UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY WALCE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXI/219/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Dokonuje się zmiany w Dochodach bieżących i majątkowych budżetu gminy na 2010 rok stanowiących załącznik nr 1 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany w Wydatkach budżetu gminy Walce na 2010 rok stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany w Wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne na lata stanowiących załącznik nr 6 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach na Zadania inwestycyjne w 2010 roku stanowiących załącznik nr 6a do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy obejmujących dotacje stanowiących załącznik nr 5 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmiany w Wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w 2010 roku stanowiących załącznik nr 7 do uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Nossol

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH: I. Zmiana planu dochodów bieżących: 1)zwiększenie planu dochodów bieżących: Dział Rozdział Źródło dochodów Kwota zwiększenia w złotych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących II. Zmiana planu dochodów majątkowych: 1)zmniejszenie planu dochodów majątkowych: OGÓŁEM Dział Rozdział Źródło dochodów Kwota zmniejszenia w złotych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 OGÓŁEM ,00

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/10 ZMIANA PLANU WYDATKÓW: I. Zwiększenie planu wydatków: Dział Rozdział Transport i łączność Drogi publiczne gminne Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogółem bieżące bieżące jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.195, , , , , ,00 dotacje na zadania bieżące z tego: w tym: świadcz. na rzecz osób fizycznych wydatki na programy fin. ze środków UE wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego majątkowe OGÓŁEM , , , II. Zmniejszenie planu wydatków: Dział Rozdział Ogółem z tego:

4 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące bieżące jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące 3.195, , , , , , w tym: świadcz. na rzecz osób fizycznych wydatki na programy fin. ze środków UE wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego majątkowe , , , ,00 OGÓŁEM , , , ,00 Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA : Lp. programu, cel i zadania finansowane z budżetu gminy I. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Cel i zadania: - podłączenie budynków do systemu kanalizacji sanitarnej, likwidacja szamb, doprowadzenie wody 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 2. Termomodernizacja wraz ze zmianą pokrycia dachowego w budynku Przedszkola w Walcach Cel i zadania: - zapewnienie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynku II. PROGRAM ROZWOJU KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Cel i zadania: - upowszechnianie i rozwijanie sportu i rekreacji Nakłady Okres ogółem realizacji Dotychczasowe nakłady Rozbudowa szatni sportowej w Walcach Remont świetlicy wiejskiej w Grocholubiu Zagospodarowanie placu w Brożcu III. PROGRAM BUDOWY DRÓG Cel i zadania: - podniesienie standardu dróg, zapewnienie bezpieczeństwa 1. Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach 2. Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych 3. Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km do w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze (dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Krapkowicki) OGÓŁEM rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok

6 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI MAJĄTKOWE: Lp Dział Rozdział zadania inwestycyjnego Łączne koszty Nakłady poniesione Budowa chodnika w Kromołowie Budowa chodnika na ,00 ul. Wiejskiej w Rozkochowie Ogółem rozdział Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dobieszowicach Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez remont jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach Remont drogi ulicy Plebiscytowej w Straduni w celu usprawnienia ruchu w obrębie terenów inwestycyjnych Ogółem rozdział Ogółem dział , , , , , Zakup samochodu pożarniczego Zakup aparatu 4.50 prądotwórczego Ogółem dział Termomodernizacja wraz ze zmianą pokrycia dachowego Rok budżetowy Planowane wydatki z tego źródła finansowania Dochody własne jst Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Jednostka organizacyjna realizująca zadania , , , , , ,00 Wojew. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Regionalny Program Operacyjny , , , , , , ,

7 w budynku Przedszkola Zakup pieca c.o. w Publicznym Przedszkolu w Brożcu - Oddziale Przedszkolnym w Kromołowie Zakup programu finansowoksięgowego do obsługi księgowej placówek oświatowych Ogółem dział 801 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Ogółem dział 851 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Diamentowej w Straduni Ogółem rozdział Remont sali spotkań przy OSP Stradunia , , Publiczne Przedszkole w Brożcu Gminny Zespół Oświaty w Walcach , Infrastruktura i Środowisko ,00 PROW Star. Powiatowe , , , , , Zakup bram garażowych Zagospodarowanie ogródka zabaw "KADŁUBEK" w Walcach Remont świetlicy ,00 wiejskiej w Grocholubiu Ogółem rozdział Ogółem dział 900 OGÓŁEM , ,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 2

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI BUDŻETU GMINY OBEJMUJĄCE DOTACJE: I. Dotacje podmiotowe: Lp. Dział Rozdział Rozdział jednostki otrzymującej dotację Gminna Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach Gminna Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach II. Dotacje przedmiotowe: O G Ó Ł E M Kwota w złotych Lp. Dział Rozdział jednostki otrzymującej dotacje Kwota w złotych Zakład BudżetowyWodociągi i Kanalizacja O G Ó Ł E M III. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Paragraf zadania Kwota w złotych Utrzymanie wód i urządzeń wodnych Doradztwo metodyczne Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi Upowszechnianie kultury fizycznej Remont zbiorników wody na stacji Uzdatniania Wody Remont chodnika we wsi Brożec, ul. Reymonta Remont chodnika we wsi Rozkochów Wymiana pokrycia dachowego kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Brożcu (dofinansowanie Gminy Krapkowice) O G Ó Ł E M

9 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/6/10 WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2010 ROKU Lp Projekt I bieżące 1.1 Program: Dziedzina wsparcia: projektu: Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) Środki z budżetu krajowego Planowane wydatki 2010 r. z tego: Środki z budżetu UE Z tego źródła finansowania Z tego, źródła finansowania razem ( ) pożyczki razem obligacje pozostałe i kredyty ( ) pożyczki obligacje pozostałe i kredyty , , , , , , , ,57 Uśmiech przedszkolaka zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Walce , , , , , Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Dziedzina wsparcia: projektu: Fundusz Mikroprojektów Integracja społeczności pogranicza przez zabawę, sport i rekreację Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska Dziedzina wsparcia: Fundusz Mikroprojektów Integracja młodzieży przez sport i zabawę

10 projektu: 1.4 Program: Poddział: projektu 1.5 Program: Działanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w gminie Walce Program Operacyjny Kapitał Ludzki , , , , , , Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych projektu Z tego: Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/ r r II majątkowe 2.1 Program: Oś: Działanie: projektu Z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi Remont sali spotkań przy OSP w Straduni r Program: Oś: Działanie: projektu Program Regionalny Operacyjny RPOP Transport RPOP Infrastruktura drogowa Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 2

11 2.3 Program: Priorytet: Działanie: projektu Z tego: Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce do 2009 r r r r r Program: Działanie 321: projektu: Z tego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa siei kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Diamentowej w Straduni r r Program: Dziedzina wsparcia: projektu: Oś Leader w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Działalnie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zagospodarowanie ogródka zabaw KADŁUBEK w Walcach Id: EIDYA-XEFCM-QSXYZ-RXEEC-RBYIT. Podpisany Strona 3