przedziale od 1.000,00 zł do ,00 zł, 948 podatników: zaległości w przedziale od 15,00 do 1.000,00 zł, 235 podatników: zaległości poniżej 15,00 zł * stan nadpłat na r ,53 zł Ilość wydanych decyzji zmieniających bądź uchylających (ze względu na zmianę podstawy opodatkowania oraz zmianę właściciela ) 825 Ilość wydanych decyzji: - o umorzeniu podatku: na wniosek podatników 6 na kwotę łączną kwotę 2.210,50 zł; z urzędu ze względu na niską kwotę podatku - 8 na łączną kwotę 26,26 zł - o odmowie umorzenia podatku 4 na kwotę ,89 zł - o przesunięciu terminu płatności ( rozłożeniu zaległości na raty ) 5 na kwotę ,10 zł - o odmowie rozłożenia na raty 4 na kwotę 5.807,20 zł Ilość wysłanych upomnień (w tym na łączne zobowiązanie pieniężne) Ilość wystawionych tytułów wykonawczych na kwotę ,90 zł (w tym 261 na kwotę ,40 zł z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego) * Skutki obniżenia górnych stawek podatku: ,09 zł * Skutki zwolnień uchwalonych przez Radę Miejską ,69 zł, w tym: - Budowle wchodzące w skład systemu wodociągowego i kanalizacyjnego ,10 zł (1 podatnik) - budynki (lub ich części) po raz pierwszy zajęte na działalność gospodarczą ,30 zł (44podatników) - drogi ,29 zł 756, & 0320 podatek rolny od osób fizycznych: ,66 zł (w 2009r ,49 zł) * Ilość podatników r (wzrost o 709 w stosunku do stanu na r.) *Stan należności na r ,84 zł ( w tym zaległości ,72 zł spadek o 9.225,17 zł w stosunku do stanu na r.); zaległości posiada 343 podatników, w tym: 9 podatników: w przedziale od 1.000,00 zł do ,00 zł, 178 podatników: w przedziale od 15,00 zł do 1.000,00 zł, 156 podatników do 15,00 zł * stan nadpłat na r ,10 zł Ilość wydanych decyzji: - o zmianie bądź uchyleniu poprzednio wydanych decyzji 254 ( zmiana właścicieli, zmiana podstawy opodatkowania ) - o umorzeniu podatku: na wniosek podatników 2 na kwotę 51,00 zł, z urzędu ze względu na niską kwotę podatku 1 na kwotę 5,00 zł 33

35 - o odmowie umorzenia podatku 2 na kwotę 158,22 zł - o rozłożeniu zaległości na raty 2 na kwotę ,70 zł - o odmowie rozłożenia na raty 1 na kwotę 2.991,30 zł Ilość wysłanych upomnień 619 (oprócz upomnień dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego) Ilość wystawionych tytułów wykonawczych 65 na kwotę 8.440,40 zł (oprócz 261 tytułów dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego) 756, & 0330 podatek leśny od osób fizycznych: ,46 zł (w 2009r ,83 zł) * Ilość podatników r. 48 (wzrost o 3 w stosunku do stanu na r.) *Stan należności na r ,98 zł (w tym zaległości 1.670,69 zł wzrost o 1.071,94 zł w stosunku do stanu na r.) * stan nadpłat na r. 269,48 zł wydano 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty na kwotę 17,00 zł (w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego) 756, & 0340 podatek od środków transportowych od osób fizycznych: ,32 zł (w 2009r ,71 zł) Ilość podatników na r (spadek o 33 w stosunku do stanu na r.) Stan należności na r ,35 zł ( w tym zaległości ,35 zł wzrost o ,78 zł w stosunku do stanu na r.); zaległości posiada 54 podatników, w tym: 5 podatników łącznie ,60 zł, 19 podatników w przedziale od 1.000,00 zł do ,00 zł łącznie ,69 zł, 12 podatników w przedziale od 100,00 zł do 1.000,00 zł łącznie 7.949,64 zł, 7 podatników w przedziale od 10,00 zł do 100,00 zł łącznie 331,80 zł, 11 podatników do 10,00 zł łącznie 68,62 zł Stan nadpłat na r ,92 zł Ilość wydanych decyzji: - określających wysokość podatku 12 na kwotę ,00 zł Wystawiono: - 36 tytułów wykonawczych na kwotę ,00 zł - 99 upomnień * Skutki obniżenia górnych stawek podatku: ,17 zł 756, & 0360 podatek od spadków i darowizn: ,89 zł (w 2009r ,60 zł) dochody te pobierane są przez urzędy skarbowe stan należności na r ,10 zł (w tym zaległości ,32 zł wzrost o 6.821,92 zł w stosunku do stanu na r.) stan nadpłat na r. 46,56 zł 756, & 0430 wpływy z opłaty targowej: ,00 zł 34

