5 1. Uchwala siq budzet miasta Lodzi na okres roku kalendarzowego 2016.

Transkrypt

1 UCHWAEA NR XXII/531/15 RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia 3 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 216 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 1, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2 15 r. poz i 189), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) i pkt 9 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz i 189) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6 oraz pkt 9, ust. 2 oraz art. 214 ustawy zdnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646, z 214 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877 oraz z 215 r. poz. 238, 532, 145, 1117, 113, 1189, 119, 1269, 1358, 1513,183, 1854, 189 i 215), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Uchwala siq budzet miasta Lodzi na okres roku kalendarzowego Ustala siq dochody budzetu w wysokoici z tego: 1) dochody biezqce w wysokogci z tego: a) w wysokoici b) powiat w wysokoici 2) dochody majqtkowe w wysokoici z tego: a) w wysokosci b) powiat w wysokoici zgodnie z tabelq Nr W ramach ogblnej kwoty dochodbw wyodrqbnia siq: 1) planowanq dotacjq celowi) z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie w wysokoici zl

2 2) planowanq dotacjq z budietu pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej wykonywanych przez powiat w wysokoici z% 3) planowanq dotacjq z budzetu pahstwa na realizacjq zadan wykonywanych na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej w wysokoici 4) planowanq dotacjq otrzymanq na realizacjq zadah wykonywanych na podstawie porozumien (um6w) miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego w wysokoici zl zgodnie z tabelq Nr Ustala siq wydatki budzetu w wysokoici z tego: 1) wydatki bieiqce w wysokoici z tego: a) w wysokoici b) powiat w wysokoici 2) wydatki majqtkowe w wysokoici z tego: a) w wysokoici b) powiat w wysokoici zgodnie z tabelami Nr 3,4,5 i W ramach ogolnej kwoty wydatk6w wyodrqbnia siq: 1) wydatki na finansowanie zadah z zakresu administracji rzqdowej zleconych gminie w wysokoici 2) wydatki na finansowanie zadaii z zakresu administracji rzqdowej wykonywanych przez powiat w wysokoici 3) wydatki na finansowanie zadah biezqcych wykonywanych na podstawie porozumien z organami administracji rzqdowej w wysokoici 4) wydatki na finansowanie zadaii biezqcych wykonywanych na podstawie porozumien (um6w) z jednostkami samorzqdu terytorialnego w wysokoici zgodnie z tabelq Nr zl zk

3 8 6. W budzecie tworzy siq rezerwy: 1) ogblnq w wysokosci 2) celowe w wysokosci zgodnie z tabelq Nr Deficyt budietu Miasta wynosi i zostanie sfinansowany: 1) diugoteminowym kredytem bankowym na rynku krajowym w wysokoici 2) poiyczkami z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokosci 3) wolnymi grodkami jako nadwyikq irodk6w pieniqinych na rachunku bie2qcym budzetu, wynikajqcych z rozliczeli kredytbw i poiyczek z lat ubiegtych w wysokoici zi 5 8. Ustala siq przychody budzetu w wysokoici pochodzqce: 1) z d4ugoterminowego kredytu bankowego na rynku krajowym w wysokosci w wysokoici 2) z dlugoteminowych kredytbw bankowych na rynku zagranicznym w wysokoici 3) z poiyczek z Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici 4) z wolnych Srodkbw jako nadwyzki Srodkbw pieniqinych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubiegiych w wysokoici zgodnie z tabelq Nr z zi z Ustala siq rozchody budzetu w wysokoici z tego: 1) wykup papierbw wartoiciowych w wysokoici 2) sptata pozyczek w wysokoici

4 3) splaty kredytbw krajowych w wysokosci 4) spkata kredyt6w zagranicznych w wysokoici zgodnie z tabelq Nr OkreSla siq limit zobowiqzan z tytuku zaciqganych kredytbw i pozyczek na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejiciowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu, splatq wczesniej zaciqgniqtych zobowiqzan z tytuh pozyczek i kredytbw oraz wykupu obligacji do wysokoici Ustala siq: 1) dochody w wysokoici 13.. zl z tytulu wydawania zezwolefi na sprzedai napoj6w alkoholowych; 2) wydatki w wysokoici zl na realizacjq zadd okreslonych w Miejskim Prograrnie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych; 3) wydatki w wysokohi na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdziakania Narkomanii; zgodnie z tabelq Nr Ustala siq: 1) dochody w wysokosci zl realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska; 2) wydatki w wysokoici zl finansowane z wplyw6w uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska; zgodnie z tabelq Nr Ustala siq: 1) dochody w wysokoici realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; 2) wydatki w wysokohci

