SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK ZA 2013 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK ZA 2013 ROK

2 Budżet Miasta i Gminy Serock na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku w dniu 19 grudnia 2012r. w następujących wielkościach: dochody zł dochody bieżące w kwocie zł, dochody majątkowe w kwocie zł wydatki ,37 zł wydatki bieżące ,37 zł wydatki majątkowe zł. Deficyt budżetowy został określony na kwotę ,37 zł.

3 W trakcie realizacji budżetu dochody i wydatki uległy zmianom, które wprowadzono 7 Uchwałami Rady Miejskiej oraz 9 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień r. wyniósł po stronie planu: dochodów kwotę ,76 zł, wykonanie zaś ,47 zł, tj. 99,71% planu, w tym: - dochody bieżące - plan: ,40 zł, wykonanie: ,61 zł, tj. 98,41%, - dochody majątkowe - plan: ,36 zł, wykonanie: ,86 zł, tj. 110,49%. wydatków kwotę ,58 zł, wykonanie zaś ,85 zł, tj. 97% planu, w tym na: - wydatki bieżące - plan: ,12 zł, wykonanie: ,41 zł, tj. 96,87%, - wydatki majątkowe - plan: ,46 zł, wykonanie: ,44 zł, tj. 97,59%.

4 Źródła dochodów 8,40% 3,00% 1,00% 0,10% 9,00% 25,20% 9,00% 20,30% 24,00% wpływy z tytułu podatków lokalnych subwencja z budżetu państwa udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT) dotacje celowe środki unijne wpływy z tytułu innych opłat lokalnych środki na dofinansowanie inwestycji sprzedaż mienia

5 Struktura podatków w latach Powierzchnia nieruchomości , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 powirzchnia budynków m2 powierzchnia gruntów m2 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013

6 Struktura podatków w latach Wysokość podatku od nieruchomości ,00 zł ,00 zł ,90 zł ,00 zł ,02 zł ,26 zł ,11 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł rok 2010 liczba podatników: rok 2011 liczba podatników 8809 rok 2012 liczba podatników 9026 rok 2013 liczba podatników 9155

7 Ilość środków unijnych i środków zewnętrznych w formie dotacji pozyskanych przez Gminę 2013r wyniosła: ,00 zł Na powyższą kwotę składają się między innymi: środki unijne z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania pn. Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka wodno ściekowa ,80 zł, środki unijne z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr W w Wierzbicy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW zł, środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.: Przedszkole na 5 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty ,22 zł, środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pt.: Z nadzieją w przyszłość w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, gdzie celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ,70 zł,

8 środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. Szkoła na 6, Priorytet IX,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ,13 zł, środki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata na realizację zadania pn.: Program rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock, którego celem było podniesienie jakości życie społeczności lokalnej poprzez realizację programu nauki gry w tenisa stołowego ,30 zł, środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie na partycypację w kosztach przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Jadwisinie oraz budowy budynku wielorodzinnego w Jadwisinie ,33 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2013 roku ,50 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań pn.: Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy i Stoisko promocyjne Dzień Ziemi 2013 w gminie Serock pod hasłem Nowe zasady na nasze odpady ,08 zł, dotacja z Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie organizacji Święta Patrona Serocka św. Wojciecha pn.: Wojciechowe świętowanie zł.

9 Ilość pozyskanych środków unijnych w latach ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 0,00 zł ,15 zł ,23 zł ,02 zł ,33 zł ,62 zł ,44 zł

10 Ilość środków pozyskanych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2013r wyniosła: ,49 zł Ilość osób objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013 STALI SEZONOWI

11 Wydatki na poszczególne zadania 1,70% 3,00% 1,90% 0,40% 8,00% 11,00% 33,00% 11,00% oświata opieka społeczna gospodarka komunalna sport biblioteka 11,00% 19,00% inwestycje administracja publiczna kultura bezpieczeństwo inne wydatki związane z działalnością gminy

12 W 2013r. Gmina Serock udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji oraz przekazała środki w wysokości ponad zł dla: - Powiatu Legionowskiego na: realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika w drodze powiatowej nr 1805W ul. Nasielska w Serocku w wysokości ,77 zł, prowadzenie przedszkola specjalnego w kwocie zł, - Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na przygotowanie wniosku aplikacyjnego i logotypu dla Jeziora Zegrzyńskiego w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Norweskiego/EOG Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w kwocie zł - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na pilotażowy program zdrowotny w kwocie zł - Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych w kwocie zł - Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i pożarniczego oraz odzieży ochronnej dla ratownika w wysokości zł, - mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie zł - podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, punkt przedszkolny i żłobek na terenie gminy Serock w kwocie ,91 zł