36 (w 2009r ,00 zł), w tym: * ,00 zł opłata pobrana na giełdzie w Chwaszczynie (w 2009r ,00 zł) * 7.945,00 zł opłata pobrana w pozostałych miejscach (w 2009r ,00 zł) 756, & 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych: ,26 zł (w 2009r ,34 zł) * dochody te są egzekwowane przez urzędy skarbowe * stan należności na r ,08 zł (w tym zaległości 5.726,08 zł) * stan nadpłat na r ,47 zł Spadek wpływów w 2010r. w stosunku do 2009r. jest przede wszystkim skutkiem potrącenia przez Urząd Skarbowy w Kartuzach nadpłaty z 2009r. (ok ,00 zł). 756, & 0910 odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna od osób fizycznych : ,82 zł (w 2009r ,95 zł) Kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na r ,62 zł Umorzono odsetki w wys. 92,00 zł. 756, & 0410 opłata skarbowa: ,80 zł (w 2009r ,50 zł) 756, & 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej : ,84 zł (w 2009r ,90 zł) stan zaległości na r. 900,00 zł (spadek o 4.226,40 zł w stosunku do stanu na r.) 756, & 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu : ,00 zł (w 2009r ,97 zł) Na r. na terenie Gminy znajdowało się łącznie 11 punktów prowadzących sprzedaż alkoholu, w tym: * 27 zakładów gastronomicznych: wszystkie mają zezwolenie na sprzedaż piwa, 17 zezwolenie na sprzedaż wina, 11 na sprzedaż wódki, * 85 punktów sprzedaży detalicznej: 84 ma zezwolenie na sprzedaż piwa, 76 na sprzedaż wina, 74 na sprzedaż wódki ) 756, & 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw : ,61 zł, w tym: * opłata planistyczna ,91 zł (w 2009r ,15 zł) * opłata adiacencka ,70 zł (w 2009r ,76 zł) Na uprawomocnienie czeka 13 decyzji ustalających opłatę planistyczną łącznie ,10 zł oraz 39 decyzji ustalających opłatę adiacencką łącznie ,24 zł. W 2010r. uprawomocniło się 11 decyzji ustalających opłatę planistyczną łącznie ,60 zł oraz 271 decyzji ustalających opłatę adiacencką łącznie ,65 zł 35

37 Stan należności na r.: - z tytułu opłat planistycznych ,41 zł (w tym zaległości 6.809,81 zł) - z tytułu opłat adiacenckich ,92 zł (w tym zaległości ,23 zł) * stan nadpłat na r ,31 zł 756, & 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje 554,00 zł (zezwolenia na przewóz osób) 756, & 0910 odsetki za zwłokę w zapłacie opłat 8.176,49 zł Kwota niezapłaconych odsetek, naliczonych na r ,45 zł 758, & 0920 pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunkach bankowych): ,56 zł (w 2009r ,88 zł) 801, & 0690 różne opłaty: 250,00 zł (Szkoła Podstawowa w Żukowie za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw) 801, & 0750 dochody z najmu i dzierżawy w szkołach podstawowych: ,00 zł, w tym: SP w Baninie ,00 zł SP w Chwaszczynie ,00 zł SP w Miszewie 1.000,00 zł SP w Niestępowie 1.998,00 zł SP w Pępowie 8.779,00 zł SP w Przyjaźni 7.208,00 zł SP w Skrzeszewie 840,00 zł SP w Żukowie ,00 zł 801, & 0830 wpływy z usług: 5.815,05 zł, w tym: SP Niestępowo 1.000,00 zł SP w Żukowie 4.815,05 zł 801, & 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: ,37 zł, w tym: SP w Niestępowie 3.132,00 zł SP w Żukowie ,37 zł 801, & 0970 wpływy z różnych dochodów: 7.951,92 zł, w tym: * wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłatę zasiłków ZUS 4.436,63 zł Odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie (SP Leźno) 3.314,50 zł Zwrot wydatków (SP Żukowo) 200,79 zł 801, & 2400 wpłata pozostałości środków na rachunkach 36