5 finansowane z wplyw6w uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; zgodnie z tabela, Nr Wyodr~bnia siq Srodki finansowe na wydatki dla jednostek pomocniczych miasta todzi na 216 rok w wysokosci zgodnie z tabelq Nr zi 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z hudzetu miasta todzi na 216 rok zawiera zaiqcznik Nr Plan dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 216 rok zawiera zaia,cznik Nr Plany przychodow i koszt6w samorzqdowych zakiadow budzetowych na 216 rok zawiera zaiqcznik Nr Upowainia siq Prezydenta Miasta Lodzi w roku budzetowym 216 do zaciqgania kredytow kr6tkoterminowych na pokrycie wystqpujqcego w ciqgu roku przejsciowego deficytu budzetu do wysokosci 2.. zl 19. Upowainia siq Prezydenta Miasta Lodzi do: 1) lokowania wolnych Srodk6w budzetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niz bank prowadzvy obs'rugq budzetu Miasta; 2) przekazania upowaznieli kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatkow bieiqcych jednostki, pomiedzy paragrafami w ramach grup wydatk6w w rozdziale; 3) dokonywania zmian w planie wydatkow na uposazenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach dzidu; 4) zaciqgania pozyczek z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu do kwoty 3.5. zl

6 5 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 21. Uchwala wchodzi w zycie z dniem I stycznia 216 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa L6dzkiego oraz na tablicy ogtoszen Urzqdu Miasta todzi. Przewodniczacv

7 SPIS TREŚCI... CZĘŚĆ TREŚĆ Część I Zestawienia tabelaryczne 1 Załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 3 Załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok 16 Załącznik Nr 3 Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 216 rok 18 Tabela Nr 1 - Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE 19 Tabela Nr 2 - Dochody miasta Łodzi na 216 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 41 Tabela Nr 3 - Wydatki ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok z podziałem na bieŝące i majątkowe 47 Tabela Nr 4 - Wydatki bieŝące budŝetu miasta Łodzi na 216 rok w układzie działów i rozdziałów 58 Tabela Nr 5 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 73 Tabela Nr 6 - Wydatki majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg zadań 78 Tabela Nr 7 - Wydatki bieŝące i majątkowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 Tabela Nr 8 - Rezerwy ogólna i celowe budŝetu miasta Łodzi na 216 rok 15 Tabela Nr 9 - Przychody i rozchody w 216 roku 11 Tabela Nr 1 - BudŜet miasta Łodzi na 216 rok Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii 111 Tabela Nr 11 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska 112 Tabela Nr 12 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 113 Tabela Nr 13 - Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 216 rok 114

8 2 Część II Uzasadnienie 117 Dochody 119 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 119 Wpływy z opłat i inne wpływy 12 Dochody realizowane przez komunalne jednostki budŝetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 125 Dochody z majątku gminy 132 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 137 Pozostałe dochody 137 Subwencja ogólna Subwencja ogólna - powiat 143 Dotacje na zadania własne 143 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 145 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 151 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 152 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 153 Dotacja z budŝetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 153 Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 153 Wydatki bieŝące zadania własne 155 Biuro Architekta Miasta 159 Biuro ds. Inwestycji 161 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 162 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 166 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 167 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji 169 Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej 17 Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 171 Biuro Obsługi Inwestora 172 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 173 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej 175 Biuro Rady Miejskiej 176 Biuro Strategii Miasta 177 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi 178 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 179 Hale Targowe 18 Łódzki Ośrodek Geodezji 181 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi 182 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 183 Miejski Zespół śłobków w Łodzi 196 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości 197 Oddział Nadzoru Właścicielskiego 198 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 199 StraŜ Miejska 2 Wydział Budynków i Lokali 21 Wydział BudŜetu 23 Wydział ds. Zarządzania Projektami 27 Wydział Dysponowania Mieniem 28 Wydział Edukacji 21 Wydział Finansowy 236 Wydział Gospodarki Komunalnej 237