13 Wydatki inwestycyjne Wartość inwestycji gminnych zrealizowanych w 2013 r. wyniosła ,44zł

14 Najważniejsze inwestycje gminne 2013 r.

15 Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy W 2013 roku przebudowano wodociąg azbestocementowy w Wierzbicy o łącznej długości 1410 mb (średnice mm). Przepięto wszystkie istniejące przyłącza oraz wybudowano nowe po trasie budowanego wodociągu (44 szt.). Wartość inwestycji to ,46 zł brutto. Przebudowa wodociągu dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie ,00 zł.

16 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie wraz z przepompownią ścieków W ramach zadania wybudowano kanał grawitacyjny o długości 670,70 mb (średnica 200 mm) oraz kanał tłoczny o długości 226 mb (średnica 90mm) oraz przepompownie ścieków przy ulic Okrężnej. Do wybudowanej sieci kanalizacji zostało podłączone 26 posesji. Całkowita wartość zadania wyniosła ,91 zł brutto.

17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Dworkowej, Szaniawskiego i Konwaliowej w Jadwisinie wraz z przepompownią ścieków W ramach zadania wybudowano 302,7 mb sieci grawitacyjnej i podwójny kanał tłoczny o łącznej długości 781,2 mb. Przepompownia ścieków została wybudowana przy ulicy Konwaliowej. Wartość budowy wyniosła ,00 zł brutto.

18 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Serocku Opracowano projekt sieci kanalizacji obejmujący ulice Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuską, Sadową, Zieloną, Jabłoniową, Milewskiego, Oleńki oraz Krasińskiego w Serocku. Zaprojektowano 2,9 km sieci kanalizacyjnej i 117 przyłączy kanalizacyjnych. Koszt opracowania projektu to ,00 zł.

19 W 2013 roku zostały rozpoczęte prace przy budowie Sieci wodociągowej w Borowej Górze i Stasim Lesie Budowa obejmuje ulice Kameralną, Lipową, Poprzeczną i Nasielską. Łączna długość budowanej sieci to 4,1 km. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wartość robót zrealizowanych w tym roku wyniosła: ,00zł

20 Sieci kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze i Stasim Lesie wraz z przepompownią ścieków W ramach inwestycji zostanie wybudowane 6,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz 2 x879 mb kanału tłocznego wraz przepompownią ścieków. Planowane zakończenie prac to marzec 2015 roku. Na budowę otrzymaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.1 Gospodarka wodnościekowa Wartość robót zrealizowanych w tym roku wyniosła: ,00zł

21 Sieci kanalizacji sanitarnej w Skubiance wraz z przepompownią ścieków Zadanie obejmuje budowę sieci grawitacyjnej o długości mb i kanału tłocznego długości 706 mb wraz przepompownia ścieków. W ramach umowy przewidziane podłączenie 45 posesji do systemu kanalizacji. Zakończenie prac przewidziane jest na 2015 roku. Wartość robót zrealizowanych w 2013 wyniosła ,00 zł Sieci wodociągowej w Izbicy i Jachrance Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 924 mb. Wybudowanie sieci wodociągowej umożliwi podłączenie się 18 posesji. Przebudowa wodociągu dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie zł.

22 W roku 2013 zostały zrealizowane następujące inwestycje drogowe: Przebudowa ulicy Czesława Miłosza W Serocku Inwestycja obejmowała odcinek długości około 300mb, w jej zakres wchodziło wykonanie nawierzchni w technologii betonowej kostki brukowej, wraz ze zjazdami i poboczami z kruszywa łamanego. Inwestycja obejmowała również budowę odcinka wodociągu wraz z przyłączami. Wartość inwestycji to ,00 zł

23 Budowa chodnika w ciąg drogi gminnej w Wierzbicy W ramach inwestycji wybudowano chodnik o długości 1083mb wraz ze zjazdami, ciekami podchodnikowymi i rowami przydrożnymi. Na odcinku około 100mb wykonano również nową nawierzchnię jezdni. Łączna wartość zrealizowanych robót wynosiła: ,00zł

