Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 Dział Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: dochody bieżące dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Źródło razem , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa , , Działalność usługowa , ,00 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjnokartograficznych Planowane dochody budżetu Powiatu wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok Źródło Uszczegółowienie Dochody ogółem , ,00 w tym 750 Administracja publiczna , ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji , ,00 rządowej 752 Obrona narodowa 500,00 500,00 - (w zł) Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony narodowej 500,00 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 - przeciwpożarowa Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej 3 000, , Ochrona zdrowia 5 616, ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia 5 616, ,00 zdrowotne 852 Pomoc społeczna 8 460, ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania 8 460, ,00 przemocy w rodzinie 8

9 Dział Źródło Uszczegółowienie Dochody ogółem dochody bieżące w tym dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu Państwa na bieżące zadania własne Źródło razem , , Pomoc społeczna , ,00 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy , ,00 Społecznej w Lyskach Źródło razem Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje (w zł) , , Transport i łączność , ,00 Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski) , ,00 Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce-Leszczynach" (etap - wnioski) , ,00 Źródło razem Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące - porozumienia z jst , , Transport i łączność , ,00 - Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa , ,00 Śląskiego (dotacja celowa) 750 Administracja publiczna , ,00 - Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego na obsługę przez Rzecznika Praw Konsumenta mieszkańców Rybnika , ,00 9

10 (w zł) Źródło w tym Dział Uszczegółowienie Dochody ogółem dochody dochody bieżące majątkowe 852 Pomoc społeczna , ,00 - Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej , , , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 - społecznej Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach 1 644, ,00 Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje - porozumienia z jst Źródło razem , , Transport i łączność , ,00 Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce- Leszczynach" (etap - wnioski) , ,00 Dotacja z Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce- Leszczynach" (etap - wnioski) , ,00 10

11 Dział Źródło Uszczegółowienie Dochody ogółem dochody bieżące w tym dochody majątkowe (w zł) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , ,95 - Pozostałe zadania z zakresu polityki , ,50 - społecznej Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 8 266, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,45 - Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , ,45 Płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania bieżące Źródło razem , , Działalność usługowa , ,65 - Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" , , Oświata i wychowanie , ,90 - Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Efektywne wykształcenie - satysfakcjonujące zatrudnienie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , ,90 Pozostałe zadania z zakresu polityki , ,50 - społecznej Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , ,50 11

12 Dział Źródło Uszczegółowienie Dochody ogółem dochody bieżące w tym dochody majątkowe (w zł) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,85 - Dotacja z Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , ,85 Subwencje Źródło razem , , Różne rozliczenia , ,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 Źródło razem Dochody własne - PIT i CIT , ,00 - Dochody od osób prawnych, osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 - oraz wydatki związane z ich poborem 1,40% udział w CIT 10,25% udział w PIT , , , ,00 Pozostałe bieżące dochody własne Źródło razem , , Leśnictwo , ,00 - Środki z Agencji Restrukturyzacji i , ,00 Modernizacji Rolnictwa 600 Transport i łączność , ,00 - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku Opłata za zajęcie pasa drogowego Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku Pozostałe dochody (sprzedaż drewna z wycinki) 7 000, , , , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00-25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa , ,00 12

13 (w zł) Źródło w tym Dział Uszczegółowienie Dochody ogółem dochody dochody bieżące majątkowe 710 Działalność usługowa , ,00 - Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej , , Administracja publiczna , ,00 - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa oraz budynku Juliusz Wpływy z różnych dochodów , , , , , ,00 Dochody od osób prawnych, osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,00 - oraz wydatki związane z ich poborem Opłaty komunikacyjne , , Oświata i wychowanie , ,00 - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach zł) 4 000, ,00 Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach Wpływy z różnych dochodów Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach , , , , , , Pomoc społeczna , ,00 - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zł, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce- Leszczynach zł) 7 500, ,00 13

14 Dział Źródło Uszczegółowienie Wpływy z Gmin za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię -Alergokol) w tym Dochody ogółem dochody bieżące , , , , , , , , , , , , , ,00 dochody majątkowe (w zł) Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 - społecznej 2,5% środków tytułem obsługi PFRON , , Edukacyjna opieka wychowawcza 800,00 800,00 - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach- 200zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach zł) 800,00 800,00 Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 - środowiska Opłaty kary za korzystanie ze środowiska , ,00 Pozostałe majatkowe dochody własne Źródło razem , , Gospodarka komunalna i ochrona , ,00 Dotacja z WFOŚiGW na modernizację ogrzewania (Sumina) , ,00 OGÓŁEM , , ,00 14