38 dochodów własnych: 4.265,28 zł, w tym: * SP Niestępowo 28,39 zł * SP Pępowo 4.236,89 zł 801, & 0690 różne opłaty 782,00 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie za duplikaty legitymacji i świadectw) 801, & 0750 dochody z najmu i dzierżawy: ,00 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie) 801, & 0960 darowizny 4.205,00 zł (Gimnazjum Nr 2 w Żukowie) 801, & 0970 wpływy z różnych dochodów: 4.987,46 zł, w tym: * wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego i wypłatę zasiłków ZUS 970,78 Zwrot wydatków (Gimnazjum w Przyjaźni) 1.528,32 zł Zwrot wydatków, odszkodowanie (Gimnazjum nr 2 w Żukowie) 2.488,36 zł 851, & 0570 kara za nieterminowe wykonanie umowy (wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku ZOZ w Baninie): 4.209,00 zł 851, & wpływy z usług: 178,09 zł ( za rozmowy telefoniczne) 852, & 0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia zwrócone przez dłużników alimentacyjnych) 184,80 zł 852, & 0920 pozostałe odsetki 1.966,64 zł (odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) 852, & 0970 różne dochody: 9.684,30 zł (w tym: zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.853,30 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.800,00 zł, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 31,00 zł) 852, & 2360 dochody należne Gminie z tytułu realizacji zadań zleconych ,01 zł (spłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i spłata zaliczki alimentacyjnej) 852, & 0970 różne dochody 162,00 zł ( wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego) 852, & 0830 wpływy z usług: ,70 zł ( usługi opiekuńcze ) 37

39 852, & 0970 różne dochody: 1.644,65 zł (zwrot wydatków: wpłata 1 osoby za pobyt dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie 991,85 zł, refundacja wynagrodzeń za wykonanie prac społecznie użytecznych 652,80 zł) 854, & 0920 odsetki za zwłokę zwrot nienależnie pobranego stypendium: 2,70 zł 854, & 0970 zwrot wydatków (nienależnie pobrane stypendium): 60,00 zł 900, & 0750 dochody z dzierżawy (system wodociągowy i kanalizacyjny): ,36 zł (w 2009r ,63 zł), w tym: * system kanalizacyjny ,58 zł (w 2009r ,14 zł) * system wodociągowy ,78 zł (w 2009r ,49 zł) 900, & 0970 różne dochody: ,02 zł (zwrot VAT - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Żukowo) 900, & 0690 wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska: ,70 zł 900, & 0970 wpływy środków ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: ,65 zł 900, & 0400 wpływy z opłaty produktowej: ,04 zł 900, & 0570 grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów: 500,00 zł 921, & 0840 wpływy ze sprzedaży Dziejów Żukowa : 840,00 zł 921, & 0960 darowizny na działalność kulturalną: ,00 zł 926, & 0750 dochody z najmu (hala sportowa w Żukowie ): 3.832,99 zł 926, & 0969 darowizny na budowę boiska w Chwaszczynie: ,00 zł 926, & 0900 odsetki od dotacji na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, pobranych w nadmiernej wysokości lub nierozliczonych w terminie 132,70 zł 926, & 0960 darowizny na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu: 2.400,00 zł 926, & 2910 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 203,61 zł 38

40 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻUKOWO % 7% 16% 18% 33% 23% dotacje celowe subwencja ogólna udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe dochody własne 39

41 DOCHODY w LATACH dotacje celowe subwencja ogólna udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych pozostałe dochody własne 40

42 II. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY: I. Dział ROLNICTWO: Rozdział Melioracje wodne L.p. Opis zadania/ wydatków Naprawa ciągu drenarskiego w Miszewku Konserwacja skarpy stawu w Widlinie Konserwacja rowu we wsi Przyjaźń ul. Spacerowa Konserwacja rowu we wsi Rębiechowo ul. Akacjowa Razem WYKONANIE Razem PLAN Wartość zadania/ wydatków 4.636,00 zł 2.684,00 zł 1.586,00 zł 4.880,00 zł ,00 zł ,00 zł Przyczyny niewykonania planu: niższe ceny uzyskane od wykonawców. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi L.p. Opis zadania / wydatków Wartość zadania/wydatków 1. Remont sieci wodociągowej w Borkowie ul. Głęboka ,00 zł oraz w Chwaszczynie ul. Lisia 2. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń 4.965,93 zł infrastruktury technicznej w drogach powiatowych 3. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń 2.099,00 zł infrastruktury technicznej w drogach wojewódzkich 4. Opłata roczna za umieszczenie urządzeń 100,00 zł infrastruktury technicznej w drogach krajowych Razem - WYKONANIE ,63 zł Razem PLAN ,00 zł Przyczyny niewykonania planu : Nie wykonano likwidacji oczyszczalni ścieków w Leźnie za kwotę ,00 zł ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe pod koniec roku Opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociągowej w obrębie leśnym Skrzeszewo zapłacono w styczniu 2011 roku. 41