24 Przebudowa ul. Juzistek w Zegrzu W ramach przebudowy ulicy Juzistek w Zegrzu wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku około 260 mb, a skrzyżowanie zwykłe z ul. Groszkowskiego przebudowano na rondo. W ramach inwestycji przeprowadzono również remont cząstkowy istniejących chodników, a w rejonie ronda wybudowano nowy ciąg pieszy, umożliwiający komunikację pieszych w obrębie skrzyżowania. Łączny koszt inwestycji wyniósł: ,00 zł

25 Przebudowa ulicy Pułku Radio w Zegrzu Zakres robót dla tego zadania obejmował remont końcowego fragmentu odcinka głównego ulicy Pułku Radio (około 30mb) oraz kompleksową przebudowę jezdni o nawierzchni z trylinki. W ramach inwestycji wybudowano chodniki oraz 32 miejsca parkingowe w technologii betonowej kostki brukowej, jezdnię o nawierzchni bitumicznej, a także nowe oświetlenie uliczne. Łączny koszt inwestycji: ,00 zł

26 Parkingi przy ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w Serocku Realizacja tej inwestycji przewidziana była na lata Jednak w roku 2013 wykonano wszystkie roboty brukarskie. Inwestycja pozwoliła oddać w użytkowanie łącznie 63 nowe miejsca parkingowe wraz z chodnikami zlokalizowanymi w ich obrębie. Koszt robót zrealizowanych w 2013 r. wyniósł: ,00 zł

27 W 2013 r. zlecono opracowanie następujących projektów z branży drogowej Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance W ramach opracowania zaprojektowano jezdnię o długości ponad 600mb o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i obustronnymi poboczami wykonanymi z kruszywa łamanego, zjazdami indywidualnymi oraz system odwodnienia. Ze względu na uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu projektowana jezdnia będzie miała szerokość 3m, z miejscowymi poszerzeniami w postaci mijanek. Budowa ulicy Bolesława Prusa w Serocku Opracowanie obejmuje budowę jezdni wraz z ciągiem pieszym i odwodnieniem na odcinku od ulicy Traugutta do zwężenia pasa drogowego na wysokości ostatniej posesji (około 320m), oraz przedłużenie chodnika aż do ul. Picassa wraz z projektem oświetlenia wzdłuż tego chodnika. Budowa ulicy Głównej w Stasim Lesie Zlecona dokumentacja projektowej przebudowy ulicy Głównej w Stasim Lesie obejmuje odcinek 430m począwszy od skrzyżowania z drogą serwisową przy drodze krajowej, oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Słoneczną w kierunku ul. Prostej włącznie z przebudową skrzyżowania ulic Głównej, Prostej i Radziwiłłów. Projekt zakłada budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m, jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, oraz systemu odwodnienia a także modernizację istniejącego oświetlenia drogowego. Budowa chodnika przy ul. Pułtuskiej w Serocku Dokumentacja projektowa obejmuje budowę chodnika po zachodniej stronie pasa drogowego ul. Pułtuskiej, budowę obustronnych zjazdów indywidualnych oraz zatoki autobusowej i rowów odwadniających. Dokumentacja projektowa przewiduje również remont istniejącego chodnika zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Pułtuskiej.

28 Pozostałe inwestycje zrealizowane w 2013 r. Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi w Jadwisinie W ramach zadania powstał budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z mieszkaniami komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji do użytkowania przekazano łącznie 20 mieszkań komunalnych o powierzchni od 25 do 50 m2. Budowa w 65% została współfinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

29 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami W ramach zadania wybudowano boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną, naziemne kładki drewniane i pomost pływający, plażę trawiastą, plażę piaszczystą, punkt widokowy. Powstała również piramida wspinaczkowa- linarium oraz siłownia zewnętrzna. Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wartość robót zrealizowanych w 2013 r.: ,00 zł

30

31 Remont budynku przedszkola w Zegrzu Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie więźby dachowej w budynku przedszkola. Dach budynku został pokryty blachodachówką z zachowaniem jego dotychczasowej geometrii. Ponadto docieplono strop wełną mineralną oraz odnowiono elewację budynku. Wartość zadania: ,00 zł

32 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul Daliowej w Serocku W ramach inwestycji wybudowano 22 punkty świetlne w technologii LED. Koszt inwestycji: ,00zł

33 Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Akacjowej w Skubiance W ramach inwestycji wybudowano 31 punktów świetlnych. Koszt inwestycji: ,00zł

34 Wydatki remontowe Wartość remontów przeprowadzonych w 2013 r. wyniosła: ,94 zł 5% 33% 34% 28% remonty i konserwacja oświetlenia remonty w zakresie gospodarki mieszkaniowej remonty dróg gminnych remonty w zakresie gospodarki komunalnej

35 Działalność w zakresie planowania przestrzennego Obszary zaznaczone kolorem zielonym przedstawiają sekcje i obszary dla których zaktualizowano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dla obszarów zaznaczonych kolorem szarym opracowywane są aktualizacje, a do czasu ich uchwalenia obowiązują dotychczasowe m.p.z.p.