15 Dział Źródło Uszczegółowienie Dochody ogółem dochody bieżące w tym dochody majątkowe (w zł) RAZEM DZIAŁ LEŚNICTWO RAZEM DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RAZEM DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA RAZEM DZIAŁ OBRONA NARODOWA RAZEM DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA RAZEM DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM REZEM DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA RAZEM DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE RAZEM DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA RAZEM DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA RAZEM DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RAZEM DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA RAZEM DZIAŁY , , , , , ,00-500, , , , , , , , , , , , ,00 15

16 Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Planowane wydatki budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Leśnictwo , , Nadzór nad gospodarką leśną , , Pozostała działalność , ,00 - Transport i Łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Drogi publiczne powiatowe , , ,50 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 - Działalność usługowa , , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,35 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Rady powiatów , , Starostwa powiatowe , , Kwalifikacja wojskowa , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Obrona narodowa 500,00 500, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00-16

17 (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna 3 000, , Zarządzanie kryzysowe , , Pozostała działalność 470,00 470,00 Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 - Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 - Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Gimnazja specjalne , , Licea ogólnokształcące , , , Szkoły zawodowe , , , Szkoły zawodowe specjalne , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Pozostała działalność , ,99 Ochrona zdrowia 6 216, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 216, ,00-17

18 (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , Domy pomocy społecznej , , , Rodziny zastępcze , ,20 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 8 460, ,00 w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , , , , , Powiatowe urzędy pracy , , Pozostała działalność , ,00 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , ,00-18

19 (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Pozostała działalność , ,30 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , ,00 OGÓŁEM , , ,50 19

20 Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Dział Rodział Opis Planowane wydatki bieżące budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 (w zł) Obsługa długu j.s.t = =5a+5b 5a 5b Leśnictwo , , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , Pozostała działalność , ,00 Transport i Łączność , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 20

21 w tym (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Obsługa długu j.s.t. Działalność usługowa , , , , ,35 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , , ,35 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 600, Rady powiatów , , , , Starostwa powiatowe , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Obrona narodowa 500,00 500,00-500, Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 500,00 21

22 w tym (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Obsługa długu j.s.t. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej , , Ochotnicze straże pożarne , , Obrona cywilna 3 000, , Zarządzanie kryzysowe , , Pozostała działalność 470,00-470, Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Rózne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 22

23 w tym (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Obsługa długu j.s.t. Oświata i wychowanie , , , , , , ,90 - Szkoły podstawowe , , , , ,00 specjalne Gimnazja specjalne , , , ,00 500, Licea ogólnokształcące , , , , , Szkoły zawodowe , , , , ,00 Szkoły zawodowe , , , ,00 290,00 specjalne Centra kształcenia 801 ustwicznegoi praktycznego oraz ośrodki , ,00 dokształcania zawodowego Dokształcanie i , , , ,00 doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Pozostała działalność , , , ,90 23

24 w tym (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Obsługa długu j.s.t. 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze 6 216, , , , , , , , , , , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , , Rodziny zastępcze , , , , , ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania 8 460, , ,00 przemocy w rodzinie Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie , , , , ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , ,00 24

25 w tym (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Obsługa długu j.s.t. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , Powiatowe Urzędy Pracy , , Pozostała działalność , , ,00 25

26 w tym (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki bieżące ogółem Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki bieżące na programy fin. z udziałem śr. z art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 Obsługa długu j.s.t. Edukacyjna opieka , , , , , , , Świetlice szkolne , , , ,00 12, Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym inne poradnie specjalistyczne , , , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , ,00 122, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 239, , Pozostała działalność , ,30 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , ,00 OGÓŁEM , , , , , , , ,00 26

27 Dział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Planowane wydatki majątkowe budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2015 rok Zakup i objęcie akcji i udziałów (w zł) Wniesienie wkłaów do spółek prawa handlowego Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transport i Łączność , ,50 0,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,50 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady powiatów 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 0,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodział Działalność usługowa Obrona narodowa Opis Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27