43 Rozdział Izby rolnicze L.p. Opis zadania/ wydatków 1 Odpis na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w wys. 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę w zapłacie podatku rolnego Razem WYKONANIE Razem PLAN Wartość zadania/ wydatków ,04 zł ,04 zł ,00 zł Rozdział Pozostała działalność L.p. Opis zadania/ wydatków 1 Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (finansowany z dotacji na zadania zlecone) wydano 266 decyzji Wartość zadania/ wydatków ,87 2 Koszty dokonania zwrotu podatku akcyzowego (finansowane z dotacji na zadania zlecone; Gminie przysługuje 2% kwoty zwracanego podatku) 2.845,14 3 Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich 680,00 zł 4 Opłata za prenumeratę miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze 440,00 zł 5 Wynajem autokaru 2 wyjazdy szkoleniowe dla kół gospodyń wiejskich: kwatery agroturystyczne oraz centrum szkółkarskie Razem WYKONANIE Razem PLAN 1.400,00 zł ,01 zł ,00 zł II. Dział TRANSPORT Rozdział Lokalny transport zbiorowy L.p Opis zadania/ wydatków Wartość zadania/ wydatków 1 Dopłaty za przewozy ZTM Gdańsk ,11 zł 2 Dopłaty za przewozy ZKM Gdynia ,56 zł 3 Składka członkowska Metropolitalnego Związku ,77 zł Komunikacyjnego Razem WYKONANIE ,44 zł Razem PLAN ,00 zł 42

44 Rozdział Wydatki na drogi gminne Wartość L.p. Opis zadania/wydatku zadania/wydatku energia elektryczna - plafoniery na przejściach dla 1. pieszych 2.893,95 zł wykonanie projektów stałej organizacji ruchu celem 2. poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych ,00 zł 3. zimowe utrzymanie dróg gminnych ,63 zł dzierżawa terenu pod przystanek autobusowy przy ul. 4. Gdańskiej w Żukowie 2.400,00 zł 5. demontaż wiat przystankowych w Leźnie i Otominie 2.331,56 zł wywóz nieczystości ze studni chłonnej w Chwaszczynie 6. ul. Sienkiewicza ,13 zł przegląd kanalizacji burzowej w Widlinie, Sulminie, 7. Glinczu, Baninie, Żukowie 5.325,80 zł 8. wznowienie znaków granicznych ,00 zł 9. montaż ławek na ul. Gdyńskiej w Żukowie 1.148,18 zł 10. sprzątanie dróg i chodników na terenie gminy ,50 zł ścinka poboczy dróg gminnych w Małkowie, Baninie, 11. Leźnie i Czaplach ,99 zł Znaki drogowe i urzadzenia bezpieczeństwa na drogach 12. gminnych ,90 zł zabezpieczenie skarpy przy ul. Leszczynowej w 13. Żukowie ,45 zł wykaszanie poboczy, wycinka drzew, żywopłotów przy 14. drogach gminnych ,08 zł 15. walcowanie dróg gminnych w Pępowie 3.416,00 zł 16. zmiana lokalizacji hydrantów na drogach gminnych 6.818,37 zł pomiar ruchu na skrzyżowaniu dróg gminnych z 17. przejazdami kolejowymi 5.978,00 zł 18. usunięcie zatoru na drodze Pępowo-Żukowo 1.605,00 zł transport płyt z ul. Karlikowskiej na ul. Złotą w 19. Borkowie 2.378,87 zł 20. remont chodnika w Leźnie (ze środków sołectwa Leźno) ,52 zł 21. remont ul. Kaszubska Droga Chwaszczyno ,86 zł 22. remont ul. Kasztanowa Chwaszczyno ,70 zł 23. remont włazów na drogach gminnych 1.377,02 zł remont drogi gminnej w Żukowie (od Zumidu do 24. hurtowni p. Kruszyńskich) ,15 zł 25. remont ul. A. Krajowej: Pępowo-Żukowo ,76 zł 26. remont ul. Pszennej - Banino ,32 zł 27. remont ul. Ks. Pomorskich - Żukowo ,48 zł 43