36 W 2013 roku, po wielu latach negocjacji dokonano zakupu na dogodnych warunkach finansowych, budynku administracyjnobiurowego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku. W roku budżetowym uregulowano I ratę w kwocie zł, pozostała należność w kwocie zł została rozłożona na 3 raty roczne po zł każda płatne w latach W budynku zostały zaspokojone potrzeby lokalowe Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz planowane jest przeniesienie Biblioteki Publicznej. Zakup nieruchomości

37 Działalność w zakresie ochrony środowiska W ubiegłym roku, już po raz czwarty udało się nam pozyskać fundusze z WFOŚiGW w Warszawie na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu. Dzięki dotacji w kwocie ,44 zł. unieszkodliwiono łącznie blisko 135 ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 54 nieruchomości.

38 W 2013 roku przeprowadzona została rewitalizacja ścieżki dydaktycznej krajoznawczo - turystyczna Serock Jadwisin, dzięki której ścieżka nabrała nowego charakteru. Na trasie ścieżki znalazło się 11 tablic dydaktycznych przybliżających walory przyrodnicze Jeziora Zegrzyńskiego, Rezerwatu Jadwisin i Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego a także z myślą o najmłodszych ustawione zostały 2 gry terenowe, których zadaniem jest uatrakcyjnienie pobytu na ścieżce i poprzez zabawę wzbogacenie wiedzy o faunie i florze. Na realizację zadania przeznaczono kwotę ,20 zł.

39 Podjęto szereg działań edukacyjnych i ekologicznych: Listy dla Ziemi konkurs współorganizowany z Fundacją ARKA, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, Jestem EKO konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, Dziecięce rady na odpady konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Konkurs Moja Posesja moja pasja, oraz Mój balkon moja pasja konkurs dedykowany właścicielom nieruchomości z terenu gminy. Wiosenne j jesienne sprzątanie gminy. Do akcji aktywnie włączyły się placówki oświatowe z terenu gminy, łącznie z przedszkolakami, uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Integracyjne Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku, Koło Wędkarzy z Serocka, Sołectwa i Koła Gospodyń Wiejskich. Ekostoisko edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, powstającymi w gospodarstwach domowych.

40 Gmina Miasto i Gmina Serock znalazła się w gronie 21 laureatów, wyłonionych spośród 160 gmin, biorących udział w konkursie w ogólnopolskim konkursie Gminny Lider Recyklingu, organizowanym przez Fundację Promocji Gmin Polskich we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP. W konkursie punktowane było m.in. zaangażowanie i wkład samorządu lokalnego w budowę i rozwój selektywnej zbiórki.

41 Przeprowadzona została pielęgnacja 33 pomników przyrody. Na realizację zadania wydano ,00 zł, w tym 38% z dotacji z WFOŚiGW, a 62 % z budżetu gminy. Istotnym aspektem przeprowadzonej pielęgnacji drzew była poprawa stanu zdrowotnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających w sąsiedztwie pomników. Pielęgnacją zostały objęte drzewa w miejscowościach: Zegrze, Karolino, Wola Kiełpińska, Serock, Dębe, Jadwisin, Łacha i Kania Nowa.

42 Dofinansowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków. Na realizację zadania przeznaczono ,00 zł. To kolejne oczyszczalnie, których budowa została dofinansowana, zgodnie z Uchwałą Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku.