28 (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkłaów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rózne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , ,00 0,00 0,00 0, Gimnazja specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , ,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28

29 (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkłaów do spółek prawa handlowego Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna , ,00 0,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29

30 (w zł) Dział Rodział Opis Wydatki majątkowe ogółem Inwestycje i zakupy inwestycyjne bez udziału śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Inwestycje i zakupy inwestycyjne z udziałem śr. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkłaów do spółek prawa handlowego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki 0,00 0,00 OGÓŁEM , ,50 0,00 0,00 0,00 30

31 Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na 2015 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody (zł) Wydatki (zł) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , , Gospodarka mieszkaniowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa) , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 wydatki jednostek budżetowych ,00 w tym wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań Działalność usługowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa) ,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , wydatki jednostek budżetowych ,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 wydatki jednostek budżetowych , , w tym wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000,00 wydatki jednostek budżetowych 3 000, w tym wydatki związane z realizacją ich 3 000,00 statutowych zadań Administracja publiczna (dotacje otrzymywane z budżetu państwa) ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki jednostek budżetowych , w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 w tym wydatki związane z realizacją ich 600,00 statutowych zadań ,00 Kwalifikacja wojskowa ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, wydatki jednostek budżetowych ,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 31

32 Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody (zł) Wydatki (zł) Obrona narodowa (dotacje otrzymywane z budżetu państwa) ,00 Pozostałe wydatki obronne 500,00 500,00 wydatki jednostek budżetowych 500,00 w tym wydatki związane z realizacją ich 500,00 statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 (dotacje otrzymywane z budżetu państwa) 3 000,00 Obrona cywilna 3 000, dotacje na zadania bieżące 3 000,00 Ochrona zdrowia 5 616,00 (dotacje otrzymywane z budżetu państwa) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 5 616, ,00 ubezpieczenia zdrowotnego wydatki jednostek budżetowych 5 616,00 w tym wydatki związane z realizacją ich 5 616,00 statutowych zadań Pomoc społeczna 8 460,00 Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w 8 460,00 rodzinie 8 460, wydatki jednostek budżetowych 8 460,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 460,00 32

33 Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku. DOCHODY WYDATKI Dział Transport i łączność Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł wydatki majątkowe Rozdział Drogi publiczne powiatowe ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dział Administracja publiczna ,00 zł ,00 zł Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł ,00 zł 5 000,00 zł ,00 zł 33

34 DOCHODY WYDATKI Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rozdział Placówki opiekuńczowychowawcze Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: Dział Pomoc społeczna w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdział Rodziny zastępcze Dział 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: w tym dotacje na zadania bieżące Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 zł 1 644,00 zł 1 644,00 zł 1 644,00 zł ,00 zł 1 644,00 zł 1 644,00 zł 1 644,00 zł 1 644,00 zł OGÓŁEM ,00 zł ,00 zł 34

35 Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Rozchody budżetu Powiatu na 2015 rok 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 zł kredyt bankowy w BS Jastrzębie ,00 zł 35

36 Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Przychody budżetu Powiatu na 2015 rok 957 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 zł Ogółem przychody ,00 zł 36

37 Zaestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2015 roku Wyszczególnienie Kwota Program Priorytet Działanie Poddziałanie Finansowanie Nazwa projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Europejski Fundusz Społeczny Efektywne wykształcenie-satysfakcjonujące zatrudnienie Dział 801 Oświata i wychowanie ,90 Rozdział Pozostała działalność ,90 wydatki bieżące ,90 Program Priorytet Działanie Poddziałanie Finansowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej Europejski Fundusz Społeczny Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Nazwa projektu Zachodniego Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność wydatki bieżące , , ,00 37

38 Program Priorytet Działanie Poddziałanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata II. Społeczeństwo informacyjne 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych - Finansowanie Nazwa projektu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim Dział 710 Działalność usługowa Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,35 wydatki bieżące ,35 wydatki majątkowe 0,00 Program Priorytet Działanie Poddziałanie Finansowanie Nazwa projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki III. Wysoka jakość systemu oświaty 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pozostała działalność wydatki bieżące , , ,30 38

39 Program Priorytet Działanie Poddziałanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion - Finansowanie Nazwa projektu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rozdział Pozostała działalność ,00 wydatki bieżące ,00 Razem w tym: wydatki bieżące , ,55 39