45 28. remont ul. Okrężnej - Przyjaźń 6.655,14 zł 29. remont ul. Krótkiej - Pępowo 7.222,34 zł 30. remont ul. Kopernika - Żukowo 7.442,39 zł 31. remont korytek odwadniających w Sulminie ,10 zł 32. remont przystanków autobusowych na terenie gminy ,82 zł 33. remont ul. Sambora - Chwaszczyno ,16 zł 34. remont przepustu ul. Akacjowa w Glinczu 8.540,00 zł 35. remont chodnika przy ul. Polnej - Żukowo ,97 zł 36. remont ul. Górki i ul. Leśnej - Żukowo ,72 zł 37. remont przepustu - ul. A. Krajowej w Żukowie 1.677,50 zł 38. remont ul. Cichej - Leźno 1.389,82 zł 39. remont dróg w Przyjaźni, Baninie i Pępowie 4.854,50 zł remont drogi gminnej w Przyjaźni (przy blokach 40. gminnych) 1.906,12 zł 41. remont ul. Lodowej, Kalinowej i Orzechowej w Baninie 7.014,79 zł 42. remont ul. Spacerowej w Tuchomiu 949,77 zł remont drogi gminnej w Otominie (w kierunku 43. Przyjaźni) 7.801,35 zł remont dróg gminnych w Tuchomiu i Baninie (ul. 44. Tuchomska) ,95 zł 45. remont odwodnienia ul. Nowowiejskiej w Przyjaźni ,85 zł remont drogi gminnej w Lniskach (dojazd do osiedla 46. położonego na zboczu) 8.034,54 zł 47. remont ul. Ptach w Leźnie ,45 zł 48. remont ul. Żeromskiego - Chwaszczyno 7.798,00 zł 49. remont ul. Szczęśliwej - Banino ,53 zł 50. remont ul. Polnej - Żukowo ,95 zł 51. remont ul. Sikorskiego - Pępowo 6.549,58 zł 52. remont ul. Gwiezdnej - Banino ,40 zł 53. remont ul. Prusa - Chwaszczyno 2.170,15 zł 54. remont ul. Osiedlowej - Przyjaźń 2.016,76 zł 55. remont drogi na Krowie Łąki ,80 zł 56. remont ul. Szkolnej - Przyjaźń ,76 zł 57. remont ul. Konwaliowej - Żukowo ,00 zł 58. remont ul. Batorego - Żukowo 2.216,09 zł remont drogi gminnej w Przyjaźni (stanowiący pierwszy 59. wjazd do bloków mieszkalnych) 1.675,85 zł 60. remont ul. Sienkiewicza - Żukowo ,99 zł 61. remont ul. Słonecznej w Przyjaźni 6.114,13 zł 62. remont ul. Sędzickiego - Żukowo 9.357,92 zł 63. remont ul. Mickiewicza - Żukowo 7.529,71 zł 64. remont przepustu w Miszewie ,13 zł 65. odnowienie znaku drogowego 140,30 zł 44

46 66. remont przepustu - ul. Pałacowa w Małkowie ,05 zł 67. remont drogi gminnej Przyjaźń - Skrzeszewo ,73 zł 68. remont ul. Jeziornej - Przyjaźń 5.684,43 zł 69. remont drogi gminnej w Sulminie 7.634,25 zł 70. remont drogi gminnej w Leźnie (rejon Zespołu Szkół) 2.605,25 zł remont kanalizacji burzowej - ul. Mickiewicza w 71. Pępowie 799,88 zł 72. remont przepustu w Czaplach 6.991,58 zł remont ul. Staszica w Pępowie i ul. Karlikowskiej w 73. Borkowie ,14 zł remont dróg gminnych: Leźno ul. Ogrodowa i ul. Wybickiego, Przyjaźń ul. Modrzewiowa, Rębiechowo ul. Storczykowa, drogi w miejscowościach: Czaple, 74. Glincz, Łapino, Otomino ,81 zł 75. remont chodnika przy ul. Ks. Pomorskich - Żukowo ,40 zł 76. remont ul. Raduńskiej Borkowo - Żukowo ,80 zł remont dróg gminnych: Przyjaźń ul. Jeziorna, Tuchom ul. Długa, Leźno ul. Derdowskiego, Pępowo ul. Chłopska, Chwaszczyno ul. Żeromskiego, Żukowo ul. Armii Krajowej, Łąkowa, Gdyńska, 3 Maja, Klasztorna, 77. Pożarna, droga Przyjaźń-Skrzeszewo ,22 zł 78. remont ul. Rewerenda - Chwaszczyno ,07 zł 79. remont studni chłonnej w Chwaszczynie 3.495,80 zł remont dróg gminnych w: Łapinie, Rębiechowie (ul. Słoneczna i Spacerowa), Baninie (ul. Borowiecka), Żukowie (ul. Z. Ptach, Kopernika, boczna od ul. 80. Raduńskiej, rejon ul. Polnej) ,34 zł 81. remont ul. Pszennej - Banino ,75 zł 82. remont studni kanalizacji burzowej w Żukowie 300,00 zł 83. remont ul. Sobiesława - Chwaszczyno ,53 zł 84. remont barierki w Leźnie 2.613,59 zł 85. remont dróg gminnych w Chwaszczynie i Pępowie ,58 zł remont dróg gminnych w: Małkowie, Skrzeszewie, Niestępowie (rejon szkoły), Rębiechowie (ul. Tęczowa), 86. Żukowie (ul. Sobótki) ,19 zł remont dróg gminnych w: Lniskach (ul. Słoneczna), Baninie (ul. Tuchomska), Żukowie (ul. Batorego, Heweliusza), czyszczenie przepustu od ul. Książąt 87. Pomorskich do ul. Pożarnej w Żukowie ,14 zł 88. remont odwodnienia dróg w Leźnie, Sulminie ,78 zł remont dróg gminnych w: Lniskach, Glinczu (ul. Długa), Leźnie (ul. Majkowskiego), Żukowie (ul. 3 Maja, Polna, 89. Armii Krajowej), Baninie (ul. Wesoła, Orzechowa, ,87 zł 45

