PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Transkrypt

1 ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY ul. Raciborska 39, 40 {)74 Katowice \:01. (032) fax (032) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego F/PKlBŻ/Ol/Ol Strona 1I~ PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ Nr NS- HŻŻiPU.2017 Gliwice, dn r. (Miejscowość i data) Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych)przedstawiciela (-i) Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego mgr Agnieszka Dłubak - starszy asystent up. Nr OPR (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz z późno zm.), w związku z art oraz 68 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późno zm.). Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PKlBŻ/01 określona w zarządzeniu li 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawieprocedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na podstawie art. 79 a ust. 1 i 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2015 r. poz. 584 z późno zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) li Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(dz. Urz. UE L 191 z , str. 1, z późno zm.; Dz. Urz. UE Polskiewydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późno zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

2 Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu. 1.Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" ul. Derkacza 1O, Gliwice FIPKlBŻ/O 1/0 l Strona 2/4. (pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu) (adres) NIP REGON PESEL. TEL 32/ , 32/ sekretariat@dpsd.gliwice.eu Zakład objęty nadzorem na podstawie: Decyzja zatwierdzająca zakład nr NSIHŻŻiPU /08 z dnia r.wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gliwicach - nr wpisu 0319/06/2008 (podać nr decyzji lub wpisu do rejestru) 2. Kierujący zakładem: P. Rafał Marek-dyrektor placówki (imię i nazwisko, stanowisko) 3. Przedstawiciel zakładu: - P. N atasza Magda - kierownik pionu żywienia (imię i nazwisko, stanowisko) nie przywołano (osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych) 4. Zakres przedmiotowy kontroli:. kontrola stanu sanitarnego bloku żywienia - zakład żywienia zbiorowego, 5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: pirometr PPIW/SIK/1/NSIHŻŻiPU II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład). Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu - funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością - prawidłowe. Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych - bez zastrzeżeń. Powierzchnie stykające się z żywnością, maszyny, urządzenia sprzęt wykorzystywany w procesie produkcyjnym nie zniszczony, ze stali nierdzewnej. Obiekt podłączony do sieci wodno-kanalizacyjnej miejskiej. Zapewniony stały dopływ bieżącej ciepłej i zimnej wody. Punkty wodne zaopatrzone w instrukcję higienicznego mycia rąk, mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku. Poproszono pracownika Panią Ewę Gebel o umycie rąk. Pracownik zna zasady higienicznego mycia rąk, czynność wykonała zgodnie z instrukcją. Na zakładzie zamieszczone stacje deratyzacyjne oraz detektory owadów. W oknach otwieranych zamontowane siatki przeciw owadom. Podpisana umowa w zakresie świadczenia usług DDD z firmą Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Krzysztof Kuszka Nieborowice, ul. Główna 27. Na zakład nie mogą wchodzić osoby postronne. 2

3 F/PKlBŻ/O 1/0 l Strona3/4. Warunki magazynowania, transportu w tym zachowania łańcucha chłodniczego dla środków spożywczych łatwopsujących oraz głęboko mrożonych prawidłowe. Dostawa towaru środkami transportu dostawców. Okazano do wglądu badania lekarskie w tym zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych zatrudnionego personelu. Pracownicy posiadają prawidłową odzież ochronną. Zapewniona odzież ochronna dla osoby kontrolującej. Zatrudniony personel posiada wykształcenie kierunkowe, dodatkowo personel uczestniczy w szkoleniach zewnętrznych. Nie stwierdzono środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia. Segregacja towaru zachowana. W urządzeniach chłodniczych i zamrażalniczych temperatury prawidłowe (temp. +3 C, - 18 C). Wydzielona lodówka do przechowywania Okazano do wglądu dokumentację GHP, GMP i HACCP. próbek kontrolnych posiłków. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: ZF/PKlHŻ/01/01l01 III. Ustalenia pokontrolne 1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt - zał. nr... ukarano - nie ukarano (imię, nazwisko, stanowisko) grzywną w drodze mandatu karnego - w wysokości - zł (nr mandatu karnego) na podstawie nie dotyczy, (podstawa prawna) upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia - nr.. -. (po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy) 2. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych: 3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz nie wydano doraźnych zaleceń o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu. 4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu '). Pan (i) wnosi / nie wnosi') uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: na wrzesień zaplanowano remont pomieszczeń należących do bloku żywienia. 5. Uwagi osoby kontrolującej: brak 6. Czas trwania kontroli: 09:45 do Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.... nie odmówiono. 3