43 W 2013r. Gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała Certyfikat i tytuł Samorządowy Lider Edukacji w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej. Działalność oświatowa

44 Certyfikaty trafiły do tych jednostek, które w opinii ekspertów wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniem wysokich standardów edukacyjnych i budowaniem podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym. Promowane są wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty. W działalności samorządu serockiego w zakresie oświaty podkreślono m.in. - podnoszenie jakości oferty edukacyjnej gminy poprzez skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich i działania w zakresie doskonalenia nauczycieli, podnoszące ich kompetencje zawodowe, - efektywność w zakresie zarządzania oświatą, - tworzenie warunków do rozwoju uczniów i osiągania sukcesów m.in. poprzez system boisk przy każdej szkole, - prowadzenie innych działań kulturalno oświatowych integrujących społeczność z różnych grup wiekowych. Miasto i Gmina Serock zajęła 8 miejsce w ogólnopolskim rankingu małych miast pod względem efektywności wydatków oświatowych, mierzonych wynikami nauczania do nakładów finansowych na oświatę wg opracowania Oświata w finansach samorządów gminnych prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr Julita Łukomska.

45 Zadania oświatowe w liczbach i obrazach Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach /oddziałach przedszkolnych (stan na 30.IX. danego roku wg Liczba uczniów szkół podstawowych / średnia liczba uczniów w oddziale Liczba uczniów w gimnazjum / średnia liczba uczniów w oddziale danych SIO) 2012/ / 23, / 23, / przedszkola/ oddziały przedszkolne prowadzone przez gminę 88 dotowane placówki na terenie gminy 948 / 22, / 23,75 38 dotowane poza terenem gminy RAZEM 592 Ogółem wzrasta liczba dzieci / uczniów w placówkach oświatowych, a zmniejsza się liczba uczniów w oddziałach szkolnych, co stwarza lepsze warunki do nauki.

46 Udział 6-latków w edukacji szkolnej w ostatnich 3 latach szkolnych - rok szkolny 2011/ dzieci, tj. 39 % całej populacji 6-latków zamieszkałych w gminie, - rok szkolny 2012/ dzieci, tj. 38 % całej populacji 6-latków zamieszkałych w gminie. - rok szkolny 2013/ dzieci, tj. 24 % całej populacji 6-latków zamieszkałych w gminie.

47 Projekt Szkoła na 6 W 2013r. Gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie z POKL na realizację projektu pt. Szkoła na 6, który skierowany jest do 369 uczniów z klas I-III szkół podstawowych. W ramach realizowanego projektu w roku szkolnym 2013/2014 odbywają się zajęcia dla dzieci, które mają: - trudności z nauką czytania i pisania, - trudności z umiejętnościami matematycznymi, - potrzeby logopedyczne, - potrzeby w zakresie gimnastyki korekcyjnej, - rozwijają uzdolnienia matematyczne i przyrodnicze. Zajęcia odbywają się w 63 grupach, które liczą od 3 do 8 osób. Z każdym uczniem zostanie przeprowadzonych 30 godzin zajęć, ogółem 1890 godzin w czterech szkołach podstawowych. Szkoły w ramach projektu unijnego otrzymały również komputery laptopy z oprogramowaniem specjalistycznym do terapii logopedycznej, sprzęt do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej oraz wiele pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi.

48 Pomieszczenia do edukacji wczesnoszkolnej: Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

49 Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

50 Szkoła Podstawowa w Zegrzu

51 Szkoła Podstawowa w Serocku

52 Działalność Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku Najistotniejszym zadaniem MGZGK w 2013 r. było sprawne wdrożenie nowego systemu odbioru odpadów komunalnych, w ramach którego zorganizowany został odbiór odpadów o d wszystkich mieszkańców gminy oraz powstały 2 punkty selektywnego odbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

53 Gospodarka odpadami komunalnymi Ilość odebranych odpadów z PSZOK ogółem w tonach 28,932 22,58 22, ,74 11,76 9,15 0 VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013

54 Gospodarka odpadami komunalnymi Ilość odpadów ulegających biodegradacji z PSZOK w tonach 18,9 17,52 6,98 4,94 5,56 5,32 VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013

55 kilometry Działalność Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego Zakład administruje: - 15 stacji uzdatniania wody, - 210,4 km sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych. Dynamika przyrostu długości sieci wodociągowej 250,0 200,0 150,0 150,8 160,0 169,8 171,1 172,7 176,9 182,6 186,8 199,0 200,7 203,4 206,5 209,7 210,4 100,0 50,0 0, lata

56

57 tys. m3 Zdolność produkcyjna sieci i stacji wodociągowych wynosi m3/dobę. W 2013r sprzedano: Odbiorcom z terenu Gminy Serock - 645,8 tys. m3 wody Odbiorcom spoza terenu Gminy Serock 36,2 tys. m3 wody dynamika zmian ilości sprzedaży wody 700,0 695,0 695,5 690,0 685,0 682,0 680,0 675,0 670,0 665,0 674,1 674,8 660, lata