47 Kolejowa), Sulminie (rejon pętli autobusowej), Chwaszczynie (ul. Rewerenda, Żeromskiego), Tuchomiu (ul. Długa), Niestępowie (ul. Ogrodowa) 90. remont ul. Spacerowej - Borkowo 2.645,01 zł 91. remont odwodnienia ul. Polnej - Żukowo 7.805,02 zł 92. remont ul. Diamentowej w Baninie ,97 zł 93. remont kanalizacji deszczowej w Pępowie ,52 zł 94. remont ul. Jeziornej - Przyjaźń ,00 zł 95. remont ul. Leśnej - Borkowo 4.996,78 zł remont dróg gminnych: Chwaszczynie (ul. Rewerenda), Nowym Świecie (nad jeziorem), Żukowie (ul. Armii Krajowej, 3 Maja, Polna i Mickiewicza), Pępowie (ul. Armii Krajowej), Borkowie (ul. Raduńska, Karlikowska), 96. Skrzeszewie (Piaski) ,48 zł remont dróg gminnych w: Małkowie, Leźnie, Rębiechowie (ul. Słoneczna), Niestępowie (droga na Czarny Most), Pępowie (ul. Słoneczna), Żukowie (ul. 97. Jaśminowa, Leszczynowa, Polna) ,36 zł remont studzienki burzowej na drodze gminnej 98. Pępowo-Żukowo 608,06 zł 99. remont ul. Karlikowskiej - Borkowo 8.296,45 zł remont dróg gminnych w: Skrzeszewie (ul. Spacerowa), Nowym Świecie, Widlinie, Żukowie (ul. Sędzickiego, Dambka, Klasztorna, droga za Zumidem), Borkowie (ul. Raduńska), Pępowie (ul. Staszica, Sikorskiego), Baninie (ul. Żeglarska, Źródlana, Tuchomska, Bajeczna, 100. Pszenna, Wesoła, Dębowa, Kubusia Puchatka) ,32 zł 101. równanie dróg gminnych ,63 zł materiały do ogrodzenia skrzyżowania w Niestępowie 102. (ze środków sołectwa Niestępowo) 1.766,56 zł zakup kostki brukowej do remontu chodnika w Leźnie 103. (ze środków sołectwa Leźno) 3.374,11 zł 104. szkło do szklenia przystanków ,06 zł 105. ubezpieczenie wiat przystankowych 30,78 zł 106. masa asfaltowa do naprawy nawierzchni drogowych ,29 zł 107. materiały do odwodnienia dróg 3.452,90 zł 108. tłuczeń na drogi gminne ,65 zł 109 Wykonanie 66 ulicowskazów ,47 zł 110 Opłata za akty notarialne (darowizny dróg) 4.329,78 zł 111 Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej dz. Nr 143/6 w 314,60 zł 46

48 Niestępowie 112 Opłata za użytkowanie wieczyste dz. Nr 99/18 w Leźnie 113 Odszkodowanie za drogę 20/3 o pow. 238 m2 w Otominie 114 Odszkodowanie za drogę 94/9 o pow. 342 m2 w Miszewku 115 Odszkodowanie za drogę 271/11 o pow. 513 m2 w Niestępowie 116 Odszkodowanie za drogę 70/7 o pow. 825 m2 ; 70/12 o pow. 60 m2 w Pępowie, 117 Odszkodowanie za drogę 486/19 o pow.985m2, 486/20 o pow. 326m2, 486/21 o pow.2867 m2 w Chwaszczynie 118 Odszkodowanie za drogę 29/14 o pow m2 w Glinczu 119 Odszkodowanie za drogę 733/129 o pow.756m2 ; 733/130 o pow. 12m2 ; 733/132 o pow. 863m2 - w Chwaszczynie 120 Odszkodowanie za drogę 93/23 o pow m2 w Żukowie 121 Odszkodowanie za drogę 193/12 o pow. 240 m2 ; 193/13 o pow m2 w Leźnie 122 Odszkodowanie za uszkodzony samochód (franszyza redukcyjna) 132,03 zł 4.600,00 zł 8.550,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,50 zł ,00 zł ,00 zł 200,00 zł 123 Opłaty sądowe za wpisy prawa własności dróg do KW 9.992,00 zł Razem WYKONANIE Razem PLAN ,06 zł ,00 zł Przyczyny niewykonania planu: Niewykonanie planu wynika z niesprzyjających warunków atmosferycznych w okresie, w którym nie można było wykonywać prac na drogach, a w przypadku odszkodowań za drogi - z niezakończenia spraw dotyczących tych odszkodowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Starostą Kartuskim. 47

