A. 2 Etaty 31 31

Transkrypt

1 Dział 926 Rozdział MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK 214 Poz. Nazwa Wykonanie Plan budŝ. BT-2 (w złotych) A 1 Plan finansowy kosztów łącznie Etaty % (4:3) B 3 Koszty bieŝące- ogólnie Wynagrodzenia i pochodne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wpłaty na rzecz PEFRON 417 Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe koszty bieŝące Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telef.komórk Opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacjon Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz PodróŜe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek VAT Amortyzacja Wydatki osobowe nie zaliczane do 32 wynagrodzeń Nagrody o charak.szczeg. nie zaliczane do wynagrodzeń 6 - Koszty majątkowe 8 18

2 67 wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budŝetowych 5 wydatki na zakupy inwestycyjne 68 samorządowych zakładów budŝetowych 1 C Plan finansowy przychodów łącznie Przychody bieŝące w tym 83 Wpływy z usług Dotacja przedmiotowa Dochody z najmu i dzierŝawy Dochody majątkowe 621 dotacja celowa dochodów I. Nazwa zadania &41 Wynagrodzenia osobowe pracowników wg kalkulacji &44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% & &411 Składki na ubezpieczenie społeczne Zgodnie z ustawą o FS &412 Składki na FP Zgodnie z ustawą &417 Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodze.trenerów, zawodniczek, instruktorów 31 nauczycieli SKS-u obsługa techniczna, inne &421 Zakup materiałów i wyposaŝenia sprzęt sportowy nagrody na zawody materiały i artykuły gospodarcze artykuły spoŝywcze środki medyczne środki czystości materiały reklamowe sekcje materiały biurowe materiały promocyjne imprez zleconych wyposaŝenie etylina inne &426 Zakup energii wg wykonania za 213r energia elektryczna Jasińskiego i Powstańców - energia elektryczna Bończyk, Wesoła

3 gaz - woda &428 Zakup usług zdrowotnych &43 zakup usług pozostałych badania sportowców koszty i prowizje bankowe usługi pocztowe wywóz nieczystości przygotowanie obiektów do zawodów opłaty RTV 9 usługi związane z monitoringiem ppoŝ konserwacja kotłowni konserwacja wentylacji delegacje, ekwiwalenty sędziowskie obsługa prawna usługi transportowe sprzętu ochrona imprezy FIVB noclegi podczas zawodów sportowych usługi gastronomiczne (sekcje) usługi monitoringu usługi z zakresu kultury fizycznej. przewozy zawodników usługi reklamowe barterowe pozostałe usługi zgrupowania sportowe przeglądy instalacji elektrycznej usługi informatyczne wynajem trybun FIVB usługi gastronom..fivb usługi hotelarskie FIVB wynajem namiotów FIVB usługi cateringowe FIVB połoŝenie paneli bhp usługi nadzoru budowl. i technicznego 5 konserwacja urządzeń techni. 12 ochrona imprez masowych,obiektów 26 startowe, licencje 62 usługi sanitarno-epidemiolog &435 Zakup usług dostępu do sieci Internet dostęp do sieci na obiektach Jasińskiego,Bończyka,Powstań. 2 5 &436 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej usługi na obiektach Słupna, Promenada Powstańców &437 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej usługi na obiektach Bończyk, Powstańców, Jasińskiego 7 &438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia organizacja zawodów FIVB 8 5 &439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz 23

4 analiza piasku FIVB, antydoping &441 PodróŜe słuŝbowe podróŝe słuŝbowe pracowników, trenerów zawodników 11 &443 RóŜne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe ubezpieczenie zawodników opłaty inne 55 5 &444 Odpisy na ZFŚS odpis zgodnie z obowiązującymi przepisami 33 &448 Podatek od nieruchomości zgodnie z uchwałą &452 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 3 6 &453 Podatek VAT podatek od zrealizowanych wydatków objętych norma &32 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki związane z bezpieczeństwem pracy 3 15 Amortyzacja II. Nazwa źródeł dochodów &75 Dochody z najmu i dzierŝawy 4 &83 Wpływy z usług 2 21 sekcje miejskie 7 sport szkolny 15 sprzedaŝ imprez sportowych zlec. 2 FIVB 3 wpływy z kawiarenki 1 Wynajem sali gimnastycznej szkoły 31 wynajem sal gimnastycznych 184 usługi odnowy biologicznej 38 sprzedaŝ imprez, reklama,inne 3 refaktury 18 &265 Dotacja przedmiotowa Uzasadnienie braków finansowych

5 E Lp. Nazwa zadania 1 stan środków obrotowych 2 stan naleŝności 3 stan zobowiązań w tym: zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług stan na początek stan na koniec roku roku rozliczenie z budŝetem jednostki samorządu terytorialnego Mysłowice, dn (podpis i pieczątka) (podpis i pieczątka)

6