9 3 Wydział Informatyki 243 Wydział Księgowości 245 Wydział Kultury 246 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 25 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 252 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów 254 Wydział Prawny 255 Wydział Sportu 256 Wydział Spraw Obywatelskich 26 Wydział Techniczno-Gospodarczy 261 Wydział Urbanistyki i Architektury 263 Wydział Zamówień Publicznych 264 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 266 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 266 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 268 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 269 Zarząd Dróg i Transportu 275 Zarząd Gospodarowania Odpadami 282 Zarząd Zieleni Miejskiej 283 Wydatki majątkowe zadania własne 289 Biuro ds. Inwestycji 291 Biuro ds. Partycypacji Społecznej 292 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 293 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 294 Biuro Rady Miejskiej 295 Biuro Strategii Miasta 296 Centrum Świadczeń Socjalnych 297 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 298 Łódzki Ośrodek Geodezji 299 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Oddział Nadzoru Właścicielskiego 32 StraŜ Miejska 33 Wydział Budynków i Lokali 34 Wydział BudŜetu 35 Wydział ds. Zarządzania Projektami 36 Wydział Dysponowania Mieniem 37 Wydział Edukacji 38 Wydział Gospodarki Komunalnej 311 Wydział Informatyki 313 Wydział Kultury 314 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 315 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 316 Wydział Sportu 317 Wydział Techniczno-Gospodarczy 318 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 319 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 32 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 321 Zarząd Dróg i Transportu 322 Zarząd Gospodarowania Odpadami 326 Zarząd Zieleni Miejskiej 327 Zestawienie zadań zleconych 329 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez gminę w 216 roku 331 Dochody budŝetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w 216 roku 332 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Zestawienie na 216 rok. 334

10 4 Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zestawienie na 216 rok. 335 Wydatki zadania zlecone 337 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 339 Biuro Zasobu Skarbu Państwa 341 Centrum Świadczeń Socjalnych 342 Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej 343 Łódzki Ośrodek Geodezji 344 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 345 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 347 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 348 Wydział Budynków i Lokali 349 Wydział Dysponowania Mieniem 35 Wydział Edukacji 351 Wydział Informatyki 352 Wydział Organizacyjno-Administracyjny 353 Wydział Spraw Obywatelskich 354 Wydział Techniczny-Gospodarczy 355 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami 356 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 357 Wydatki zadania na podstawie porozumień 359 Biuro Strategii Miasta 361 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 362 Wydział Kultury 365 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 366 Część III Materiały informacyjne 367

11 1 C z ę ś ć I Z E S T A W I E N I A T A B E L A R Y C Z N E Tytuł

12 2

13 3 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŝetu miasta Łodzi na 216 rok Dział Rozdz. Zakres Ogółem (5+9) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Razem (6+7+8) dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. w zł Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Razem (1+11) dotacje celowe dotacje podmiotowe Dofinansowanie działalności statutowej 1 13 Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego Upowszechnianie turystyki Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na organizację konkursu fotograficznego Potęga - Łodzi Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli Współpraca z wyŝszymi uczelniami Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji BudŜetu Obywatelskiego Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 1 1 1

14 Sfinansowanie zakupu garaŝu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź Andrzejów - algorytm Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu poŝarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Plonowej 18 - algorytm Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika algorytm Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja dla szkół podstawowych publicznych Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych Przedszkola niepubliczne Dotacja dla przedszkoli publicznych Przedszkola specjalne niepubliczne Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne Gimnazja niepubliczne Dotacja dla gimnazjów publicznych Gimnazja specjalne niepubliczne Licea ogólnokształcące niepubliczne Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne

15 Szkoły zawodowe niepubliczne Dotacja dla szkół zawodowych publicznych Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

16 pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieŝy Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/ Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 7/ Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Wykonanaie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umoŝliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotrej Łódź - Bałuty Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budŝet obywatelski DoposaŜenie Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskiej Przychodni "Odrzańska" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej " Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budŝet obywatelski Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budŝet obywatelski Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagroŝeń Ŝycia i zdrowia mieszkańców Łodzi

17 prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych Promocja zdrowia Profilaktyka zdrowia rodziny Program ochrony zdrowia psychicznego Profilaktyka ciąŝ wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie Badania dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od środków psychoaktywnych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzaleŝnieniu od alkoholu Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont 5 5 5