49 III. Dział TURYSTYKA Rozdział: zadania w zakresie upowszechniania turystyki L.p. Opis zadania/wydatków 1. Dotacja dla Stowarzyszenia Siła Kaszub -Folder Perła sakralna Pomorza 2. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Chwaszczyno- Szlakiem woja Żuka 3. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Banino- Wycieczka na Pomorze Zachodnie 4. Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego O/Chwaszczyno- Spływ Radunią Wartość zadania/ wydatków 2.800,00 zł 2.000,00 zł 2.200,00 zł 1.400,00 zł 5 Dotacja dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 1.600,00 zł O/Żukowo- Wycieczka krajoznawcza Poznajemy Kaszuby 6. Renowacja szlaków pieszych na terenie Gminy Żukowo 2.500,00 zł Razem - WYKONANIE Razem - PLAN ,00 zł ,00 zł IV. Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami L.p. Opis zadania/wydatków Wartość zadania/wydatków 1. Opłata za dzierżawę pomieszczenia na świetlicę dla 5.780,65 zł mieszkańców Sołectwa Rutki 2. Wynajem pomieszczeń na świetlicę dla 4.008,17 zł mieszkańców Sołectwa Otomino 3. Czyszczenie, przegląd i konserwacja przewodów 2.712,50 zł kominowych w budynkach komunalnych 4. Odbiór nieczystości płynnych z zbiorników ,90 zł bezodpływowych przy budynkach komunalnych 5. Odprowadzanie nieczystości płynnych system 5.046,63 zł kanalizacyjny 6. Wywóz śmieci budynki komunalne: Babi Dół 1 i ,50 zł Żukowo ul. Gdyńska 7 7. Nadzór i konserwacja kotłowni w budynkach ,00 zł 48

50 komunalnych 8. Sprzątanie centrum Chwaszczyna 8.489,47 zł 9. Przeprowadzenie dezynfekcji, deratyzacji i 2.135,00 zł dezynsekcji w budynkach komunalnych na terenie Gminy Żukowo 10. Sprzątanie klatki schodowej w bloku 4.660,00 zł nauczycielskim w Żukowie ul. Gdyńska Ubezpieczenie majątku Gminy 1.354,98 zł 12. Zakup węgla do ogrzania lokalu komunalnego 243,01 zł (pustostan) Niestępowo ul. Raduńska Zakup 2 łopat do odśnieżania terenu przy kotłowni 76,00 zł w Babim Dole i Leźnie (budynek wielofunkcyjny) 14. Dostawa wody do budynków komunalnych na ,86 zł terenie Gminy Żukowo 15. Dostawa energii elektrycznej dla gminnego zasobu ,25 zł mieszkaniowego 16. Dostawa energii-przepompownia ścieków w Leźnie 3.400,19 zł 17. Dostawa gazu do budynków komunalnych na terenie ,51 zł Gminy Żukowo 18. Zakup oleju opałowego do budynków komunalnych w ,67 zł Babim Dole i Leźnie 19. Wymiana stolarki okiennej w bud. komunalnym Babi ,00 zł Dół Wymiana pokrywy betonowej przy studni 757,27 zł rewizyjnej w Babim Dole Wykonanie drabiny przeciwpożarowej do budynku 802,50 zł komunalnego w Żukowie 22. Wykonanie drabiny kominiarskiej do budynku 321,00 zł komunalnego w Łapinie Wymiana elektrozaczepu w drzwiach wejściowych - 139,00 zł blok nauczycielski Żukowo ul. Gdyńska Naprawa drzwi i kranu we wspólnej łazience w bud. 588,28 zł komunalnym w Babim Dole Usunięcie awarii oświetlenia w Babim Dole 1 i 1.288,00 zł Żukowie ul. Pożarna Usunięcie awarii elektrycznej w lokalu w Babim 450,00 zł Dole 1-najemnca 27. Usunięcie awarii oświetlenia w bud. komunalnym 600,00 zł Babi Dół Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w Babim 1.000,00 zł Dole 1 i Łapinie Uszczelnianie i wymiana zaworów grzejnikowych - 396,07 zł lokal komunalny w Chwaszczynie ul. Żeromskiego 49