4 FIPKlBŻ/O l lo l Strona 4/4. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak. J. (podpis (podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub lryrazy błędne i te, które je zastępują) \JL,dl iijadzoru Sary r.arnego Oddżiał Higieny Z\!, -ości Żywienia i Przedmiotów Użytku. ~..S+AR~J"l(..As;.'s..zcZt,.. Ol/'w"!.l,- J-ł ~ ~rtjll I..... ":!. ~c~iiw~ f,..... ( podpisy ~iqdków ) ni Q,osz Magda IV. Potwierdzenie odbioru protokołu Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) r. DomPi& otrzymałem (-am) w dniu 23.0J,. 'n' >-9>r, połeczne, Z DOM". 44-~00 Gliwice, ul. Derkacza 10 Nr Identyfikatora Te/.: (Ce~~~la). Fax: 32 2V-19-6f' S...~.~!~.'.~9"'...~.. (podpis osoby kontrolują~~j; Właściciel / osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu. Niniejszy protokół nie może być bez zgody Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego powielany inaczej jak tylko w całości. Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono *) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego: (data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/ kierownika technicznegol zastępcy) *) - zaznaczyć właściwe 4

5 ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY ul. Raciborska 39, Katowice.el, (032) 351 2::S-15 fax (032) ZF IPK/BŻ/O 1/0 l/o 1 Strona 1/3 Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej Nr 97. l 2.NS-HżŻiPU.20 l 7 z dnia r. Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego ARKUSZ OCENY ZAKLADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIl\! ", 1) l:\y TE:RIA:LOWI WYROBOW PRZEZN. CZONYCB DO KONTAKTU Z Z~'NOSCL'r Dom Pomocy Społecznej "NASZ DOM" Gliwice, ul. Derkacza 10 I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA: Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli. OCENA ZAGROŻENIA UWAGI Zakres kontroli Niskie Średnie Wysokie (wpisać ND (N) (S) (W) kiedy nie dotyczy) I Stan techniczno - sanitarny zakładu O Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu - O 2 4 funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością. 2 Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity O 2 4 i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych i magazynowych. 3 Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, O 1 2 urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży. 4 Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne. O Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie. O Gospodarka odpadami - przechowywanie i usuwanie O 1 2 odpadów. 7 Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. O 1 2 n Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży O l) zaznaczyć właściwe

6 ZFJPKJBŻlO lio 110 l Strona2/3. 1 Czystość pomieszczeń zakładu. Procesy czyszczenia, mycia, O 8 16 dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość wody wykorzystywanej w zakładzie. 2 Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, O 5 11 w tym zachowanie łańcucha chłodniczego. 3 Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających O 3 5 kontakt z żywnością. ID Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy O zarządzania bezpieczeństwem żywności 1 Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne O 2 4 pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników). 3 Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość O 1 2 i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy. 4 Prawidłowość procedur i icb realizacji i(ghp, GMP, O 9 17 HACCP). 5 Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach. O Śledzenie produktu (Traceability). O Kontrola surowców i wyrobów przez producenta, w tym O 4 8 badania właścicielskie. 8 Znakowanie. O l 2 IV Profil działalności - zgodnie z kategoryzacją zakładów O 2 4 Suma, punktów Suma punktów ogółem Kategoria ryzyka Niskie Średnie Wysokie Ryzyko dla ocenianego zakładu L) (Iv (N) (S) (W) KRYTERIA OCENY: Ryzyko wysokie Ryzyko średnie powyżej powyżej 47 pkt 15 do 47 pkt Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

7 ZF/PKlBŻ/Ol/Ol/Ol Strona 3/ 3. Częstotliwość kontroli obiektów w zależności od kategorii ryzyka: Wysokie Średnie ryzyko - nie rzadziej niż co 12 miesięcy ryzyko - kontrola nie rzadziej niż l raz na 18 miesięcy Niskie ryzyko - kontrola nie rzadziej niż l raz na 24 miesiące II. STWIERDZONE NIEPRA WIDLOWOŚCI ZOSTAL y UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI SANITARNEJ NR 97.l2.NS-HŻŻiPD.2017 Z DNIA r. III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:... 'Oż(ił N~ld~or~' ;:;;~'.~~';~~'~;""". Oddżiat Higieny i...",ici Zywienia i Przedmi0tcl.,\; Użytku STARSZY ASYSTENT ~...~. "~{"'fi;'n -fa>l I@ '1. gr. Br\~łL,~~ (podpi kontrolowaneg ) uorn Pomocy Spolecznej "NASZ DOM" Gliwice, ul. Derkacza 10 (pod.s osoby kontrolującej) Nr identyfikatora Tel.: (cent~ala).fax