ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2002

Transkrypt

1 Strona 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/03 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 marca 2003 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2002 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa wodociągu Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ~ 2% odpis Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizy jne - prowizja sołtysów Zakup materiałów i wyposażenia materiały ogrodzenia hydrofornii Zakup usług pozostałych- turnieje, utrzymanie grzebowiska, transport Różne opłaty i składki - składka członkowska Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg asfaltowych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia zakup żwiru Zakup pozostałych usług- utrzyma nie dróg Drogi wewnętrzne x x Zakup usług pozostałych- utrzyma x x nie dróg rolniczych

2 Strona 2 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów pod wysypisko DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych-zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe,emerytalne, Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz ZFŚS Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych i sołtysów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, transportowe Podróże służbowe krajowe x x Urzędy gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty za odzież Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 13-stka

3 Strona 3 Składki na ubezpieczenia społeczne-składki rentowe,, emerytalne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia opał, materiały, sprzęt Zużycie energii - zużycie energii, wody,gazu Zakup usług remontowych-naprawa urządzeń Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, naprawy, badania Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki- ubezpie czenia majątkowe Odpisy na Zakładowy Fundusz ZFŚS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup kserokopiarki Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowi zyjne- prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych Zakup materiałów i wyposażenia materiały do poboru podatków Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe związane z poborem podatków Spis powszechny i inne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wynagrodzenie członków biura soisowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych- aktualiza cja wykazu gospodarstw i działek rolnych Podróże służbowe krajowe

4 Strona 4 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup usług pozostałych- aktualiza cja rejestru wyborców Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji Zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie lokali wyborczych Zakup usług pozostałych- druk obwieszczeń i kart do głosowania Podróże służbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze Straże Pożarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia kierowców OSP Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałow i wyposażenia paliwo, części zamienne Zakup energii

5 Strona 5 Zakup usług remontowych- napra wy samochodów, motopomp Zakup usług pozostałych- naprawy, remonty strażnic, zawody strażackie Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki- ubezpie czenia majątkowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sztandaru Pozostała działalność Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ~dofinansowanie do zadań Policji ~dofinansowanie do zadań Straży RÓŻNE ROZLICZENIA x x Rezerwy ogólne i celowe x x Rezerwy- rezerwa ogólna x x OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki wiejskie, mieszkaniowe Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - wyprawki szkolne dla uczniów klas I Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki rentowe, emerytalne, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia opał, sprzęt, materiały Zakup pomocy naukowych, dyda ktycznych i książek

6 Strona 6 Zakup energii-zużycie energii Zakup usług remontowych-naprawa urządzeń Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe, zwrot za bilety Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki- ubezpiecze nia majątkowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Pozostałe odsetki- odsetki z tytułu należnych wynagrodzeń dyrektorów szkół zlikwidowanych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa sali gimnastycznej Przedszkola przy szkołach podstawowych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież, dodatki mieszkaniowe Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka Składki na ubezpieczenia społeczne ~ składki rentowe, emerytalne, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów, wyposażenia opał, sprzęt, materiały Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii-zużycie energii, wody, gazu Zakup usług remontowych-naprawa urządzeń Zakup usług pozostałych-usługi pocztowe,badania profilaktyczne

7 Strona 7 Różne opłaty i składki - ubezpie czenie mienia Odpisy na Zakładowy Fundusz Gimnazja Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń- ekwiwalenty, dodatki mieszkaniowe Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - stypendium dla ucznia gimnazjum Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe, emerytalne, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów, wyposażenia opał, sprzęt Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii- zużycie energii, wody, gazu Zakup usług remontowych -napra wa urządzeń Zakup usług pozostałych- naprawy, usługi pocztowe, badania profilaktyczne Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki - ubezpie czenia majątkowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dobudowa 3 sal Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia opiekunów dzieci dowożonych

8 Strona 8 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka Składki na ubezpieczenia społeczne- składki rentowe,, emerytalne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych -dowóz uczniów do szkół Podróże służbowe krajowe x x Odpisy na Zakładowy Fundusz Pozostała działalność Odpisy na Zakładowy Fundusz nauczyciele emeryci i renciści OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych -usługi pocztowe, transportowe, koordynacja programu profilaktyki Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność Zakup usług zdrowotnych- profila ktyka raka sutka Zakup usług pozostałych- dowóz kobiet na badania, usługi telekomunikacyjne OPIEKA SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne- renty soc jalne, zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe

9 Strona 9 Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki rentowe, emerytalne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne Ośrodki Pomocy Społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne -13-stka Składki na ubezpieczenia społeczne ~ składki rentowe, emerytalne, chorobowe Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia opał, materiały, wyposażenie Zakup energii- zużycie energii,wody Zakupm usług pozostałych- usługi pocztowe, badania profilaktyczne Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz Usługi opiekuńcze i specjalisty czne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne- usługi opiekuńcze w domu Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki rentowe, emerytalne Pozostała działalność Świadczenia społeczne dożywianie uczniów Zakup materiałów i wyposażenia utworzenie punktu wydawania posiłków

10 Strona 10 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 ~składki emerytalne, rentowe, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii- zużycie energii Odpisy na Zakładowy Fundusz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia zakup koszy ulicznych Zakup usług pozostałych- wywóz nieczystości z kontenerów, rekultywacja wysypisk Oświetlenie ulic, placów, dróg Zakup energii-oświetlenie dróg Zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-wykonanie oświetlenia w Tarnowie i Drogoszewie Zakłady Gospodarki Komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego - dotacja dla ZGK do remontu dachów Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie

11 Strona 11 Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki emerytalne, rentowe, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałow i wyposażenia sprzęt dla pracownika gospodarczego Zakup usług pozostałych- utzymanie przystanków,chodników,mostków i budynków komunalnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki- ubezpie czenia budynków komunalnych Odpisy na Zakładowy Fundusz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki emerytalne, rentowe, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałow i wyposażenia opał, materiały, sprzęt Zużycie energii- zużycie energii, gazu, wody Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, monitoring systemu alarmowego, badania profilaktyczne Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki- ubezpienie mienia GOK Odpisy na Zakładowy Fundusz Fundusz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa GOK Biblioteki Wynagrodzenia osobowe

12 Strona 12 Dodatkowe wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne ~składki emerytalne, rentowe, Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałow i wyposażenia opał, materiały, sprzęt Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii- zużycie energii Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, badania profilaktyczne Podróże służbowe krajowe Odpisy na Zakładowy Fundusz OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Pozostała działalność Różne opłaty i składki- składka członkowska Stowarzyszenia Gmin,,Ekorozwój Dorzecza Narwi" KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów do wykonania bramek piłkarskich Zakup usług pozostałych- usługi transportowe, przewozowe OGÓŁEM: W Ó J T Jerzy Wróblewski