51 30. Usunięcie zatoru kanalizacji sanitarnej w Babim 546,45 zł Dole Usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego w Babim 2.300,00 zł Dole Wymiana pompy c.w. w kotłowni w Babim Dole ,32 zł 33. Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w Babim Dole 3.180,45 zł Usunięcie awarii sieci wod-kan w łazience w Babim 692,64 zł Dole 35. Montaż wodomierzy w łazience wspólnej w Babim 1.060,37 zł Dole Udrożnienie zaworów grzejnikowych w lokalach 409,18 zł mieszkalnych w Żukowie UL. Gdyńska Wymiana spłuczki w wspólnej łazience w Babim Dole 481,50 zł Ocieplenie północnej ściany budynku komunalnego ,24 zł Babi Dół Naprawa pokrycia dachowego budynek komunalny 2.126,40 zł Babi Dół Wymiana orynnowania na części budynku 1.981,29 zł komunalnego Babi Dół Wymiana zniszczonej rynny, sztucera - Babi Dół ,29 zł 42. Wymiana stolarki okiennej budynek komunalny 4.102,38 zł Żukowo ul. Gdańska Wymiana stolarki okiennej - budynek komunalny w 2.817,67 zł Niestępowie ul. Raduńska Wykonanie i utwardzenie wewnętrznej drogi oraz 2.615,84 zł wykonanie podwyższenia pod zbiorniki na ścieki przy budynku komunalnym w Sulminie 45. Uporządkowanie terenu wokół ujęcia wody / studni 1.188,02 zł w Żukowie ul. Gdańska Remont instalacji wod-kan w lokalu komunalnym w 1.016,50 zł Żukowie ul. Pożarna Remont mieszkania komunalnego w Rębiechowie ul ,71 zł Gdańska 5/2 48. Remont dachu na części mieszkalnej w Żukowie ul ,31 zł Pożarna Remont mieszkania komunalnego w Niestępowie ul ,41 zł Raduńska Remont mieszkania w budynku komunalnym ,56 zł Żukowo ul. Gdańska 6 (zalanie mieszkania) 51. Remont ogrodzenia przy budynku komunalnym w 7.813,93 zł Chwaszczynie ul. Gdańska 46 (przedszkole) 50

52 52. Remont części pokrycia dachowego wzdłuż rynien i 2.162,67 zł krawędzi budynku komunalnego Babi Dół Remont pieca kaflowego w Łapinie 18, mieszkanie 642,00 zł komunalne 54. Remont pokrycia dachu na części budynku 1.631,32 zł komunalnego Żukowo ul. Gdańska Remont przyłącza wodociągowego w Chwaszczynie 4.270,37 zł (budynek komunalny wydzierżawiany na przedszkole) 56. Usunięcie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej w 135,07 zł budynku komunalnym w Łapinie Usunięcie awarii oświetlenia w budynku komunalnym 1.459,00 zł Babi Dół Usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w części 225,70 zł mieszkalnej ul. Pożarna 4 Żukowo 59. Usunięcie zatoru w sieci kanalizacyjnej w Babim 401,25 zł Dole Odśnieżanie dachu w budynku komunalnym ZOZ 309,63 zł Żukowo (część mieszkalna) 61. Odśnieżanie dachu w budynku komunalnym- 500,00 zł Skrzeszewo nr Usunięcie zalegającego śniegu i sopli na budynkach 8.121,60 zł komunalnych na terenie Gminy Żukowo 63 Podatek od nieruchomości (gminnych) ,00 zł 64 Podatek leśny (od lasów gminnych) 325,00 zł 65. Usunięcie zatoru lodowego w rynnach - budynek komunalny w Leźnie 66. Usunięcie zatoru lodowego w rynnach oraz śniegu z bud. komunalnego w Żukowie ul. Gdyńska Usunięcie zniszczonych ruchomości oraz sprzątnięcie lokalu Żukowo ul. Gdańska 62 (zgon najemcy) 68. Czyszczenie pieca w lokalu komunalnym w Rębiechowie ul. Gdańska Opłata za przeprowadzenie kontroli sanitarnej studni - Żukowo ul. Gdańska Mapa do celów informacyjnych - budynek komunalny wielofunkcyjny w Leźnie 71. Przeglądy techniczne: roczny i pięcioletni - budynków komunalnych na terenie gminy Żukowo 72. Wydanie warunków technicznych dot. przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Żukowie ul. Gdańska ,00 zł 1.337,50 zł 400,00 zł 642,00 zł 211,00 zł 21,00 zł ,33 zł 60,00 zł 51