58 W 2013r w wybudowano sieci wodociągowe wraz z przyłączami w ulicach: Jabłoniowej i Dworkowej w Jadwisinie. Koszt Inwestycji to ,00 zł

59 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku Ilość rodzin objętych pomocą OPS w Serocku: 535 Ilość osób objętych pomocą OPS w Serocku: 773 W tym długotrwale korzystających: 156

60 W ramach rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania udzielono pomocy w formie zapewnienia posiłków. Liczba osób objętych pomocą w formie posiłku: 265 Liczba przyznanych posiłków: W ramach Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+ udzielono pomocy w kwocie: ,00zł Liczba rodzin objętych programem: 176 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego i na dojazdy: 515 W ramach programu w zakresie zmniejszania wydatków na leki udzielono pomocy w kwocie: ,00 zł Liczba osób objętych pomocą: 89

61 Działalność Ośrodka Kultury w Serocku 2013 W Ośrodku Kultury w roku 2013 działały 24 zespoły, koła i sekcje zainteresowań uczestniczyło w nich łącznie 386 osób. Prezentowały one swoje umiejętności w 22 imprezach zewnętrznych (koncerty, festiwale, przeglądy, konkursy) oraz 14 na terenie gminy. Dzieci i młodzież pracujące w w/w zespołach w 2013roku uzyskały 11 pierwszych, drugich i trzecich miejsc w różnego rodzaju ogólnopolskich konkursach i festiwalach.

62 Ośrodek zorganizował 60 przedsięwzięć kulturalnych, konkursów, przeglądów, projekcji itp. oraz był współorganizatorem kolejnych 12 imprez. W przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło blisko osób.

63 Działalność w zakresie promocji Miasta i Gminy Serock warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu To Barbarki robota 21 lipca 2013 r. wśród atrakcji znalazły się: pokaz wikliniarski, warsztaty wyrobów z siana, warsztaty ceramiczne, tkackie i zielarskie oraz plastyczne. Ponadto odbyły się pokazy walk i rzemiosła rycerskiego, wykonane przez grupę rekonstrukcyjną, pokazy lokalnego rękodzieła koronkarstwa, wyrobu biżuterii, rzeźbiarstwa i pszczelarstwa. Podczas Barbarki swoją ofertę prezentowały również gospodarstwa agroturystyczne oraz koła gospodyń wiejskich z terenu gminy.

64 Historia miejsc i ludzi budowa i umacnianie tożsamości lokalnej. Projekt dofinansowany w kwocie ,77 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata w zakresie małych projektów. Celem projektu było umocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców gminy Serock poprzez zorganizowanie cyklu 10 otwartych wykładów, dotyczących historii gminy i poszczególnych jej miejscowości. W 2013 roku odbyły się 4 wykłady w kolejnych miejscowościach: Serock, Wierzbica, Zegrze

65 Działalność Biblioteki Publicznej ilość czytelników ilość wypożyczonych ksiązek ilość zakupionych książek

66 Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku

67 W OSiR działa 13 drużyn (sekcji) sportowo rekreacyjnych skupiających ponad 320 osób: Piłka nożna ( 7 drużyn ) Tenis stołowy ( 4 sekcje, 2 drużyny ) Piłka siatkowa Fitness Klub Chudnijmy razem Koszykówka Piłka nożna kobiet 90 minut rekreacji

68 W 2013 r. przyznano wyróżnienie Sportowa Gmina Roku za umiejętne łączenie budowy nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji

69 Liczba mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Serock Gmina Serock Miasto Serock Miasto i Gmina Serock

70 Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych na dzień 31 grudnia w latach

71 Lokalna komunikacja autobusowa Komunikacja Lokalna, uruchomiona została z dniem r. Łącznie w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. z Lokalnej Komunikacji Autobusowej skorzystało pasażerów Liczba pasażerów korzystających z lokalnej komunikacji autobusowej

72 Zamknięcie roku budżetowego Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w związku z wydatkami inwestycyjnymi gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości zł. Jednakże w związku z uzyskaniem dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie pn. Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu, gmina zrezygnowała z emisji 11 serii obligacji w łącznej kwocie zł. Po zamknięciu 2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości ,62 zł.

73 Nagrody i wyróżnienia przyznane Miastu i Gminie Serock w 2013 r.

74

75 Dziękuję za uwagę