40 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na 2015 rok Jednostka samorządu terytorialnego Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Nazwa Kwota dotacji DOTACJE CELOWE Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Państwowa Straż Pożarna (fundusz wsparcia) Gminy Powiatu Gminy Powiatu Miasto Rybnik Razem Dział Miasto Rybnik Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej ,00 zł Straży Pożarnej Ochotnicze Straże Pożarne ,00 zł Obrona cywilna 3 000,00 zł Zarządzanie kryzysowe ,00 zł Pozostała działalność 470,00 zł Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa ,00 zł Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia ,00 zł zawodowego Razem Dział Oświata i wychowanie ,00 zł 40

41 Jednostka samorządu terytorialnego Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Nazwa Kwota dotacji jst. wg spisanych porozumień jst. wg spisanych porozumień Miasto Rybnik Razem Dział Miasto Rybnik Powiat gliwicki Miasto Rybnik Miasto Jastrzębie Zdrój Miasto Żory Razem Dział Miasto Rybnik Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 zł Rodziny zastępcze ,20 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ,00 zł ośrodki interwencji kryzysowej Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,20 zł Zespoły ds. orzekania o stopniu ,00 zł niepełnosprawności Powiatowe Urzędy Pracy ,00 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,00 zł osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,00 zł osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,00 zł osób niepełnosprawnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna ,00 zł osób niepełnosprawnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,00 zł w tym poradnie specjalistyczne Razem Dział Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 zł Miasto Rybnik 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki ,00 zł Razem Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł 41

42 Jednostka samorządu terytorialnego Dział Rozdział Klasyfikacja budżetowa Nazwa Kwota dotacji Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych DOTACJA CELOWA WTZ Sp. z o.o. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce- Leszczynach Podmiot wyłoniony w drodze konkursu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 zł Pozostała działalność ,00 zł Razem Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł RAZEM DOTACJE ,20 zł 42

43 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr: Rady Powiatu w Rybniku z dnia: Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok Dział Rozdział Jednostka Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach OGÓŁEM

44 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 756/XCII/14 Zarządu Powiatu w Rybniku z dnia 30 października 2014r. Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok 44

45 W planie dochodów budżetu Powiatu na 2015 rok ujęto: - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 16 października 2014r. na ogólną kwotę: zł, - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia 16 października 2014r. na ogólną kwotę: zł, - dochody z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na podstawie podpisanych umów tj.: 1. Umowa UDA-POKL /12 z dnia 28 czerwca 2012 roku o dofinansowanie projektu Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zł; 2. Umowa UDA-POKL /12 o dofinansowanie projektu Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,30zł; 3. Umowa UDA-RPSL /12 z dnia 19 sierpnia 2013 roku o dofinansowanie projektu Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego zł; 4. Umowa UDA POKL /14 z dnia 30 września 2014r. o dofinansowanie projektu Efektywne wykształcenie satysfakcjonujące zatrudnienie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,90zł. - dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie kalkulacji tj: 1. Porozumienie z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich z dnia 6 lipca 2012r zł. 2. Porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, z terenu których zostały umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych bądź placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Powiatu rybnickiego (kwota dochodów i wydatków została skalkulowana na podstawie spisanych porozumień) zł. 45

46 3. Umowa o współpracy z 29 września 2014 roku podpisana z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w zakresie dofinansowania zadań Przebudowa drogi powiatowej 5625S ulicy Armii Krajowej w Czerwionce-Leszczynach oraz Przebudowa drogi powiatowej 5343S na odcinku ulicy Zabrzańskiej w Czerwionce-Leszczynach zł; 4. Porozumienie z Powiatem Gliwickim w zakresie uczestnictwa mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach 1.644zł; 5. Dotacja z Miasta Rybnika na pokrycie kosztów wspólnego stanowiska Rzecznika Praw Konsumenta zł. - pozostałe dochody na podstawie kalkulacji jednostek budżetowych. 1. Czynsz za wynajem pomieszczeń zł, w tym: Starostwo Powiatowe w Rybniku zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku 7.000zł, Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach 600zł, Zespoł Szkół w Czerwionce-Leszczynach zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku zł. 2. Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach zł, w tym: 69 mieszkanek x 616 zł x 12 miesięcy = zł 55 mieszkanek x 2.931,83 x 12 miesięcy = ,80 zł; 3. Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zł, w tym: Starostwo Powiatowe w Rybniku zł, Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku 7.000zł, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach 2.000zł, Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach 2.000zł, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach 1.500zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 2.000zł, Dom Pomocy Społecznej wlyskach 4.000zł, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach 600zł, Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach 200zł. 4. Opłata komunikacyjna zł; 46