18 hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy" Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzaleŝnień Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków Ŝywności Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieŝy z rodzin z problemem alkoholowym Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu

19 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportoworekreacyjnych Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niŝ Powiat Łódź Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych

20 powiatów Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Niepubliczne domy pomocy społecznej Zapewnienie schronienia bezdomnym Niepubliczne domy dziennego pobytu Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŝy Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niŝ Powiat Łódź Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeŝywających trudności opiekuńczo - wychowawcze Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach

21 ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Prowadzenie mieszkań chronionych Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej prowadzenie całoddobowego Usługi opiekuńcze Autobus dla bezdomnych i potrzebujących Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Prowadzenie Łódzkiego Centrum

22 Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych Promocja i organizacja wolontariatu Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Bursy szkolne niepubliczne Dotacja dla burs szkolnych publicznych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii niepubliczne Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD Teatry Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby Domy kultury (algorytm) Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Łódź dla Seniorów Galerie, biura wystaw artystycznych Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno

23 artystycznych) Pozostałe instytucje kultury Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno artystycznych) Łódzkie Centrum Wydarzeń Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi) Rewitalizacja EC1-1 Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi ) Poszerzenie oferty kulturalnoedukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rozwój funkcji wystawienniczoedukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym Łódzkie Cenrtrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposaŝenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych Biblioteki Biblioteki (algorytm) Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budŝet obywatelski Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Muzea

24 Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych) Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO Dofinansowanie organizacji poŝytku publicznego na projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieŝy Konkurs dla właścicieli na zabytek dobrze utrzymany Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji Wydatki realizowane w ramach budŝetu obywatelskiego Wkład do projektu Koalicja Miast w ramach programu Europejska Stolica Kultury Rozwój funkcji i usług ofertowych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo- Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających Organizacja imprez sportoworekreacyjnych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieŝy szkolnej Wspieranie szkolenia sportowego Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

25 Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej uŝytkowanej przez kluby sportowe Ogółem

26 16 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 216 rok Stan środków w tym: Stan środków Dział Treść pienięŝnych Dochody Wydatki wynagrodzenia wydatki pozostałe pienięŝnych Rozdział na początek ogółem bezosob. inwestycyjne wydatki na koniec roku i składki roku Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Powiat Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego Jednostki pomocnicze szkolnictwa Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Załącznik Nr 2

27 Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Szkolne schroniska młodzieŝowe MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii Ogółem Załącznik Nr 2

28 18 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych na 216 rok z tego: w tym: Dział Rozdział a) zakłady budŝetowe Przychody ogółem Przychody własne Dotacje Pozostałe przychody Koszty inwestycje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej OGÓŁEM Załącznik Nr 3

29 19 Dochody ogółem budŝetu miasta Łodzi na 216 rok wg źródeł z podziałem na bieŝące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 grudnia 215 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 A. DOCHODY BIEśĄCE Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy z róŝnych opłat w tym w tym w tym Tabela Nr 1

30 2 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 97 Wpływy z róŝnych dochodów Drogi publiczne gminne 69 Wpływy z róŝnych opłat Drogi wewnętrzne 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność 69 Wpływy z róŝnych opłat Turystyka Ośrodki informacji turystycznej 84 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z opłat z tytułu uŝytkowania wieczystego nieruchomości Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

31 21 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 innych zadań zleconych ustawami 795 Pozostała działalność Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 28 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Tabela Nr 1

32 22 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 69 Wpływy z róŝnych opłat 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Cmentarze 83 Wpływy z usług 97 Wpływy z róŝnych dochodów Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

33 23 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów Kwalifikacja wojskowa 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 212 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność 83 Wpływy z usług 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w tym w tym w tym Tabela Nr 1

34 24 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Obrona cywilna 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ gminna (miejska) 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 97 Wpływy z róŝnych dochodów Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem (8+1) w tym w tym w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Tabela Nr 1

35 25 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w tym w tym w tym Tabela Nr 1

36 26 Poz. Dział Rozdz. Nazwa Ogółem (8+1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiat na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych rozliczeń Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z usług Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Dywidendy Wpływy z dywidend RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia finansowe 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z róŝnych dochodów Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa w tym w tym w tym Tabela Nr 1