47 5. Wpływy z usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zł; 6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zł; 7. Środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (etap wnioski) zł na realizację dwóch inwestycji na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. - na 2015 rok kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r. 1. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w kraju (zł) ,70 2. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2013 r. w powiecie (zł) ,60 3. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. 0, Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (zł) Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r. (w zł) O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu oraz o wysokości wpłat na 2014 r. powiadomieni zostaniemy zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2015 r. Wysokość dochodów z tytułu udziału we wpływach PIT w latach

48 - kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok została zaplanowana w wysokości zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2015 wynosi tys. zł. i jest większa, w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2014 o kwotę tys. zł. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015, zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. W kwocie tej części subwencji ogólnej uwzględnione zostały dodatkowo środki w wysokości tys. zł, w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015r., w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponieważ środki w wysokości tys. zł będą wliczone do podstawy ustalania części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku i w kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, Jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania oświatowe z dochodów własnych i subwencji.zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków subwencji, a uwolnione w tej wysokości dochody własne jednostki będą mogły przeznaczyć na finansowani innych zadań publicznych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r tys.zł wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości tys.zł.. W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę tys. zł, z tego dla: - gmin tys. zł; - powiatów tys. zł; - województw tys. zł. 48

49 W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolego. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego da całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 r., określony został na podstawie: - danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe. - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%; - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013r. i dzień 10 października 2013r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC. 49

50 W projektowanym podziale na 2015 rok uwzględniono zmiany wynikające z 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. z dnia 31 lipca 2014r., poz. 1023). Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianie w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. - planowana na 2014 rok kwota części równoważącej subwencji ogólnej została zaplanowana w wysokości zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów wyrażonych w piśmie nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r. Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2014 r. art. 23 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zł Kwota ustalona zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 6 i ust. 6 pkt 7 z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu Państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od zł 1. Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2013 r. art. 23a ust.2 pkt 1 (w zł) Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2013 r. - art. 23a ust. 2 pkt 2 (w zł) Współczynnik udziału wydatków art. 23a ust. 2 pkt 3 0, Kwota części równoważącej dla powiatów art. 23a ust.1 pkt 1 (w zł) Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust.2 pkt 4 (w zł) Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.3 pkt 6 (w zł) 0 7. Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art. 23a ust.6 pkt 7 (w zł) 0 Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł) Kwota ustalana zgodnie z art.. 23a ust. 1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat 1. Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP) Liczba mieszkańców w 2013 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania 50

51 obszar przekraczający granice tego powiatu Suma liczby mieszkańców 2013 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2013 r.- art.23a ust.3 pkt 1 (w zł) Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca art. 23a ust. 3 pkt 3 (w zł) 13,83 6. Naliczona kwota subwencji dla powiatu - art. 23a ust.3 pkt 4 (w zł) Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 4 (w zł) Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art. 23a ust.1 pkt 2 (w zł) Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 3 pkt 6 (w zł) 0 Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 3 (w zł) Kwota ustalana zgodnie z art.. 23a ust. 1 pkt 5 - dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy 1.Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2015 (w zł) 0 2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2015, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1-4 (w zł) Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2015 (w zł) 0 Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2015 (w zł) Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł) 0 2. Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2014 (w zł) Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2014 (w zł) 0 Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2014 (w zł) Różnica między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. w powiecie (w zł) Suma różnic między dochodami planowanymi na 2015 i 2014 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł) Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic 0, Kwota subwencji na 2015 rok dla wszystkich powiatów zgodnie z art. 23a ust. 1 pkt 5 (w zł) Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art. 23a ust. 6 pkt 7 (w zł) 0 Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art. 23a ust. 6 (w zł)

52 Rozliczenie budżetu w ujęciu syntetycznym Prognozowane dochody: ,85 w tym: - dochody bieżące ,85 - dochody majątkowe ,00 Planowane wydatki: ,85 w tym: - wydatki bieżące ,35 - wydatki majątkowe ,50 Deficyt budżetu: ,00 Przychody: ,00 - nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody: ,00 - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym ,00 52